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上海市口岸服務(wù)辦公室2014年度部門決算

字號(hào):

  第一部分上海市口岸服務(wù)辦公室概況

  一、主要職能

  根據(jù)《中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)<上海市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》(廳字〔2008〕17號(hào))的規(guī)定,設(shè)立上海市口岸服務(wù)辦公室,為市政府直屬機(jī)構(gòu)。

  主要職責(zé)

 ?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國家有關(guān)口岸工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;參與研究起草本市口岸綜合管理地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策,研究制定口岸綜合管理規(guī)范性文件,并組織實(shí)施。

 ?。ǘ款^組織本市口岸對外開放規(guī)劃和年度計(jì)劃的編報(bào),并組織實(shí)施和協(xié)調(diào)推進(jìn)。

 ?。ㄈ┴?fù)責(zé)本市口岸新開放、擴(kuò)大開放、臨時(shí)開放以及非開放區(qū)域臨時(shí)進(jìn)出等的初審和報(bào)批的辦理工作;負(fù)責(zé)已開放范圍內(nèi)新建碼頭、航站樓、車站等涉外作業(yè)區(qū)對外開通啟用的審查、驗(yàn)收和報(bào)批的辦理;負(fù)責(zé)已開放范圍內(nèi)臨時(shí)接靠的審查和批準(zhǔn)。

 ?。ㄋ模┙y(tǒng)籌協(xié)調(diào)并督促落實(shí)口岸查驗(yàn)配套設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、投資和建設(shè);協(xié)調(diào)口岸查驗(yàn)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案的制訂,并按規(guī)定程序報(bào)批。

 ?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)本市特殊監(jiān)管區(qū)域的查驗(yàn)配套設(shè)施規(guī)劃和建設(shè)的協(xié)調(diào),牽頭組織對新建或擴(kuò)建特殊監(jiān)管區(qū)域驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作,協(xié)調(diào)推進(jìn)特殊監(jiān)管區(qū)域的通關(guān)及信息化等工作。

 ?。┴?fù)責(zé)本市口岸“大通關(guān)”協(xié)調(diào)服務(wù)工作,協(xié)調(diào)推進(jìn)口岸查驗(yàn)單位聯(lián)動(dòng)協(xié)作,創(chuàng)新監(jiān)管模式;協(xié)調(diào)推進(jìn)口岸信息化建設(shè),提高通關(guān)效率,優(yōu)化口岸環(huán)境。

  (七)協(xié)調(diào)推進(jìn)本市口岸與外省市口岸跨區(qū)域“大通關(guān)”合作以及口岸國際合作交流;參與協(xié)調(diào)本市口岸安全工作。

 ?。ò耍w口協(xié)調(diào)口岸查驗(yàn)單位需要地方政府解決的問題;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)口岸工作中各有關(guān)單位之間的關(guān)系和協(xié)作配合方面的矛盾,遇有緊急情況作出裁定。

 ?。ň牛┙M織開展涉及本市口岸開放和管理重大問題的調(diào)查研究,提出解決問題的建議和措施。

 ?。ㄊ┴?fù)責(zé)本市口岸各相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析和對外發(fā)布,組織開展本市口岸的對外宣傳工作;組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)推進(jìn)本市“文明口岸”共建活動(dòng)。

  (十一)指導(dǎo)上海口岸協(xié)會(huì)工作,聯(lián)系口岸相關(guān)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和社會(huì)團(tuán)體。

 ?。ㄊ┏修k市政府交辦的其他事項(xiàng)。

  內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

  根據(jù)上述職責(zé),上海市口岸服務(wù)辦公室設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

 ?。ㄒ唬┚C合處

  (二)組織人事處

 ?。ㄈ┱叻ㄒ?guī)處

  (四)口岸管理處

 ?。ㄎ澹┩P(guān)協(xié)調(diào)處

  根據(jù)工作需要,上海市口岸服務(wù)辦公室另設(shè)上海市口岸服務(wù)辦公室洋山辦事處、上海市口岸服務(wù)辦公室機(jī)場辦事處、上海市口岸服務(wù)辦公室浦東辦事處(浦江辦事處)。按有關(guān)規(guī)定設(shè)置紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委。

  二、部門決算單位構(gòu)成

  從預(yù)算單位構(gòu)成看,上海市口岸服務(wù)辦公室部門決算包括:上海市口岸服務(wù)辦公室本級(jí)決算。

  納入上海市口岸服務(wù)辦公室2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號(hào) 單位名稱 備注
1 上海市口岸服務(wù)辦公室  

  第二部分上海市口岸服務(wù)辦公室2014年度部門決算表

  2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

  單位:萬元

收入 支出
項(xiàng)目 決算數(shù) 項(xiàng)目 決算數(shù)
財(cái)政撥款 2531 一般公共服務(wù) 2570
其中:政府性基金   外交  
事業(yè)收入   國防  
事業(yè)單位經(jīng)營收入   公共安全  
其他收入 2 教育  
    科學(xué)技術(shù)  
    文化教育與傳媒  
    社會(huì)保障和就業(yè) 40
    醫(yī)療衛(wèi)生 27
    節(jié)能環(huán)保  
    城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)  
    農(nóng)林水事務(wù)  
    交通運(yùn)輸  
    資源勘探電力信息等事務(wù)  
    商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)  
    金融監(jiān)管等事務(wù)支出  
    援助其他地區(qū)支出  
    國土資源氣象等事務(wù)  
    住房保障支出 39
    糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)  
    其他支出  
本年收入合計(jì) 2533 本年支出合計(jì) 2676
動(dòng)用歷年結(jié)余 143 當(dāng)年結(jié)余  
合計(jì) 2676 合計(jì) 2676

  2014年度財(cái)政撥款支出決算表

  單位:萬元

項(xiàng)目 財(cái)政撥款支出
科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
項(xiàng)
201     一般公共服務(wù)支出 2570 1259 1311
201 03   政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 2570 1259 1311
201 03 01 行政運(yùn)行 1259 1259  
201 03 02 一般行政管理事務(wù)     1311
208     社會(huì)保障和就業(yè)支出 40 40  
208 05   行政事業(yè)單位離退休 40 40  
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 40 40  
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 27 27  
210 05   醫(yī)療保障 24 24  
210 05 01 行政單位醫(yī)療 24 24  
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 3 3  
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 3 3  
221     住房保障支出 39 39  
221 02   住房改革支出 39 39  
221 02 01 住房公積金 39 39  
合計(jì) 2676 1365 1311

  2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  單位:萬元

項(xiàng)目 合計(jì) 工資福利支出 商品服務(wù)支出 對個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 基本建設(shè)支出 其他資本性支出 對企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 其他支出
科目編碼 科目名稱
項(xiàng)
201     一般公共服務(wù)支出 1259 791 452 1   15    
201 03   政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 1259 791 452 1   15    
201 03 01 行政運(yùn)行 1259 791 452 1   15    
208     社會(huì)保障和就業(yè)支出 40     40        
208 05   行政事業(yè)單位離退休 40     40        
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 40     40        
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 27 24   3        
210 05   醫(yī)療保障 24 24            
210 05 01 行政單位醫(yī)療 24 24            
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 3     3        
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 3     3        
221     住房保障支出 39     39        
221 02   住房改革支出 39     39        
221 02 01 住房公積金 39     39        
合計(jì) 1365 815 452 83   15    

  第三部分上海市口岸服務(wù)辦公室2014年度部門決算情況說明

  部門決算的編報(bào)范圍主要包括:年初部門預(yù)算數(shù)。

  一、關(guān)于上海市口岸服務(wù)辦公室2014年部門決算收入情況說明

  上海市口岸服務(wù)辦公室2014年部門決算收入總計(jì)2533萬元,其中:財(cái)政撥款收入2531萬元,占100%;其他收入2萬元。

  二、關(guān)于上海市口岸服務(wù)辦公室2014年部門決算支出情況說明

  上海市口岸服務(wù)辦公室2014年部門決算支出總計(jì)2676萬元,其中:基本支出1365萬元,占51%;項(xiàng)目支出1311萬元,占49%。

  三、關(guān)于上海市口岸服務(wù)辦公室2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明

  上海市口岸服務(wù)辦公室2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)2676萬元,具體情況如下:

  1.“一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2570萬元,其中:

  “行政運(yùn)行”1259萬元,“一般行政管理事務(wù)”1311萬元,主要用于:人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出,本市口岸“大通關(guān)”協(xié)調(diào)服務(wù)等工作的項(xiàng)目支出。

  2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休”40萬元,其中:

  “歸口管理的行政單位離退休”40萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)。

  3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—醫(yī)療保障”27萬元,其中:

  “行政單位醫(yī)療”24萬元,主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等;“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”3萬元。

  4.“住房保障支出—住房改革支出”39萬元,其中:

  “住房公積金”39萬元,主要用于在職人員住房公積金。

  四、關(guān)于上海市口岸服務(wù)辦公室2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

  上海市口岸服務(wù)辦公室2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1365萬元,具體情況如下:

  1.工資福利支出791萬元,主要用于:在職人員的工資津補(bǔ)貼、社保繳存等。

  2.商品服務(wù)支出452萬元,主要用于辦公經(jīng)費(fèi)房屋租賃、物業(yè)管理各類經(jīng)費(fèi)等。

  3.對個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出83萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休和在職人員的住房公積金等。

  4.其他資本性支出15萬元,主要用于辦公設(shè)備的采購等。

  五、關(guān)于上海市口岸服務(wù)辦公室2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

  2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)135萬元,比預(yù)算節(jié)約59萬元,其中:

  因公出國經(jīng)費(fèi)決算71萬元,比預(yù)算節(jié)約16萬元,主要用于組織國際合作交流,為推進(jìn)上海國際航運(yùn)中心建設(shè),推進(jìn)口岸國際交流合作等公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等支出。全年出國團(tuán)組數(shù)8批18人。

  公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算17萬元,比預(yù)算節(jié)約0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)17元。主要用于安排市內(nèi)因公出差、外地因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。年末車輛保有量6輛。

  公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算47萬元,比預(yù)算節(jié)約43萬元,主要用于安排全國性專業(yè)會(huì)議、國家重大政策調(diào)研、相關(guān)部門單位為推進(jìn)上??诎堕_放工作、區(qū)域口岸“大通關(guān)”合作等重點(diǎn)項(xiàng)目開放驗(yàn)收、專項(xiàng)檢查以及外省市接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需的住宿費(fèi)、會(huì)場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。全年共接待人員52批次計(jì)712人。

  六、關(guān)于上海市口岸服務(wù)辦公室2014年度政府采購情況

  2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額13萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行13萬元、政府采購工程預(yù)算執(zhí)行0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行0萬元。

  七、關(guān)于上海市口岸服務(wù)辦公室2014年度預(yù)算績效情況

  2014年度,本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),涉及預(yù)算金額1000萬元;納入績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè),涉及預(yù)算金額1000萬元。

  八、關(guān)于上海市口岸服務(wù)辦公室2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2014年12月31日,上海市口岸服務(wù)辦公室共有車輛6輛,其中,一般公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

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