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　　第一部分上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

　　一、主要職能

　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)實(shí)施對(duì)本市機(jī)關(guān)事務(wù)工作的宏觀(guān)管理，組織制定本市機(jī)關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)。

　?。ǘ┌匆?guī)定組織擬訂本市機(jī)關(guān)后勤體制改革政策、制度并組織實(shí)施；指導(dǎo)市級(jí)機(jī)關(guān)各部門(mén)引進(jìn)后勤服務(wù)社會(huì)資源工作，核定服務(wù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督管理。

　?。ㄈ┌匆?guī)定承擔(dān)市級(jí)機(jī)關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理工作，制定相關(guān)具體制度和辦法，承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置等工作；指導(dǎo)市級(jí)機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的管理工作；負(fù)責(zé)市國(guó)資委委托的經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理；按規(guī)定承擔(dān)外賓贈(zèng)送市領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)禮品的管理工作。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房權(quán)屬和基本建設(shè)的管理；擬訂有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房的規(guī)劃編制、權(quán)屬管理、使用調(diào)配，組織實(shí)施建設(shè)和修繕的計(jì)劃編制、項(xiàng)目審核、建設(shè)監(jiān)管等工作；核定市級(jí)機(jī)關(guān)和區(qū)縣級(jí)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和使用規(guī)模。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)本市行政事業(yè)單位公務(wù)車(chē)輛配置的編制、配備標(biāo)準(zhǔn)和專(zhuān)用車(chē)輛的管理工作；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)車(chē)輛的更新、處置和交通安全、牌證管理等工作；負(fù)責(zé)保障市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和市人大常委會(huì)、市政府辦公廳等部門(mén)日常公務(wù)用車(chē)。

　?。┴?fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)節(jié)能監(jiān)督管理工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實(shí)施；組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作；協(xié)調(diào)、推進(jìn)市級(jí)其他公共機(jī)構(gòu)的節(jié)能管理。

　　（七）按市級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)配置規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)納入預(yù)算的市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房、公務(wù)用車(chē)、物業(yè)管理等項(xiàng)目提出審核意見(jiàn)；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房基建經(jīng)費(fèi)管理工作；負(fù)責(zé)交辦的全市性重要會(huì)議和重大活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)保障和市政府辦公廳等部門(mén)日常行政經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)管理工作。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)本市公務(wù)員住房制度改革和住房補(bǔ)貼管理工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂相關(guān)政策、方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部住房的管理、調(diào)配和服務(wù)保障工作。

　?。ň牛┏袚?dān)市人大、市政府機(jī)關(guān)集中辦公場(chǎng)所的安全保衛(wèi)管理工作；按規(guī)定會(huì)同市公安局對(duì)機(jī)關(guān)辦公場(chǎng)所內(nèi)部安全防范實(shí)施業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)本市有關(guān)重要會(huì)議和重大活動(dòng)的后勤保障工作;

　　會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定市級(jí)機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的有關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)；承辦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部的生活服務(wù)事宜。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)部分集中辦公場(chǎng)所計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的規(guī)劃建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)制定和維護(hù)保障管理；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)及其所屬事業(yè)單位后勤崗位培訓(xùn)、考試管理。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)對(duì)市政府采購(gòu)中心的日常管理，并依法督促其規(guī)范實(shí)施政府采購(gòu)活動(dòng)。

　?。ㄊ┌匆?guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)人防設(shè)施的基本建設(shè)、維修維護(hù)和日常管理工作。

　?。ㄊ模┕芾怼⒅笇?dǎo)上海市孫中山宋慶齡文物管理委員會(huì)下屬單位工作。

　　（十五）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)決算包括：上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2014年度部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

　　第二部分上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2014年度部門(mén)決算表

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　單位：萬(wàn)元

　　第三部分上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　部門(mén)決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門(mén)預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門(mén)預(yù)算調(diào)整數(shù)；以及部門(mén)的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2014年部門(mén)決算收入情況說(shuō)明

　　上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2014年部門(mén)決算收入總計(jì)39,190.13萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入38,054.42萬(wàn)元，占97.1%；事業(yè)收入593.57萬(wàn)元，1.5占%；其他收入542.14萬(wàn)元，占1.4%。

　　二、關(guān)于上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2014年部門(mén)決算支出情況說(shuō)明

　　上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2014年部門(mén)決算支出總計(jì)40,440.33萬(wàn)元，其中：基本支出20,506.74萬(wàn)元，占50.7%；項(xiàng)目支出19,933.59萬(wàn)元，占49.3%。

　　三、關(guān)于上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出總計(jì)39,494.27萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1．“一般公共服務(wù)-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2014年度決算29,336.68萬(wàn)元，其中：

　　“行政運(yùn)行”2014年度決算12,323.48萬(wàn)元，主要用于行政單位人員及公用等基本支出

　　“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算12,018.67萬(wàn)元,主要用于行政單位項(xiàng)目支出。

　　“事業(yè)運(yùn)行”2014年度決算2,642.66萬(wàn)元,主要用于事業(yè)單位人員、公用及部分項(xiàng)目支出。

　　“其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”2014年度決算2,351.87萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位項(xiàng)目支出

　　2．“文化體育與傳媒支出-文物”2014年度決算4,888.94萬(wàn)元，其中：

　　“文物保護(hù)”2014年度決算4,888.94萬(wàn)元，主要用于上海市孫中山宋慶齡文物管理委員會(huì)系統(tǒng)單位人員及公用經(jīng)費(fèi)支出，以及維持日常工作和發(fā)展建設(shè)的項(xiàng)目支出。

　　3．“社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算1,411.19萬(wàn)元，其中:

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算1,057.68萬(wàn)元，主要用于行政單位離退休人員費(fèi)用，如離休人員補(bǔ)貼，退休人員福利費(fèi)等。

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算326.39萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休人員費(fèi)用，如事業(yè)單位退休人員福利費(fèi)等。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算27.12萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員活動(dòng)費(fèi)。

　　4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算314.86萬(wàn)元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算78.11萬(wàn)元，主要用于行政單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)金。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算236.75萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)金。

　　5．“醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年決算4.8萬(wàn)元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算4.8萬(wàn)元，主要用于本單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的其他支出。

　　6．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算284.7萬(wàn)元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算284.7萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位公積金支出。

　　7．“其他支出”2014年度決算3,253.1萬(wàn)元，其中：

　　“其他支出”2014年度決算3,253.1萬(wàn)元，主要是基本建設(shè)與行政決算報(bào)表合并后反映的基本建設(shè)帳戶(hù)余額資金。

　　四、關(guān)于上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)20,037.74萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1．工資福利支出6,135.02萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等支出。

　　2．商品服務(wù)支出12,014.1萬(wàn)元,主要用于行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)和租賃費(fèi)等支出。

　　3．對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出1,699.77萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離休費(fèi)、退休費(fèi)，在職人員公積金等支出。

　　4．資本性支出188.85萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位辦公設(shè)備購(gòu)置支出。

　　五、關(guān)于上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)2,479.22萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約415.92萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算93.43萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約14.3萬(wàn)元，主要用于安排機(jī)關(guān)事務(wù)業(yè)務(wù)考察、文物資料收集、國(guó)際合作交流、境外培訓(xùn)等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2014年共組織出國(guó)(境)團(tuán)組5個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè),累計(jì)23人次。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算2,328.89萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約222.81萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)1,921.21萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)407.68萬(wàn)元。主要用于部分市級(jí)機(jī)關(guān)和局下屬事業(yè)單位的車(chē)輛更新；用于保障政務(wù)、應(yīng)急搶險(xiǎn)救災(zāi)、機(jī)要通訊及其他公務(wù)車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2014年共購(gòu)置公務(wù)車(chē)輛67輛，截止2014年年末車(chē)輛保有量1454輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算56.9萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約178.81萬(wàn)元，主要用于進(jìn)行業(yè)務(wù)工作交流、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)接待及外事接待費(fèi)用，主要包括伙食費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)。2014年度共接待234批次,接待人數(shù)2842人。

　　六、關(guān)于上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2014年度政府采購(gòu)情況

　　2014年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額10,128.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行2,128.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行1,981.42萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行6,018.14萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2014年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2014年度，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額190萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額190萬(wàn)元。

　　八、關(guān)于上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局各單位共有車(chē)輛1454輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1451輛、其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要包括工程用卡車(chē)1輛，小型客車(chē)1輛，中型貨運(yùn)車(chē)1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備33臺(tái)（套）。