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　　第一部分上海市民政局概況

　　一、主要職能

　　根據(jù)市政府下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)上海市民政局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》中規(guī)定，市民政局主要職責(zé)為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)民政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；研究起草本市有關(guān)民政工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案，擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)劃、政策。負(fù)責(zé)本市社會(huì)救助工作。負(fù)責(zé)本市救災(zāi)救助的組織、協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)本市居民經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)工作。負(fù)責(zé)本市優(yōu)待撫恤工作。負(fù)責(zé)本市退役士兵、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部和無軍籍退休（退職）職工接收安置工作。負(fù)責(zé)本市基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)建設(shè)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)本市社會(huì)福利工作。負(fù)責(zé)本市慈善事業(yè)的促進(jìn)工作。負(fù)責(zé)本市老齡工作。負(fù)責(zé)本市職業(yè)社會(huì)工作者相關(guān)工作。負(fù)責(zé)本市殘疾人權(quán)益保障工作。負(fù)責(zé)本市福利彩票管理工作。負(fù)責(zé)本市行政區(qū)劃工作。負(fù)責(zé)本市婚姻登記和收養(yǎng)登記管理工作。負(fù)責(zé)本市殯葬管理工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本市民政行政執(zhí)法工作。承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市民政局部門決算包括：上海市民政局本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入上海市民政局2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市民政局2014年度部門決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市民政局2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)（參照政府性基金管理的福利彩票公益金）；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財(cái)政下達(dá)到本部門的專項(xiàng)資金，由市級(jí)主管部門負(fù)責(zé)管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項(xiàng)資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海市民政局2014年部門決算收入情況說明

　　上海市民政局2014年部門決算收入總計(jì)142295.94萬元，其中：財(cái)政撥款收入114461.17萬元，占80.44%；事業(yè)收入9443.95萬元，占6.64%；事業(yè)單位經(jīng)營收入2319.33萬元，占1.63%；其他收入16071.49萬元，占11.29%。

　　二、關(guān)于上海市民政局2014年部門決算支出情況說明

　　上海市民政局2014年部門決算支出總計(jì)162357.58萬元，其中：基本支出61634.27萬元，占37.96%；項(xiàng)目支出98399.87萬元，占60.61%；事業(yè)單位經(jīng)營支出2323.44萬元，占1.43%。

　　三、關(guān)于上海市民政局2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明

　　上海市民政局2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)137371.52萬元，具體情況如下：

　　1．“文化體育與傳媒-文物”2014年度決算22.77萬元，其中：

　　“博物館”2014年度決算22.77萬元，主要用于博物館免費(fèi)開放。

　　2．“社會(huì)保障和就業(yè)-民政管理事務(wù)”2014年度決算26367.92萬元，其中：

　　“行政運(yùn)行”2014年度決算6754.32萬元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　“擁軍優(yōu)屬”2014年度決算483.19萬元，主要用于開展優(yōu)待撫恤政策、標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施辦法擬訂，革命烈士的審核報(bào)批和褒揚(yáng)，民政部門管理的傷殘人員的殘疾等級(jí)評(píng)定等審批，及開展其他擁軍優(yōu)屬工作。

　　“老齡事務(wù)”2014年度決算1736.78萬元，主要用于老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策擬訂，推動(dòng)老年人相關(guān)法規(guī)政策實(shí)施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)老年人權(quán)益保障等工作。

　　“民間組織管理”2014年度決算469.52萬元，主要用于部分社會(huì)組織建設(shè)與管理的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策措施的起草，社會(huì)組織發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃和政策落實(shí)的協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，社會(huì)組織的登記審批、年度檢查和各類專項(xiàng)檢查等工作。

　　“行政區(qū)劃和地名管理”2014年度決算70.83萬元，主要用于研究和修訂全市行政區(qū)劃規(guī)劃，行政區(qū)域界線管理的支出。

　　“基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)”2014年度決算363.39萬元，主要用于擬訂基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)建設(shè)的意見、建議和政策，推進(jìn)基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)基層群眾自治建設(shè)，組織居（村）民委員會(huì)開展選舉工作等。

　　“部隊(duì)供應(yīng)”2014年度決算1012萬元，主要用于軍供站用于保障軍隊(duì)運(yùn)輸和飲食供應(yīng)的支出。

　　“其它民政管理事務(wù)支出”2014年度決算15477.89萬元，主要用于開展救災(zāi)救助、慈善事業(yè)、殘疾人權(quán)益保障、社會(huì)工作及其人才隊(duì)伍建設(shè)、婚姻登記和收養(yǎng)登記、行政執(zhí)法等工作的支出，以及部分事業(yè)單位人員工資及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

　　3.“社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算4551.44萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算1793.60萬元，主要用于實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算2722.95萬元，主要用于實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算34.89萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

　　4.“社會(huì)保障和就業(yè)-撫恤”2014年度決算5894.68萬元，其中：

　　“優(yōu)撫事業(yè)單位支出”2014年度決算5794.68萬元，主要用于民政部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出，對(duì)烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護(hù)支出。

　　“其他優(yōu)撫支出”2014年度決算100萬元，主要用于撫恤補(bǔ)助費(fèi)。

　　5.“社會(huì)保障和就業(yè)-退役安置”2014年度決算7259.05萬元，其中：

　　“軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置”2014年度決算6026.46萬元，主要用于移交政府的軍隊(duì)離退休人員安置支出。

　　“軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)”2014年度決算1232.59萬元，主要用于民政部門管理的軍隊(duì)移交政府安置的離退休干部管理機(jī)構(gòu)列入事業(yè)編制的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

　　6.“社會(huì)保障和就業(yè)-社會(huì)福利”2014年度決算28047.63萬元，其中：

　　“兒童福利”2014年度決算6755.04萬元，主要用于對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

　　“殯葬”2014年度決算265.75萬元，主要用于殯葬工作政策和標(biāo)準(zhǔn)擬定，殯葬改革推進(jìn)方面的支出。

　　“社會(huì)福利事業(yè)單位”2014年度決算21026.84萬元，主要用于民政部門舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出。

　　7.“社會(huì)保障和就業(yè)-城市居民最低生活保障”2014年度決算27.70萬元，其中：

　　“城市居民最低生活保障金支出”2014年度決算27.70萬元，主要用于城市居民一次性生活補(bǔ)助支出。

　　8.“社會(huì)保障和就業(yè)-其他城市生活救助”2014年度決算4914.09萬元，其中：

　　“流浪乞討人員救助”2014年度決算4914.09萬元，主要用于救助管理機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出及對(duì)生活無著的流浪乞討人員的救助支出。

　　9.“社會(huì)保障和就業(yè)-自然災(zāi)害生活救助”2014年度決算1600萬元，其中：

　　“其他自然災(zāi)害生活救助支出”2014年度決算1600萬元，主要用于自然災(zāi)害救助方面的支出。

　　10.“社會(huì)保障和就業(yè)-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”2014年度決算16.36萬元，其中：

　　“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”2014年度決算16.36萬元，主要用于部分事業(yè)單位殘保金支出。

　　11.“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”，2014年度決算11239.51萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算149.51萬元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）醫(yī)療保障支出。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算1625.88萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保障支出。

　　“城鄉(xiāng)醫(yī)療救助”2014年度決算9458.12萬元，主要用于開展城市醫(yī)療救助工作。

　　12.“醫(yī)療衛(wèi)生-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算6萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算6萬元，主要用于在職市管保健對(duì)象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金。

　　13.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算1132.17萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算1121.37萬元，主要用于為職工繳納住房公積金。

　　“購房補(bǔ)貼”2014年度決算10.8萬元，主要用于軍隊(duì)移交政府安置的離退休干部住房保障資金。

　　14.“其他支出-彩票公益金安排的支出”2014年度決算45050.58萬元，其中：

　　“用于社會(huì)福利的彩票公益金支出”2014年度決算39607.47萬元，按照福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”的發(fā)行宗旨，用于社會(huì)福利和社會(huì)救助類項(xiàng)目。

　　“用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出”2014年度決算3887.53萬元，按照福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”的發(fā)行宗旨，用于殘疾人事業(yè)類項(xiàng)目。

　　“用于城市醫(yī)療救助的彩票公益金支出”2014年度決算240萬元，按照福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”的發(fā)行宗旨，用于城市醫(yī)療救助類項(xiàng)目。

　　“用于文化事業(yè)的彩票公益金支出”2014年度決算128.61萬元，按照福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”的發(fā)行宗旨，用于文化事業(yè)類項(xiàng)目。

　　“用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出”2014年度決算1186.97萬元，按照福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”的發(fā)行宗旨，用于其它社會(huì)公益事業(yè)類項(xiàng)目。

　　15.“其他支出-其他支出”2014年度決算1274.63萬元，用于基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。

　　四、關(guān)于上海市民政局2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

　　上海市民政局2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)49,065.24萬元，具體情況如下：

　　工資福利支出26975.46萬元，主要用于上海市民政局及下屬預(yù)算單位人員工資福利的發(fā)放。

　　商品和服務(wù)支出15523.62萬元，主要用于上海市民政局及下屬預(yù)算單位的辦公經(jīng)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及其他商品服務(wù)類支出。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5580.14萬元，主要用于離退休費(fèi)用、住房公積金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　其他資本性支出986.02萬元，主要用于辦公設(shè)備、專用設(shè)備、公務(wù)用車、其他交通工具等的購置。

　　五、關(guān)于上海市民政局2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　上海市民政局2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)681.32萬元，比預(yù)算節(jié)約51.22萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費(fèi)決算154萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修團(tuán)組的公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。共安排出國（境）團(tuán)組7個(gè)，參加其他單位組織出國（境）團(tuán)組4個(gè)，全年因公出國（境）累計(jì)42人次。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算490.98萬元，比預(yù)算節(jié)約20.1萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)93.93萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)397.05萬元。主要用于編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，2014年度購置車輛5輛，年末共有公務(wù)用車車輛196輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算36.34萬元，比預(yù)算節(jié)約31.12萬元，主要用于安排全國性專業(yè)會(huì)議、國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2014年度共接待479批次，3943人次。

　　六、關(guān)于上海市民政局2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額8331.08萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行2019.85萬元、政府采購工程預(yù)算執(zhí)行531.36萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行5779.87萬元。

　　七、關(guān)于上海市民政局2014年度預(yù)算績效情況

　　2014年度，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目32個(gè)，涉及預(yù)算金額27469萬元；納入績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目22個(gè)，涉及預(yù)算金額9420萬元。

　　八、關(guān)于上海市民政局2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市民政局各單位共有車輛214輛，其中，一般公務(wù)用車196輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、其他用車12輛，其他用車主要用于福利企業(yè)、軍休機(jī)構(gòu)、部隊(duì)保障單位對(duì)象物資的運(yùn)輸。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備6臺(tái)（套）。