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　　第一部分上海市體育局概況

　　一、主要職能

　　上海市體育局為上海市政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)包括貫徹執(zhí)行有關(guān)體育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；制定本市體育工作的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)，編制體育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)；統(tǒng)籌規(guī)劃本市競(jìng)技體育運(yùn)行項(xiàng)目的設(shè)置與重點(diǎn)布局，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練工作；制定青少年業(yè)余訓(xùn)練規(guī)劃和政策指導(dǎo)；制定體育競(jìng)賽制度，編制體育科研、體育教育規(guī)劃；協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃、協(xié)調(diào)體育場(chǎng)地和設(shè)施的建設(shè)布局。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市體育局部門決算包括：上海市體育局本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入上海市體育局2014年度部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

　　第二部分上海市體育局2014年度部門決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　第三部分上海市體育局2014年度部門決算情況說(shuō)明

　　部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財(cái)政下達(dá)到本部門的專項(xiàng)資金，由市級(jí)主管部門負(fù)責(zé)管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項(xiàng)資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海市體育局2014年部門決算收入情況說(shuō)明

　　上海市體育局2014年部門決算收入總計(jì)230,198.98萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入157,579.05萬(wàn)元，占68.45%；事業(yè)收入16,106.41萬(wàn)元，占7%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入128.75萬(wàn)元，占0.06%；其他收入56,384.77萬(wàn)元，占24.49%。

　　二、關(guān)于上海市體育局2014年部門決算支出情況說(shuō)明

　　上海市體育局2014年部門決算支出總計(jì)212642.77萬(wàn)元，其中：基本支出54144.65萬(wàn)元，占25.46%；項(xiàng)目支出158369.79萬(wàn)元，占74.48%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出128.33萬(wàn)元，占0.06%。

　　三、關(guān)于上海市體育局2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　上海市體育局2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)157,052.54萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1.“教育支出-職業(yè)教育”2014年度決算31257.54萬(wàn)元，其中：

　　“中專教育”2014年度決算6399.48萬(wàn)元，主要用于上海市體育局直屬2個(gè)中專學(xué)校的相關(guān)項(xiàng)目支出。

　　“高等職業(yè)教育”2014年度決算24858.06萬(wàn)元，主要用于上海市體育局直屬1個(gè)高校的相關(guān)項(xiàng)目支出。

　　2.“科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究”2014年度決算1745.30萬(wàn)元，其中：

　　“社會(huì)公益研究”2014年度決算1745.30萬(wàn)元，主要用于上海市體育局直屬科研單位體育科研支出。

　　3.“文化體育與傳媒-體育”2014年度決算73703.92萬(wàn)元，其中：

　　“行政運(yùn)行”2014年度決算2253.14萬(wàn)元，主要用于上海市體育局機(jī)關(guān)人員及公用經(jīng)費(fèi)。

　　“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算30萬(wàn)元，主要用于上海市體育局機(jī)關(guān)信息化項(xiàng)目運(yùn)維經(jīng)費(fèi)。

　　“體育競(jìng)賽”2014年度決算18166.18萬(wàn)元，主要用于上海市體育局體育賽事專項(xiàng)支出。

　　“體育訓(xùn)練”2014年度決算34551.84萬(wàn)元，主要用于上海市體育局競(jìng)技體育訓(xùn)練專項(xiàng)支出。

　　“體育場(chǎng)館”2014年度決算5517.36萬(wàn)元，主要用于上海市體育局體育場(chǎng)館專項(xiàng)支出。

　　“群眾體育”2014年度決算601.69萬(wàn)元，主要用于上海市體育局全民健身專項(xiàng)支出。

　　“體育交流與合作”2014年度決算203.49萬(wàn)元，主要用于上海市體育局對(duì)外體育交流與合作專項(xiàng)支出。

　　“其他體育支出”2014年度決算12380.22萬(wàn)元，主要用于上海市體育局青少年體育后備人才培養(yǎng)、運(yùn)動(dòng)員保障等其他支出。

　　4.“社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算2818.65萬(wàn)元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算518.18萬(wàn)元，主要用于上海市體育局機(jī)關(guān)離退休經(jīng)費(fèi)。

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算2276.22萬(wàn)元，主要用于上海市體育局直屬事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算24.25萬(wàn)元，主要用于上海市體育局離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

　　5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算1831.67萬(wàn)元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算25.65萬(wàn)元，主要用于上海市體育局機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算1806.02萬(wàn)元，主要用于上海市體育局直屬事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)。

　　6.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算6.6萬(wàn)元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算6.6萬(wàn)元，主要用于上海市體育局在職人員醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)。

　　7.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算1401.36萬(wàn)元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算1401.36萬(wàn)元，主要用于上海市體育局在職人員繳納住房公積金。

　　8.“其他支出-彩票公益金安排的支出”2014年度決算37904.07萬(wàn)元，其中：

　　“用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”2014年度決算37904.07萬(wàn)元，主要用于上海市體育局彩票公益金項(xiàng)目支出。

　　9.“其他支出-其他支出”2014年度決算6383.44萬(wàn)元，其中：

　　“其他支出”2014年度決算6383.44萬(wàn)元，主要用于基本建設(shè)支出。

　　四、關(guān)于上海市體育局2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　上海市體育局2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)41,457.49萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出31112.23萬(wàn)元，主要用于職工基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保等。

　　2．商品服務(wù)支出5571.43萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、日常水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

　　3．對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出4179.47萬(wàn)元，主要用于離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助等。

　　4.資本性支出594.36萬(wàn)元，主要用于固定資產(chǎn)購(gòu)置等。

　　五、關(guān)于上海市體育局2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)803.41萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約247.46萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算81.42萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約123.38萬(wàn)元，主要用于因公出訪各項(xiàng)費(fèi)用，出國(guó)組團(tuán)數(shù)30個(gè)，累計(jì)146人次。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算519.88萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約62.85萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)192.65萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)327.23萬(wàn)元。主要用于車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用。車輛購(gòu)置數(shù)9輛，年末車輛保有量194輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算202.11萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約61.23萬(wàn)元，主要用于國(guó)內(nèi)外接待，132批次、2602人。

　　六、關(guān)于上海市體育局2014年度政府采購(gòu)情況

　　2014年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額12034.52萬(wàn)元，其中：集中采購(gòu)2659.41萬(wàn)元，分散采購(gòu)9375.10萬(wàn)元（其中：貨物預(yù)算執(zhí)行3744.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行4377.15萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行1253.89萬(wàn)元）。

　　七、關(guān)于上海市體育局2014年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額20525萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額1715萬(wàn)元。

　　八、關(guān)于上海市體育局2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市體育局各單位共有車輛308輛，其中，一般公務(wù)用車308輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備13（套）。”