第一部分上海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
一、主要職能
上海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室既是市委工作機(jī)構(gòu)，也是上海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，在市委、市政府和市編委的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)行政管理體制改革、行政審批制度改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制日常管理工作。上海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室下設(shè)5個(gè)職能處，即：綜合處（監(jiān)督檢查處）、黨政機(jī)構(gòu)編制處、事業(yè)機(jī)構(gòu)編制處、事業(yè)單位登記管理處、行政審批制度改革處，核定行政編制38名。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門(mén)決算包括：上海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)決算。
納入上海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2014年度部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 備注 |
| 1 | 上海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 |
第二部分上海上海市機(jī)構(gòu)編制委員2014年度部門(mén)決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 1385.64 | 一般公共服務(wù) | 1379.30 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國(guó)防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 2.56 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | |||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 13.20 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 24.71 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 1388.20 | 本年支出合計(jì) | 1417.21 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 29.01 | 本年結(jié)余 | |
| 合計(jì) | 1417.21 | 合計(jì) | 1417.21 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù) | 1334.98 | 787.28 | 547.70 | ||
| 201 | 31 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1334.98 | 787.28 | 547.70 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政運(yùn)行 | 787.28 | 787.28 | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 547.70 | 547.70 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 13.20 | 12.60 | 0.60 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 12.60 | 12.60 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 12.60 | 12.60 | |
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.71 | 24.71 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 24.71 | 24.71 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 24.71 | 24.71 | |
| 合計(jì) | 1372.89 | 824.59 | 548.30 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 787.28 | 511.59 | 264.66 | 0.60 | 10.43 | |||||
| 201 | 31 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 787.28 | 511.59 | 264.66 | 0.60 | 10.43 | ||||
| 201 | 31 | 01 | 行政運(yùn)行 | 787.28 | 511.59 | 264.66 | 0.60 | 10.43 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 12.60 | 12.60 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 12.60 | 12.60 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 12.60 | 12.60 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 24.71 | 24.71 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 24.71 | 24.71 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 24.71 | 24.71 | ||||||
| 合計(jì) | 824.59 | 524.19 | 264.66 | 25.31 | 10.43 | ||||||
第三部分上海市機(jī)構(gòu)編制委員2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
部門(mén)決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門(mén)預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門(mén)預(yù)算調(diào)整數(shù)；以及部門(mén)的其他資金等。
一、關(guān)于上海市機(jī)構(gòu)編制委員2014年部門(mén)決算收入情況說(shuō)明
上海市機(jī)構(gòu)編制委員2014年部門(mén)決算收入總計(jì)1388.20萬(wàn)元，其中：市財(cái)政撥款收入1385.64元，占99.82%；其他收入2.56萬(wàn)元，占0.18%。
二、關(guān)于上海市機(jī)構(gòu)編制委員2014年部門(mén)決算支出情況說(shuō)明
上海市機(jī)構(gòu)編制委員2014年部門(mén)決算支出總計(jì)1417.21萬(wàn)元，其中：基本支出868.9萬(wàn)元，占61.31%；項(xiàng)目支出548.31萬(wàn)元，占38.69%；
三、關(guān)于上海市機(jī)構(gòu)編制委員2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市機(jī)構(gòu)編制委員2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出總計(jì)1372.89萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2014年度決算1334.98萬(wàn)元，其中：
“行政運(yùn)行”2014年度決算787.28萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、日常行政辦公支出。
“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算547.70萬(wàn)元。主要用于各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)工作支出。
2．“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算12.60萬(wàn)元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算12.60萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算0.60萬(wàn)元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算0.60萬(wàn)元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
4.“住房保障支出”2014年度決算24.71萬(wàn)元，其中：
“住房改革支出-住房公積金”2014年度決算24.71萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)在職人員住房公積金繳費(fèi)。
四、關(guān)于上海市機(jī)構(gòu)編制委員2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海市機(jī)構(gòu)編制委員2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)824.59萬(wàn)元，具體情況如下：
1.工資福利支出524.19萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)和在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2.商品服務(wù)支出264.66萬(wàn)元，主要用于日常辦公、電、郵電及物業(yè)管理繳費(fèi)。
3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出25.31萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)在職人員住房公積金繳費(fèi)。
4.其他資本性支出10.43萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置辦公設(shè)備。
五、關(guān)于上海市機(jī)構(gòu)編制委員2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)24.09萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約39.94萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)決算1.22萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約22.53萬(wàn)元，主要用于1名在職人員參加其他單位組織的1個(gè)出國(guó)團(tuán)組所需費(fèi)用。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算7.98萬(wàn)元，與預(yù)算持平，均用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。年末車(chē)輛保有量3輛，均由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購(gòu)置配備。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算14.89萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約17.41萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待36批次156人。
六、關(guān)于上海市機(jī)構(gòu)編制委員2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額348.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行57.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行290.81萬(wàn)元。
七、關(guān)于上海市機(jī)構(gòu)編制委員2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算金額374.96萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算金額260.96萬(wàn)元。
八、關(guān)于上海市機(jī)構(gòu)編制委員2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，我辦有單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備1項(xiàng)，為信息化網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)構(gòu)建。