第一部分上海市人民政府研究室概況
一、主要職能
?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》及市政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話稿。
?。ǘ└櫻芯咳薪?jīng)濟(jì)社會(huì)形勢(shì)，對(duì)改革開放和經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展中的一些重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策性建議和咨詢。
?。ㄈ﹨⑴c市政府有關(guān)重要文件起草工作。
?。ㄋ模┏修k市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市人民政府研究室部門決算包括：上海市人民政府研究室本級(jí)決算。
納入上海市人民政府研究室2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市人民政府研究室（本級(jí)） |
第二部分上海市人民政府研究室2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 903.38 | 一般公共服務(wù) | 868.65 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國(guó)防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 0.55 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | |||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 19.13 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 28.36 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 903.93 | 本年支出合計(jì) | 916.14 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 12.21 | 本年結(jié)余 | |
| 合計(jì) | 916.14 | 合計(jì) | 916.14 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 868.65 | 787.06 | 81.59 | ||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 868.65 | 787.06 | 81.59 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行 | 788.42 | 787.06 | 1.36 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 80.23 | 80.23 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 19.13 | 17.78 | 1.35 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 17.78 | 17.78 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 17.78 | 17.78 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.35 | 1.35 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.35 | 1.35 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.36 | 28.36 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 28.36 | 28.36 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 28.36 | 28.36 | |
| 合計(jì) | 916.14 | 833.20 | 82.94 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 787.06 | 564.42 | 204.20 | 0.37 | 18.07 | |||||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 787.06 | 564.42 | 204.20 | 0.37 | 18.07 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行 | 787.06 | 564.42 | 204.20 | 0.37 | 18.07 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 17.78 | 17.78 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 17.78 | 17.78 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 17.78 | 17.78 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.36 | 28.36 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 28.36 | 28.36 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 28.36 | 28.36 | ||||||
| 合計(jì) | 833.20 | 582.20 | 204.20 | 28.73 | 18.07 | ||||||
第三部分上海市人民政府研究室2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)。
一、關(guān)于上海市人民政府研究室2014年部門決算收入情況說明
上海市人民政府研究室2014年部門決算收入總計(jì)903.93萬元，其中：財(cái)政撥款收入903.38萬元，占99.94%；其他收入0.55萬元，占0.06%。
二、關(guān)于上海市人民政府研究室2014年部門決算支出情況說明
上海市人民政府研究室2014年部門決算支出總計(jì)916.14萬元，其中：基本支出833.2萬元，占90.95%；項(xiàng)目支出82.94萬元，占9.05%。
三、關(guān)于上海市人民政府研究室2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市人民政府研究室2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)916.14萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2014年度決算868.65萬元，其中：
“行政運(yùn)行”2014年度決算788.42萬元，主要用于在職人員基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)。
“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算數(shù)80.23萬元，主要用于決策咨詢研究業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算17.78萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算17.78萬元，主要用于行政單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的繳交。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算數(shù)1.35萬元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算1.35萬元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算28.36萬元，其中：
“住房公積金”2014年度決算28.36萬元，主要用于行政單位在職人員公積金。
四、關(guān)于上海市人民政府研究室2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海市人民政府研究室2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)833.19萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出582.2萬元，主要用于行政單位在職人員基本工資、津補(bǔ)貼、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳交等人員支出。
2.商品服務(wù)支出204.2萬元，主要用于為維持行政單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需要公用經(jīng)費(fèi)的支出。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28.73萬元，主要用于行政單位在職人員公積金等支出。
4.其他資本性支出18.07萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。
五、關(guān)于上海市人民政府研究室2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)22.98萬元，比預(yù)算節(jié)約5.34萬元，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算16.46萬元，比預(yù)算節(jié)約0.04萬元，主要用于安排境外培訓(xùn)、專題考察等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2014年參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組3個(gè)，累計(jì)3人次。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算6.52萬元，比預(yù)算節(jié)約5.3萬元，主要用于安排各類專題調(diào)研考察等公務(wù)接待中的交通費(fèi)、工作用餐費(fèi)、住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)租用費(fèi)等支出。2014年度共接待9批次，累計(jì)接待70人次。
六、關(guān)于上海市人民政府研究室2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額14.58萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行14.58萬元。
七、關(guān)于上海市人民政府研究室2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額104.5萬元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額104.5萬元。
八、關(guān)于上海市人民政府研究室2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市人民政府研究室無車輛，無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。