第一部分上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會概況
一、主要職能
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)和城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；組織起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，并組織實施有關(guān)法規(guī)、規(guī)章；組織協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)建設(shè)和城市管理領(lǐng)域綜合性、系統(tǒng)性、長遠性重大問題研究和重大政策的擬訂并組織實施；負責(zé)組織行業(yè)發(fā)展重大改革工作。
2.根據(jù)本市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)和城市管理的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；協(xié)調(diào)擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)和城市管理的各類行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；綜合協(xié)調(diào)與平衡各層面市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理規(guī)劃；協(xié)調(diào)和平衡市政基礎(chǔ)設(shè)施年度項目建設(shè)計劃，按照程序報批。
3.配合研究編制市屬市政基礎(chǔ)設(shè)施項目年度投資計劃；組織編制市級城市維護項目年度預(yù)算安排計劃，按照職責(zé)分工加強對市級城市維護項目的監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門加強對區(qū)縣城市維護資金使用的指導(dǎo)；參與研究城鄉(xiāng)建設(shè)和城市管理領(lǐng)域財政、價格政策；負責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)和城市管理領(lǐng)域統(tǒng)計管理、經(jīng)濟運行監(jiān)測和分析；負責(zé)監(jiān)督直屬單位的財務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理和內(nèi)部審計等工作。
4.會同有關(guān)部門做好城市建設(shè)和土地使用管理的銜接工作；會同有關(guān)部門組織開展城市基礎(chǔ)設(shè)施項目實施可行性研究；會同有關(guān)部門審批政府投資項目的初步設(shè)計；參與確定本市重大工程項目，負責(zé)指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、推進重大建設(shè)工程的實施和目標考核；綜合協(xié)調(diào)城市基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)相關(guān)工作；組織指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查黃浦江兩岸開發(fā)工作。
5.負責(zé)建筑、建材市場和行業(yè)的行政管理和監(jiān)督執(zhí)法；擬訂監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織制定發(fā)布工程建設(shè)標準、造價、定額和技術(shù)規(guī)范；負責(zé)房屋建筑和市政工程的施工許可管理與施工圖設(shè)計文件審查的監(jiān)督管理；負責(zé)建設(shè)市場各類企業(yè)資質(zhì)、從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格的管理以及從業(yè)單位與人員市場行為的誠信管理；負責(zé)建設(shè)市場管理信息平臺的建設(shè)、運行和管理；負責(zé)建設(shè)市場的稽查工作；指導(dǎo)市有關(guān)部門和區(qū)縣建設(shè)市場業(yè)務(wù)管理工作。
6.制定建筑節(jié)能政策并監(jiān)督實施，負責(zé)建筑節(jié)能、墻體材料革新和散裝水泥發(fā)展及管理工作；組織新型建筑材料的認定和推廣應(yīng)用；擬訂推進綠色建筑發(fā)展行動規(guī)劃，推動建筑業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，推進住宅產(chǎn)業(yè)化和建筑工業(yè)化工作。
7.承擔本市建設(shè)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，制定建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)規(guī)章制度并監(jiān)督實施；監(jiān)督參建主體建立健全質(zhì)量和安全管理體系；監(jiān)督實施勘察設(shè)計技術(shù)標準，強化勘察設(shè)計質(zhì)量管理；負責(zé)建筑企業(yè)安全生產(chǎn)許可管理；負責(zé)建筑材料和機械設(shè)備現(xiàn)場使用的質(zhì)量安全監(jiān)督管理；指導(dǎo)有關(guān)部門開展工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作；參與建設(shè)工程較大及以上質(zhì)量、施工安全事故調(diào)查處理。
8.統(tǒng)籌推進城市管理領(lǐng)域相關(guān)工作，綜合協(xié)調(diào)平衡相關(guān)專項規(guī)劃，會同有關(guān)部門研究擬訂工作制度和計劃，組織擬訂城市管理相關(guān)工作標準定額、技術(shù)規(guī)范，指導(dǎo)督促市有關(guān)部門以及區(qū)縣政府落實城市管理各項任務(wù)和各類標準定額；負責(zé)城市網(wǎng)格化綜合管理推進協(xié)調(diào)工作，承擔城市網(wǎng)格化管理體系建設(shè)、運行和管理工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城市管理綜合執(zhí)法、綠化林業(yè)、景觀市容、環(huán)境衛(wèi)生以及供排水等公用事業(yè)工作。
9.負責(zé)建設(shè)工程抗震管理；負責(zé)燃氣行政管理和行業(yè)管理；組織編制燃氣專項規(guī)劃并推進實施；負責(zé)綜合協(xié)調(diào)地下空間使用管理；綜合協(xié)調(diào)地下市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；參與地下管線綜合規(guī)劃平衡協(xié)調(diào)，負責(zé)地下管線項目建設(shè)的監(jiān)督管理；負責(zé)道路和公共區(qū)域照明設(shè)施的行政管理；參與市政工程、綜合管線突發(fā)事故處理；組織協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)建設(shè)和城市管理重大事故的應(yīng)急處置以及綜合治理工作。
10.指導(dǎo)推進舊區(qū)改造和“城中村”改造工作，研究擬訂相關(guān)政策，組織編制舊區(qū)改造和“城中村”改造規(guī)劃和年度實施計劃。
11.參與本市城鎮(zhèn)體系規(guī)劃編制；指導(dǎo)區(qū)縣研究編制郊區(qū)城鎮(zhèn)和村莊基礎(chǔ)設(shè)施專業(yè)規(guī)劃及村鎮(zhèn)建設(shè)計劃；組織擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)相關(guān)建設(shè)標準、技術(shù)規(guī)范，協(xié)同市有關(guān)部門擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)相關(guān)政策；指導(dǎo)推進郊區(qū)城鎮(zhèn)化和村莊市政基礎(chǔ)設(shè)施及人居環(huán)境建設(shè)；協(xié)調(diào)推進城鎮(zhèn)化建設(shè)工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村村民住房建設(shè)工作。
12.負責(zé)住房公積金管理法規(guī)、政策執(zhí)行情況的監(jiān)督，承擔市住房公積金管理委員會的日常管理工作，監(jiān)督住房公積金和其他住房資金的管理、使用和安全。參與擬訂促進房地產(chǎn)市場健康發(fā)展的綜合性政策、住房保障和房屋管理重大政策及相關(guān)規(guī)劃；組織擬訂保障房配套建設(shè)綜合性政策，協(xié)調(diào)大型居住社區(qū)外圍市政配套建設(shè)工作；負責(zé)“世界城市日”事務(wù)協(xié)調(diào)工作。
13.推進城鄉(xiāng)建設(shè)和城市管理領(lǐng)域科技進步；指導(dǎo)監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)和城市管理職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)推進城鄉(xiāng)建設(shè)和城市管理信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)指導(dǎo)城鄉(xiāng)建設(shè)和城市管理綜合資料的收集、統(tǒng)計和分析，制訂發(fā)布城鄉(xiāng)建設(shè)和城市管理行業(yè)發(fā)展報告。
14.承擔有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
15.承辦市政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會部門決算包括：上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。
納入上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會本級 | |
| 2 | 上海市公積金管理中心 | |
| 3 | 上海市建筑建材業(yè)市場管理總站 | |
| 4 | 上海城鄉(xiāng)建設(shè)和交通發(fā)展研究院 | |
| 5 | 上海市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站 | |
| 6 | 上海市建設(shè)系統(tǒng)老干部活動室 | |
| 7 | 上海中國航海博物館 | |
| 8 | 上海市城市建設(shè)工程學(xué)校（上海市園林學(xué)校） | |
| 9 | 上海市燃氣管理處 | |
| 10 | 上海市路政局 | |
| 11 | 上海防災(zāi)救災(zāi)研究所 | |
| 12 | 上海市市政規(guī)劃設(shè)計研究院 | |
| 13 | 上海市貸款道路建設(shè)車輛通行費征收管理辦公室 | |
| 14 | 上海市建設(shè)工程設(shè)計文件審查管理事務(wù)中心 |
第二部分上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會2014年度部門決算表
2014年度財務(wù)收支決算總表
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 財政撥款 | 457,770.72 | 一般公共服務(wù) | |
| 其中：政府性基金 | 100,383.61 | 外交 | |
| 事業(yè)收入 | 15,198.43 | 國防 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 2,539.8 | 公共安全 | |
| 其他收入 | 12,103.35 | 教育 | 7,124.44 |
| 科學(xué)技術(shù) | 8,065.65 | ||
| 文化教育與傳媒 | 10,945.66 | ||
| 社會保障和就業(yè) | 7,369.24 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 1,481.16 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | 16,217.19 | ||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 160,015.26 | ||
| 農(nóng)林水事務(wù) | 0 | ||
| 交通運輸 | 287,479.23 | ||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | 271.66 | ||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 2,910.44 | ||
| 糧油物資儲備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 487,612.29 | 本年支出合計 | 501,879.93 |
| 動用歷年結(jié)余 | 14,267.64 | 本年結(jié)余 | |
| 合計 | 501,879.93 | 合計 | 501,879.93 |
2014年度財政撥款支出決算表
| 單位：萬元 | |||||||
| 項目 | 財政撥款支出 | ||||||
| 行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 1 | 合計 | 470,564.54 | 39,414.23 | 431,150.31 | |||
| 2 | 205 | 教育支出 | 4,390.38 | 2,460.54 | 1,929.84 | ||
| 3 | 03 | 職業(yè)教育 | 4,329.47 | 2,460.54 | 1,868.93 | ||
| 4 | 02 | 中專教育 | 4,329.47 | 2,460.54 | 1,868.93 | ||
| 5 | 99 | 其他教育支出 | 60.91 | 0.00 | 60.91 | ||
| 6 | 99 | 其他教育支出 | 60.91 | 0.00 | 60.91 | ||
| 7 | 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 1,565.05 | 706.18 | 858.87 | ||
| 8 | 03 | 應(yīng)用研究 | 1,565.05 | 706.18 | 858.87 | ||
| 9 | 01 | 機構(gòu)運行 | 1,100.23 | 706.18 | 394.05 | ||
| 10 | 02 | 社會公益研究 | 458.82 | 0.00 | 458.82 | ||
| 11 | 99 | 其他應(yīng)用研究支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
| 12 | 207 | 文化體育與傳媒支出 | 10,225.57 | 1,971.23 | 8,254.34 | ||
| 13 | 02 | 文物 | 10,225.57 | 1,971.23 | 8,254.34 | ||
| 14 | 05 | 博物館 | 10,225.57 | 1,971.23 | 8,254.34 | ||
| 15 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 7,340.51 | 4,065.18 | 3,275.33 | ||
| 16 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 4,340.51 | 4,065.18 | 275.33 | ||
| 17 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2,632.31 | 2,560.11 | 72.20 | ||
| 18 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 1,683.35 | 1,505.07 | 178.28 | ||
| 19 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 24.85 | 0.00 | 24.85 | ||
| 20 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
| 21 | 01 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
| 22 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,295.86 | 1,282.06 | 13.80 | ||
| 23 | 05 | 醫(yī)療保障 | 1,282.06 | 1,282.06 | 0.00 | ||
| 24 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 113.93 | 113.93 | 0.00 | ||
| 25 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1,168.13 | 1,168.13 | 0.00 | ||
| 26 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 13.80 | 0.00 | 13.80 | ||
| 27 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 13.80 | 0.00 | 13.80 | ||
| 28 | 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 16,217.19 | 0.00 | 16,217.19 | ||
| 29 | 10 | 能源節(jié)約利用 | 1,393.68 | 0.00 | 1,393.68 | ||
| 30 | 01 | 能源節(jié)約利用 | 1,393.68 | 0.00 | 1,393.68 | ||
| 31 | 11 | 污染減排 | 14,591.51 | 0.00 | 14,591.51 | ||
| 32 | 03 | 減排專項支出 | 14,591.51 | 0.00 | 14,591.51 | ||
| 33 | 12 | 可再生能源 | 232.00 | 0.00 | 232.00 | ||
| 34 | 01 | 可再生能源 | 232.00 | 0.00 | 232.00 | ||
| 35 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 154,161.74 | 18,319.62 | 135,842.12 | ||
| 36 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 29,064.16 | 9,979.17 | 19,084.99 | ||
| 37 | 01 | 行政運行 | 5,493.93 | 5,493.93 | 0.00 | ||
| 38 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 13,505.19 | 0.00 | 13,505.19 | ||
| 39 | 06 | 工程建設(shè)管理 | 2,172.31 | 2,172.31 | 0.00 | ||
| 40 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 7,892.73 | 2,312.93 | 5,579.80 | ||
| 41 | 03 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 55,605.02 | 1,428.42 | 54,176.60 | ||
| 42 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 55,605.02 | 1,428.42 | 54,176.60 | ||
| 43 | 06 | 建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | 4,865.35 | 1,957.99 | 2,907.36 | ||
| 44 | 01 | 建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | 4,865.35 | 1,957.99 | 2,907.36 | ||
| 45 | 07 | 政府住房基金支出 | 8,720.17 | 4,954.04 | 3,766.13 | ||
| 46 | 01 | 管理費用支出 | 8,720.17 | 4,954.04 | 3,766.13 | ||
| 47 | 09 | 城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 55,907.04 | 0.00 | 55,907.04 | ||
| 48 | 01 | 城市公共設(shè)施 | 49,044.02 | 0.00 | 49,044.02 | ||
| 49 | 99 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 6,863.02 | 0.00 | 6,863.02 | ||
| 50 | 214 | 交通運輸支出 | 272,239.07 | 9,534.91 | 262,704.16 | ||
| 51 | 01 | 公路水路運輸 | 145,349.63 | 9,534.91 | 135,814.72 | ||
| 52 | 06 | 公路養(yǎng)護 | 112,781.30 | 0.00 | 112,781.30 | ||
| 53 | 99 | 其他公路水路運輸支出 | 32,568.33 | 9,534.91 | 23,033.42 | ||
| 54 | 62 | 車輛通行費安排的支出 | 35,746.20 | 0.00 | 35,746.20 | ||
| 55 | 02 | 政府還貸公路養(yǎng)護 | 35,746.20 | 0.00 | 35,746.20 | ||
| 57 | 99 | 其他交通運輸支出 | 91,143.24 | 0.00 | 91,143.24 | ||
| 58 | 99 | 其他交通運輸支出 | 91,143.24 | 0.00 | 91,143.24 | ||
| 59 | 215 | 資源勘探信息等支出 | 271.66 | 0.00 | 271.66 | ||
| 65 | 61 | 新型墻體材料專項基金支出 | 271.66 | 0.00 | 271.66 | ||
| 66 | 02 | 技術(shù)研發(fā)和推廣 | 48.10 | 0.00 | 48.10 | ||
| 67 | 03 | 示范項目補貼 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
| 68 | 04 | 宣傳和培訓(xùn) | 9.80 | 0.00 | 9.80 | ||
| 69 | 99 | 其他新型墻體材料專項基金支出 | 173.76 | 0.00 | 173.76 | ||
| 70 | 221 | 住房保障支出 | 2,857.51 | 1,074.51 | 1,783.00 | ||
| 71 | 01 | 保障性安居工程支出 | 1,783.00 | 0.00 | 1,783.00 | ||
| 72 | 03 | 棚戶區(qū)改造 | 1,783.00 | 0.00 | 1,783.00 | ||
| 73 | 02 | 住房改革支出 | 1,074.51 | 1,074.51 | 0.00 | ||
| 74 | 01 | 住房公積金 | 1,074.51 | 1,074.51 | 0.00 | ||
2014年度公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 項目 | 公共預(yù)算財政撥款基本支出 | |||||||||||
| 行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位補助支出 | 其他支出 |
| 1 | 合計 | 34,460.19 | 21,357.48 | 7,616.00 | 5,236.54 | 250.17 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2 | 205 | 教育支出 | 2,460.54 | 2,047.89 | 412.65 | 0.0 | ||||||
| 3 | 03 | 職業(yè)教育 | 2,460.54 | 2,047.89 | 412.65 | 0.0 | ||||||
| 4 | 02 | 中專教育 | 2,460.54 | 2,047.89 | 412.65 | 0.0 | ||||||
| 5 | 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 706.18 | 367.94 | 314.14 | 10.00 | 14.10 | 0.0 | ||||
| 6 | 03 | 應(yīng)用研究 | 706.18 | 367.94 | 314.14 | 10.00 | 14.10 | 0.0 | ||||
| 7 | 01 | 機構(gòu)運行 | 706.18 | 367.94 | 314.14 | 10.00 | 14.10 | 0.0 | ||||
| 8 | 207 | 文化體育與傳媒支出 | 1,971.23 | 1,381.28 | 586.85 | 3.10 | 0.0 | |||||
| 9 | 02 | 文物 | 1,971.23 | 1,381.28 | 586.85 | 3.10 | 0.0 | |||||
| 10 | 05 | 博物館 | 1,971.23 | 1,381.28 | 586.85 | 3.10 | 0.0 | |||||
| 11 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4,065.18 | 0.00 | 0.00 | 4,065.18 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
| 12 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 4,065.18 | 0.00 | 0.00 | 4,065.18 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
| 13 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2,560.11 | 0.00 | 0.00 | 2,560.11 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
| 14 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 1,505.07 | 0.00 | 0.00 | 1,505.07 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
| 15 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,282.06 | 1,282.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
| 16 | 05 | 醫(yī)療保障 | 1,282.06 | 1,282.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 113.93 | 113.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
| 18 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1,168.13 | 1,168.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
| 19 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 13,365.58 | 9,747.77 | 3,405.25 | 84.65 | 127.91 | 0.0 | 0.0 | |||
| 20 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 9,979.17 | 7,532.65 | 2,331.83 | 46.68 | 68.01 | 0.0 | 0.0 | |||
| 21 | 01 | 行政運行 | 5,493.93 | 4,191.15 | 1,258.47 | 3.70 | 40.61 | 0.0 | 0.0 | |||
| 22 | 06 | 工程建設(shè)管理 | 2,172.31 | 1,537.40 | 566.33 | 42.60 | 25.98 | 0.0 | ||||
| 23 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 2,312.93 | 1,804.10 | 507.03 | 0.38 | 1.42 | 0.0 | 0.0 | |||
| 24 | 03 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 1,428.42 | 950.93 | 406.23 | 34.46 | 36.80 | 0.0 | ||||
| 25 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 1,428.42 | 950.93 | 406.23 | 34.46 | 36.80 | 0.0 | ||||
| 26 | 06 | 建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | 1,957.99 | 1,264.19 | 667.19 | 3.51 | 23.10 | 0.0 | ||||
| 27 | 01 | 建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | 1,957.99 | 1,264.19 | 667.19 | 3.51 | 23.10 | 0.0 | ||||
| 28 | 214 | 交通運輸支出 | 9,534.91 | 6,530.54 | 2,897.11 | 2.20 | 105.06 | 0.0 | ||||
| 29 | 01 | 公路水路運輸 | 9,534.91 | 6,530.54 | 2,897.11 | 2.20 | 105.06 | 0.0 | ||||
| 30 | 99 | 其他公路水路運輸支出 | 9,534.91 | 6,530.54 | 2,897.11 | 2.20 | 105.06 | 0.0 | ||||
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 1,074.51 | 0.00 | 0.00 | 1,074.51 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
| 32 | 02 | 住房改革支出 | 1,074.51 | 0.00 | 0.00 | 1,074.51 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
| 33 | 01 | 住房公積金 | 1,074.51 | 0.00 | 0.00 | 1,074.51 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
第三部分上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財政下達到本部門的專項資金，由市級主管部門負責(zé)管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項資金；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會2014年部門決算收入情況說明
上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會2014年部門決算收入總計487,612.29萬元，其中：財政撥款收入457,770.72萬元，占93.88%；事業(yè)單位事業(yè)收入15,198.43萬元，占3.12%；事業(yè)單位經(jīng)營收入2,539.8萬元，占0.52%；其他收入12,103.35萬元，占2.48%。
二、關(guān)于上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會2014年部門決算支出情況說明
上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會2014年部門決算支出總計501,879.93萬元，其中：基本支出48,468.19萬元，占9.66%；項目支出452,023.59萬元，占90.06%；事業(yè)單位經(jīng)營支出1,388.15萬元，占0.28%。
三、關(guān)于上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通委員會2014年部門決算財政撥款支出情況說明
上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通委員會2014年部門決算財政撥款支出總計470,564.54萬元，具體情況如下：
1．“教育支出-職業(yè)教育”2014年度決算4,329.47萬元，其中：
“中專教育”2014年度決算4,329.47萬元。主要用于：建設(shè)交通系統(tǒng)中等專業(yè)學(xué)校的基本支出，教學(xué)業(yè)務(wù)經(jīng)費，校舍維修經(jīng)費，教學(xué)設(shè)備購置經(jīng)費，學(xué)生助學(xué)金獎學(xué)金。
2.“教育支出-其他教育支出”2014年度決算60.91萬元，其中：
“其他教育支出”2014年度決算60.91萬元，主要用于：補發(fā)原建設(shè)黨校（現(xiàn)市委黨校三分校）以前年度績效工資。
3．“科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究”2014年度決算1,565.05萬元，其中：
“機構(gòu)運行”2014年度決算1,100.23萬元，主要用于：相關(guān)科研單位基本支出。
“社會公益研究”2014年度決算458.82萬元，主要用于：科研和實驗室設(shè)備購置經(jīng)費。
“其他應(yīng)用研究支出”2014年度決算6萬元，主要用于：防災(zāi)救災(zāi)研發(fā)中心實驗室建設(shè)。
4.“文化體育與傳媒支出-文物”2014年度決算10,225.57萬元，其中：
“博物館”2014年度決算10,225.57萬元，主要用于：上海中國航海博物館的基本支出，運營經(jīng)費，文物征集經(jīng)費，日常管理經(jīng)費。
5.“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算4,340.51萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算2,632.31萬元，主要用于：委屬行政和參公單位離退休人員經(jīng)費。
“事業(yè)單位離退休”2014年度決算1,683.35萬元，主要用于：委屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算24.85萬元，主要用于：委屬事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費。
6.“社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出”2014年度決算3,000萬元，其中：
其他社會保障和就業(yè)支出”2014年度決算3,000萬元，主要用于：閔行濱江公園市級補貼資金。
7.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算1,282.06萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算113.92萬元，主要用于：委屬行政單位醫(yī)療衛(wèi)生支出。
“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算1,168.13萬元，主要用于：委屬各事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生支出。
8.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算13.8萬元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算13.8萬元，主要用于：委屬各行政事業(yè)單位的在職市管保健對象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金支出。
9.“節(jié)能環(huán)保支出-能源節(jié)約利用”2014年度決算1,393.68萬元，其中：
“能源節(jié)約利用”2014年度決算1,393.68萬元，主要用于：能源節(jié)約專款。
10.“節(jié)能環(huán)保支出-污染減排”2014年度決算14,591.51萬元，其中：
“減排專項支出”2014年度決算14,591.51萬元，主要用于：建筑節(jié)能項目?？睿煌ü?jié)能項目?？睢?/p>
11.“節(jié)能環(huán)保支出-可再生能源”2014年度決算232萬元，其中：
“可再生能源”2014年度決算232萬元，主要用于：卡姆丹克光伏系統(tǒng)項目和上海軌道交通太陽能光電建筑應(yīng)用一體化項目。
12.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2014年度決算29,064.16萬元，其中：
“行政運行”2014年度決算5,493.93萬元，主要用于：相關(guān)行政管理和參公單位的基本支出。
“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算13,505.19萬元，主要用于：城市綜合管理和城市運行分析等專項經(jīng)費，城市管理課題研究及法制建設(shè)經(jīng)費，城市管理和交通應(yīng)急處置經(jīng)費，城市管理信息化系統(tǒng)運維經(jīng)費等。
“工程建設(shè)管理”2014年度決算2,172.31萬元，主要用于：相關(guān)管理單位的基本支出。
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”2014年度決算7,892.73萬元，主要用于：相關(guān)交通研究單位和管理單位的基本支出，上海綜合交通和航運中心專項課題研究，綜合交通運行狀況和影響研究分析經(jīng)費以及小樣本調(diào)查經(jīng)費，信息化系統(tǒng)運維經(jīng)費。
13.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2014年度決算55,605.02萬元，其中：
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”2014年度決算55,605.02萬元，主要用于：相關(guān)燃氣行業(yè)管理單位的基本支出；燃氣規(guī)章調(diào)研經(jīng)費，燃氣氣質(zhì)監(jiān)測經(jīng)費，燃氣管線工程預(yù)算定額編制經(jīng)費，餐飲場所燃氣安全專項整治經(jīng)費；部分市管城市快速路和橋梁日常養(yǎng)護和大中修經(jīng)費，市管橋梁、城市快速路結(jié)構(gòu)檢測經(jīng)費，城市道路管理監(jiān)控系統(tǒng)運維經(jīng)費，2014年路燈經(jīng)費及彌補2013年路燈經(jīng)費缺口。
15.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-建設(shè)市場管理與監(jiān)督”2014年度決算4,865.35萬元，其中：
“建設(shè)市場管理與監(jiān)督”2014年度決算4,865.35萬元，主要用于：建筑建材業(yè)管理單位、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管單位和建設(shè)工程設(shè)計文件審查管理單位的基本支出；工程定額和建設(shè)標準修編管理經(jīng)費，建設(shè)市場管理和施工設(shè)計招投標管理經(jīng)費；建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)管、材料抽檢和專項檢查經(jīng)費；建設(shè)工程設(shè)計文件委托審查、專項檢查經(jīng)費。
16.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-政府住房基金支出”2014年度決算8,720.17萬元，其中：
“管理費用支出”2014年度決算8,720.17萬元，主要用于：市公積金中心的基本支出，行政執(zhí)法專項經(jīng)費，公積金政策宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費，經(jīng)適房、公租房、項目貸款等工作推進專項經(jīng)費，公積金管理課題研究經(jīng)費，信息化系統(tǒng)運維經(jīng)費。
17.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城市公用事業(yè)附加安排的支出”2014年度決算55,907.04萬元，其中：
“城市公共設(shè)施”2014年度決算49,044.02萬元，主要用于：安排部分市管快速路、橋梁等設(shè)施日常養(yǎng)護運營管理和大中修經(jīng)費。
“其他城市公用事業(yè)附加安排的支出”2014年度決算6,863.02萬元，主要用于：地下空間信息基礎(chǔ)平臺經(jīng)費和內(nèi)環(huán)線浦西段路燈改造等城市維護項目經(jīng)費。
18.“交通運輸支出-公路水路運輸”2014年度決算145,349.63萬元，其中：
“公路養(yǎng)護”2014年度決算112,781.30萬元，主要用于：市管公路設(shè)施日常養(yǎng)護經(jīng)費和大中修經(jīng)費。
“其他公路水路運輸支出”2014年度決算32,568.33萬元，主要用于：部門所屬市公路管理單位的基本支出，專用設(shè)備購置經(jīng)費。公路交通流量調(diào)查經(jīng)費，歷年公路大中修項目續(xù)排經(jīng)費，數(shù)據(jù)采集及設(shè)備維護，立法研究和科研項目經(jīng)費；貸款道路建設(shè)車輛通行費退費清理；信息化項目建設(shè)和系統(tǒng)運維經(jīng)費；2013年國慶假日實施高速公路免費通行工作經(jīng)費；滬嘉高速公路大修經(jīng)費。
20.“交通運輸支出-車輛通行費安排的支出”2014年度決算35,746.20萬元，其中：
“政府還貸公路養(yǎng)護”2014年度決算35,746.20萬元，主要用于：政府還貸高速公路日常養(yǎng)護運行經(jīng)費和大中修經(jīng)費；公路信息化系統(tǒng)運維經(jīng)費。
21.“交通運輸支出-其他交通運輸支出”2014年度決算91,143.24萬元，其中：
“其他交通運輸支出”2014年度決算91,143.24萬元，主要用于：黃浦江越江橋隧補償資金。
23.“資源勘探信息等支出-新型墻體材料專項基金支出”2014年度決算271.66萬元，其中：
“技術(shù)研發(fā)和推廣”2014年度決算48.1萬元，主要用于：本市新型墻體材料以及上海市預(yù)拌砂漿推廣應(yīng)用經(jīng)費。
“示范項目補貼”2014年度決算40萬元，主要用于：資源綜合利用管理。
“宣傳和培訓(xùn)”2014年度決算9.80萬元，主要用于：新型墻體材料管理宣傳和培訓(xùn)經(jīng)費。
“其他新型墻體材料專項基金支出”2014年度決算173.76萬元，主要用于：新型墻體材料管理工作。
24.“住房保障支出-保障性安居工程支出”2014年度決算1,783萬元，其中：
“棚戶區(qū)改造”2014年度決算1,783萬元，主要用于：棚戶區(qū)改造。
24.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算1,074.51萬元，其中：
“住房公積金”2014年度決算1,074.51萬元，主要用于：委屬各行政事業(yè)單位在職人員住房公積金支出。
四、關(guān)于上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計34,460.19萬元，具體情況如下：
1、工資福利支出21,357.48萬元，主要用于：委本部以及下屬預(yù)算單位在職職工工資和津補貼，社會保障繳費以及聘用人員費用。
2、商品服務(wù)支出7,616萬元，主要用于：我委本部以及下屬預(yù)算單位保證單位正常運行的辦公費，水電能耗費，辦公用房物業(yè)管理費等公用經(jīng)費。
3、對個人家庭的補助支出5,236.54萬元，主要用于：委本部以及下屬預(yù)算單位離退休人員費用，撫恤金和生活補助。
4、其他資本性支出250.17萬元，主要用于：委本部以及下屬預(yù)算單位購置日常辦公設(shè)備。
五、關(guān)于上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)
我委本部以及下屬預(yù)算單位使用市級財政撥款支出的2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)1,206.75萬元，比預(yù)算節(jié)約311.55萬元，其中：
因公出國經(jīng)費決算357.65萬元，比預(yù)算節(jié)約47.85萬元，主要用于安排機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員參加城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運輸、城鄉(xiāng)管理等方面的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修、業(yè)務(wù)考察等公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、伙食補助費、公雜費、培訓(xùn)費等支出。出國團組總數(shù)37個，其中組團數(shù)18個，參團數(shù)19個，全年因公出國（境）累計84人次。
公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算723.16萬元，比預(yù)算節(jié)約144.54萬元，其中：公務(wù)用車更新購置費59.45萬元，公務(wù)用車運行費663.71萬元。主要用于安排編制內(nèi)公務(wù)車輛和執(zhí)法車輛的報廢更新；以及用于安排編制內(nèi)執(zhí)法車輛開展日常巡查、監(jiān)督、執(zhí)法及編制內(nèi)公務(wù)車輛市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需執(zhí)法及公務(wù)用車保險費、燃料費、過橋過路費、維修費等支出；用于安排業(yè)務(wù)所需租賃車輛的燃料費、過橋過路費等支出。車輛更新購置數(shù)為4輛和年末車輛保有總量為262輛。
公務(wù)接待經(jīng)費決算125.94萬元，比預(yù)算節(jié)約119.16萬元，主要用于安排承辦全國性專業(yè)會議、專項業(yè)務(wù)檢查和外事團組以及外省市關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運輸、城鄉(xiāng)管理等方面業(yè)務(wù)接待交流等開展業(yè)務(wù)所需會場費、住宿費、交通費、伙食費等支出。公務(wù)接待總批次為614次，總?cè)舜?0,051人次。
六、關(guān)于上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額184,195.86萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行2,091.37萬元、政府采購工程預(yù)算執(zhí)行44,390.40萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行137,714.09萬元。
七、關(guān)于上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會2014年度預(yù)算績效情況
2014年度，本部門實行績效目標管理的項目5個，涉及預(yù)算金額82,356萬元；納入績效評價的項目11個，涉及預(yù)算金額46,239萬元。
八、關(guān)于上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會各單位賬面共有車輛433輛，其中，一般公務(wù)用車181輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車82輛、特種專業(yè)技術(shù)用車23輛、其他用車147輛，其他用車主要包括工程車輛、小型載客車輛、大型載客車輛等。
上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會各單位共有單位價值200萬元以上大型設(shè)備13臺（套）。