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　　第一部分上海市財政局概況

　　一、主要職能

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行財政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；結(jié)合本市實(shí)際，研究起草財政、財務(wù)、會計管理的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策；組織起草稅收地方性法規(guī)、規(guī)章草案、實(shí)施細(xì)則和稅收政策調(diào)整方案。

　?。ǘM訂本市財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施，參與分析預(yù)測本市宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，參與擬訂本市宏觀經(jīng)濟(jì)政策，并向有關(guān)部門提供財政預(yù)算執(zhí)行情況；逐步健全包括政府公共預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保障預(yù)算和其他預(yù)算的綜合預(yù)算管理體系；提出運(yùn)用財稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議，擬訂和執(zhí)行市政府與區(qū)縣政府、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

　?。ㄈ┏袚?dān)政府各項(xiàng)財政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)政府財政資金管理。負(fù)責(zé)編制年度財政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受市政府委托，向市人大報告預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人大常委會報告決算。組織擬訂經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算，及時、準(zhǔn)確地?fù)芨额A(yù)算資金。完善轉(zhuǎn)移支付制度。

　?。ㄋ模┲贫ㄕ嵌愂杖胧绽U管理制度，按分工負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)的管理，負(fù)責(zé)政府非稅收入的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)財政票據(jù)管理。管理彩票市場，審批彩票發(fā)行和銷售方案，按規(guī)定管理彩票資金。

　?。ㄎ澹M訂和組織實(shí)施國庫管理制度、國庫集中收付制度，負(fù)責(zé)財政資金的撥付與管理，負(fù)責(zé)總預(yù)算會計的核算，負(fù)責(zé)國庫現(xiàn)金管理。負(fù)責(zé)擬訂本市政府采購制度并監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位會計制度管理和銀行賬戶的管理，負(fù)責(zé)公務(wù)車輛控購管理。

　?。┙M織實(shí)施行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，執(zhí)行統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。

　?。ㄆ撸﹨⑴c擬訂產(chǎn)業(yè)政策、基建投資、勞動工資、價格、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、特定信用擔(dān)保、外匯、科技、教育、住房、社會保障等政策和改革方案。會同有關(guān)部門管理地方財政社會保障支出，會同有關(guān)部門擬訂社會保障資金（基金）的財務(wù)管理制度，監(jiān)督管理各項(xiàng)社會保障基金市級財政專戶。

　?。ò耍徍撕蛥R總編制本市國有資本預(yù)決算草案，會同有關(guān)部門擬訂國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，收取市級企業(yè)國有資本收益，組織實(shí)施財務(wù)制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

　?。ň牛┺k理和監(jiān)督市級財政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府性投資項(xiàng)目的財政撥款及使用；參與擬訂市政府建設(shè)投資的有關(guān)政策，監(jiān)督基本建設(shè)財務(wù)制度執(zhí)行，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財政管理。擬訂本市財政支出績效管理的制度和實(shí)施辦法，并組織實(shí)施績效評價工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理。

　?。ㄊ┕芾碡斦A(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。負(fù)責(zé)外國政府以及世界銀行等國際金融組織與本市的知識合作和貸款項(xiàng)目及其財務(wù)監(jiān)督管理。

　?。ㄊ唬﹫?zhí)行政府國內(nèi)債務(wù)管理的制度和政策，擬訂和執(zhí)行地方政府性債務(wù)管理制度、辦法，防范財政風(fēng)險。統(tǒng)一管理政府外債，并執(zhí)行基本管理制度。

　　（十二）負(fù)責(zé)管理會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會計制度，負(fù)責(zé)會計師事務(wù)所和資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)的設(shè)立審批和監(jiān)督管理，監(jiān)督注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師的執(zhí)法行為。

　?。ㄊ┍O(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財稅管理的建議。

　?。ㄊ模┴?fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。

　?。ㄊ澹┏修k市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市財政局部門決算包括：上海市財政局本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入上海市財政局2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市財政局2014年度部門決算表

　　2014年度財務(wù)收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市財政局2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財政下達(dá)到本部門的專項(xiàng)資金；以及部門的其它資金等。

　　一、關(guān)于上海市財政局2014年部門決算收入情況說明

　　上海市財政局2014年部門決算收入總計21923.5萬元，其中：財政撥款收入21219.95萬元，占96.79%；其他收入703.55萬元，占3.21%。

　　二、關(guān)于上海市財政局2014年部門決算支出情況說明

　　上海市財政局2014年部門決算支出總計24917.07萬元，其中：基本支出10871.98萬元，占43.63%；項(xiàng)目支出14045.09萬元，占56.37%。

　　三、關(guān)于上海市財政局2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市財政局2014年部門決算財政撥款支出總計21681.27萬元，具體情況如下：

　　1.“一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）”18270.07萬元，其中：“行政運(yùn)行（項(xiàng)）”8354.39萬元，主要用于市財政局機(jī)關(guān)及下屬行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。“一般行政管理事務(wù)”（項(xiàng)）”5782.14萬元，主要用于市財政局機(jī)關(guān)及下屬行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）為完成特定的行政工作任務(wù)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的支出。“預(yù)算改革業(yè)務(wù)”（項(xiàng)）”38.68萬元，主要用于市財政局機(jī)關(guān)在全市預(yù)算改革與管理方面的支出。“財政國庫業(yè)務(wù)”（項(xiàng)）”523.99萬元，主要用于市財政局機(jī)關(guān)在國庫集中收付制度改革方面的支出。“信息化建設(shè)”（項(xiàng)）”359.89萬元，主要用于市財政局機(jī)關(guān)在信息化建設(shè)方面的支出。“事業(yè)運(yùn)行”（項(xiàng)）”599.94萬元，主要用于市財政局下屬事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。“其他財政事務(wù)支出”（項(xiàng)）”2611.04萬元，主要用于市財政局下屬事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的支出。

　　2.“社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）”1264.25萬元，其中：“歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）”1247.8萬元，主要用于市財政局機(jī)關(guān)及下屬行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)支出。“事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）”13.25萬元，主要用于市財政局下屬事業(yè)單位的離退休經(jīng)費(fèi)支出。“其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）”3.2萬元，主要用于市財政局機(jī)關(guān)及下屬單位按照政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)開展離退休人員活動的支出。

　　3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）”215.46萬元，其中：“行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）”182.1萬元，主要用于市財政局機(jī)關(guān)及下屬行政單位按照政策規(guī)定為在職人員繳納基本醫(yī)療保險費(fèi)的支出。“事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）”33.36萬元，主要用于市財政局下屬事業(yè)單位按照政策規(guī)定為在職人員繳納基本醫(yī)療保險費(fèi)的支出。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）”6萬元，其中：“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）”6萬元，主要用于市財政局機(jī)關(guān)按照政策規(guī)定在醫(yī)療保健統(tǒng)籌金方面的支出。

　　5.“住房保障支出（類）住房改革支出（款）”301.71萬元，其中：“住房公積金（項(xiàng)）”301.71萬元，主要用于市財政局機(jī)關(guān)及下屬單位按照政策規(guī)定的比例為在職人員繳納的住房公積金支出。

　　6.“其他支出（類）其他支出（款）”1623.78萬元，其中：“其他支出（項(xiàng)）”1623.78萬元，主要是市建設(shè)財力投資建設(shè)財政信息化網(wǎng)絡(luò)的支出。

　　四、關(guān)于上海市財政局2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市財政局2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計10704.51萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出6311.02萬元，主要用于市財政局機(jī)關(guān)及下屬單位在職人員的工資、津補(bǔ)貼以及按政策規(guī)定繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等支出。

　　2.商品服務(wù)支出2558.44萬元，主要用于市財政局機(jī)關(guān)及下屬單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

　　3.對個人家庭的補(bǔ)助支出1758.11萬元，主要用于市財政局機(jī)關(guān)及下屬單位按照政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放離退休人員補(bǔ)貼費(fèi)以及按照政策規(guī)定的比例為在職人員繳納住房公積金等支出。

　　4.其他資本性支出76.94萬元，主要用于市財政局機(jī)關(guān)及下屬單位購置固定資產(chǎn)所發(fā)生的支出。

　　五、關(guān)于上海市財政局2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)379.32萬元，比預(yù)算節(jié)約137.18萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費(fèi)決算158.22萬元，比預(yù)算節(jié)約3.48萬元，主要用于（一）參加財政部主導(dǎo)下的與有關(guān)國家的雙邊財經(jīng)對話和相關(guān)活動；（二）加入財政部組團(tuán)赴澳大利亞、美國參加金磚銀行談判；（三）為推進(jìn)本市財政管理體制改革、提高財政管理水平而舉辦的政府間事權(quán)和支出責(zé)任研究、建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制研究、財政項(xiàng)目支出預(yù)算評審機(jī)制研究、政府綜合財務(wù)報表編制等主題交流和培訓(xùn)。上述公務(wù)出國（境）費(fèi)用包括公務(wù)出國的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2014年出國團(tuán)組數(shù)13個，人數(shù)34人。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算175.94萬元，比預(yù)算節(jié)約10.26萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)83.57萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)92.37萬元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、開展各項(xiàng)財政監(jiān)督檢查和核查業(yè)務(wù)等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。2014年購置公務(wù)用車4輛，2014年末公務(wù)用車保有量38輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算45.16萬元，比預(yù)算節(jié)約123.44萬元，主要用于接待有關(guān)國家財政代表團(tuán)，世界銀行、東盟103宏觀經(jīng)濟(jì)研究室等國際組織代表團(tuán)，有關(guān)國家友好城市代表團(tuán)，以及各駐滬總領(lǐng)館等機(jī)構(gòu)安排的來訪代表團(tuán)所發(fā)生的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、場租費(fèi)等支出；承辦全國性專業(yè)會議、為執(zhí)行公務(wù)及開展業(yè)務(wù)活動所需開支的會場租賃費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)等支出。2014年公務(wù)接待共266批次、1656人次。

　　六、關(guān)于上海市財政局2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額4918.19萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行237.81萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行4680.38萬元。

　　七、關(guān)于上海市財政局2014年度預(yù)算績效情況

　　2014年度，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個，涉及預(yù)算金額4037.64萬元；納入績效評價的項(xiàng)目4個，涉及預(yù)算金額6531.2萬元。

　　八、關(guān)于上海市財政局2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市財政局各單位共有車輛38輛，其中，一般公務(wù)用車38輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備3臺（套）。