第一部分上海市人民政府參事室概況
一、主要職能
?。ㄒ唬┙M織市政府參事對(duì)政府工作的有關(guān)方針、政策的實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)查研究，反映真實(shí)情況，參政議政、建言獻(xiàn)策、咨詢國(guó)是、統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼。
?。ǘ┌匆蠼M織市政府參事對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)草案及本市有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案進(jìn)行研究，提出意見和建議。
?。ㄈ┴瀼貓?zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線政策，支持、組織市政府參事參加愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
（四）對(duì)市政府參事在參政、咨詢工作中存在的共性問題，組織研討，交流經(jīng)驗(yàn)，提出解決意見。
?。ㄎ澹┙M織市政府參事學(xué)習(xí)中共中央、國(guó)務(wù)院和市委、市政府制定的方針、政策，并在工作中貫徹執(zhí)行，不斷提高市政府參事的政策理論水平。
?。┙M織市政府參事參與同國(guó)外政府咨詢機(jī)構(gòu)的交流與合作。
?。ㄆ撸┏修k國(guó)務(wù)院參事及外?。ㄊ校┱畢⑹聛頊{(diào)研、考察等工作。
（八）承辦遴選市政府參事的有關(guān)工作。
（九）負(fù)責(zé)為市政府參事履行職責(zé)提供服務(wù)。
（十）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市人民政府參事室部門決算包括：上海市人民政府參事室本級(jí)決算。
納入上海市人民政府參事室2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市人民政府參事室 |
第二部分上海市人民政府參事室2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 2,083.35 | 一般公共服務(wù) | 1,873.21 |
| 其中：政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國(guó)防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 0.38 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 166.26 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 13.42 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 18.01 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 2,083.73 | 本年支出合計(jì) | 2,070.89 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 12.84 | |
| 合計(jì) | 2,083.73 | 合計(jì) | 2,083.73 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,873.21 | 692.18 | 1,181.03 | ||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,873.21 | 692.18 | 1,181.03 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1,723.76 | 692.18 | 1,031.59 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | |||
| 201 | 03 | 09 | 參事事務(wù) | 149.44 | 149.44 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 166.26 | 146.49 | 19.77 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 166.26 | 146.49 | 19.77 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 166.04 | 146.49 | 19.55 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 13.42 | 11.62 | 1.80 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 11.62 | 11.62 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 11.62 | 11.62 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.80 | 1.80 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.01 | 18.01 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 18.01 | 18.01 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 18.01 | 18.01 | |
| 合計(jì) | 2,070.89 | 868.30 | 1,202.60 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 692.17 | 368.28 | 300.17 | 18.33 | 5.39 | |||||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 692.17 | 368.28 | 300.17 | 18.33 | 5.39 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行 | 692.17 | 368.28 | 300.17 | 18.33 | 5.39 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 146.49 | 146.49 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 146.49 | 146.49 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 146.49 | 146.49 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 11.62 | 11.62 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 11.62 | 11.62 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 11.62 | 11.62 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 18.01 | 18.01 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 18.01 | 18.01 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 18.01 | 18.01 | ||||||
| 合計(jì) | 868.29 | 379.90 | 300.17 | 182.83 | 5.39 | ||||||
第三部分上海市人民政府參事室2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海市人民政府參事室2014年部門決算收入情況說明
上海市人民政府參事室2014年部門決算收入總計(jì)2,083.73萬元，其中：財(cái)政撥款收入2,083.35萬元，占99.98%；其他收入0.38萬元，占0.02%。
二、關(guān)于上海市人民政府參事室2014年部門決算支出情況說明
上海市人民政府參事室2014年部門決算支出總計(jì)2,070.89萬元，其中：基本支出868.3萬元，占41.93%；項(xiàng)目支出1,202.59萬元，占58.07%。
三、關(guān)于上海市人民政府參事室2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市人民政府參事室2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)2,070.89萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2014年度決算1,873.21萬元，其中：
“行政運(yùn)行”2014年度決算1,723.76萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出和項(xiàng)目支出。
“參事事務(wù)”2014年度決算149.44萬元。主要用于參事業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算166.26萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算166.04萬元，主要用于離退休經(jīng)費(fèi)。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.22萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—醫(yī)療保障”2014年度決算11.62萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算11.62萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算1.8萬元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算1.8萬元，主要用于本單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的其他支出。
5.“住房保障支出—住房改革支出”2014年度決算18.01萬元，其中：
“住房公積金”2014年度決算18.01萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
四、關(guān)于上海市人民政府參事室2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海市人民政府參事室2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)868.29萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出379.9萬元，主要用于：在職職工和長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為其繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
2.商品服務(wù)支出300.17萬元，主要用于：購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出182.83萬元，主要用于：離退休人員補(bǔ)貼、撫恤金以及住房公積金等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
4.其他資本性支出5.39萬元，主要用于：購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出。
五、關(guān)于上海市人民政府參事室2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)48.16萬元，比預(yù)算節(jié)約4.24萬元，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算26.65萬元，比預(yù)算節(jié)約3.25萬元，主要用于同國(guó)外政府咨詢機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)交流與合作、赴境外調(diào)研、培訓(xùn)等活動(dòng)期間的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2014年組織出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)、13人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算8.40萬元，比預(yù)算節(jié)約0.01萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.39萬元。主要用于市內(nèi)出行、政府參事調(diào)研、機(jī)要文件交換、工作接待等公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2014年未購(gòu)置車輛，年末車輛保有量為3輛，是由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購(gòu)置配備。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算13.12萬元，比預(yù)算節(jié)約0.98萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出，包括住宿費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2014年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待和外事接待共45批次、861人次。
六、關(guān)于上海市人民政府參事室2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額1007.99萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行105.24萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行802.37萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行100.37萬元。
七、關(guān)于上海市人民政府參事室2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額125萬元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額125萬元。
八、關(guān)于上海市人民政府參事室2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市人民政府參事室無車輛。無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。