第一部分上海市人民政府發(fā)展研究中心概況
一、主要職能
?。ㄒ唬┭芯勘臼薪?jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和改革開放中具有全局性、綜合性、戰(zhàn)略性的問題。
?。ǘ┝私鈩?dòng)態(tài)、分析矛盾、研究對(duì)策、預(yù)測(cè)前景，及時(shí)向市委、市政府提出決策建議和咨詢意見。
（三）負(fù)責(zé)本市兩年一度的市決策咨詢研究成果獎(jiǎng)的評(píng)獎(jiǎng)工作。
?。ㄋ模┙M織、協(xié)調(diào)市政府系統(tǒng)的決策咨詢研究工作。
?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)本市決策咨詢系統(tǒng)建議庫(kù)信息管理和維護(hù)工作。
（六）受市政府委托，管理有關(guān)組織和事業(yè)機(jī)構(gòu)。
?。ㄆ撸┚庉嫵霭妗渡虾＝?jīng)濟(jì)年鑒》和《科學(xué)發(fā)展》雜志。
?。ò耍┏修k市領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市人民政府發(fā)展研究中心部門決算包括：上海市人民政府發(fā)展研究中心本級(jí)決算、下屬事業(yè)單位決算。
納入上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市人民政府發(fā)展研究中心本級(jí) | |
| 2 | 上海WTO事務(wù)咨詢中心 | |
| 3 | 上海經(jīng)濟(jì)年鑒社 | |
| 4 | 上海發(fā)展戰(zhàn)略研究所 |
第二部分上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 8,274.20 | 一般公共服務(wù) | 10,779.02 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國(guó)防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 2,301.89 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 204.84 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 54.98 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 59.36 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 10,576.09 | 本年支出合計(jì) | 11,098.20 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 522.11 | 本年結(jié)余 | |
| 合計(jì) | 11,098.20 | 合計(jì) | 11,098.20 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 8,816.09 | 2,499.30 | 6,316.79 | ||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 8,816.09 | 2,499.30 | 6,316.79 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1,432.68 | 1,415.16 | 17.53 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 4,137.68 | 4,137.68 | |
| 201 | 03 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 1,085.12 | 1,084.14 | 0.97 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 2,160.61 | 2,160.61 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 204.84 | 191.83 | 13.00 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 204.84 | 191.83 | 13.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 195.24 | 183.07 | 12.16 |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 9.12 | 8.76 | 0.36 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 54.98 | 52.46 | 2.52 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 52.46 | 52.46 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 25.39 | 25.39 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 27.07 | 27.07 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 2.52 | 2.52 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 2.52 | 2.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 59.36 | 59.36 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 59.36 | 59.36 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 59.36 | 59.36 | |
| 合計(jì) | 9,135.27 | 2,802.96 | 6,332.31 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,499.30 | 1,488.24 | 942.99 | 6.98 | 61.10 | |||||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,499.30 | 1,488.24 | 942.99 | 6.98 | 61.10 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1,415.16 | 862.22 | 515.85 | 0.58 | 36.52 | |||
| 201 | 03 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 1,084.14 | 626.02 | 427.14 | 6.40 | 24.58 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 191.83 | 191.83 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 191.83 | 191.83 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 183.07 | 183.07 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 8.76 | 8.76 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 52.46 | 52.46 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 52.46 | 52.46 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 25.39 | 25.39 | ||||||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 27.07 | 27.07 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 59.36 | 59.36 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 59.36 | 59.36 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 59.36 | 59.36 | ||||||
| 合計(jì) | 2,802.96 | 1,540.71 | 942.99 | 258.17 | 61.10 | ||||||
第三部分上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年部門決算收入情況說明
上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年部門決算收入總計(jì)10,576.09萬元，其中：財(cái)政撥款收入8,274.20萬元，占78.23%；其他收入2,301.89萬元，占21.77%。
二、關(guān)于上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年部門決算支出情況說明
上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年部門決算支出總計(jì)11,098.20萬元，其中：基本支出3,794.90萬元，占34.19%；項(xiàng)目支出7,303.30萬元，占65.81%。
三、關(guān)于上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)9,135.27萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2014年度決算8816.09萬元，其中：
“行政運(yùn)行”2014年度決算1,432.68萬元，主要用于上海市人民政府發(fā)展研究中心本級(jí)的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。
“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算4,137.68萬元，主要用于上海市人民政府發(fā)展研究中心本級(jí)的政府決策咨詢科研業(yè)務(wù)、信息資源整合運(yùn)營(yíng)專項(xiàng)、市政府與國(guó)發(fā)中心“部市”合作、2050年上海發(fā)展戰(zhàn)略研究、第九屆市決策咨詢研究成果獎(jiǎng)等項(xiàng)目支出。
“事業(yè)運(yùn)行”2014年度決算1,085.12萬元，主要用于事業(yè)單位的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。
“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”2014年度決算2,160.61萬元。主要用于上海WTO事務(wù)咨詢中心的上海貿(mào)易運(yùn)行監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)專項(xiàng)、WTO事務(wù)社會(huì)公眾信息服務(wù)專項(xiàng)，上海發(fā)展戰(zhàn)略研究所的科研業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，上海經(jīng)濟(jì)年鑒社的年鑒業(yè)務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算204.84萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算195.24萬元，主要用于機(jī)關(guān)離退休人員支出和離退休經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。
“事業(yè)單位離退休”2014年度決算9.12萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員支出和離退休經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.48萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算52.46萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算25.39萬元，主要用于機(jī)關(guān)繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算27.07萬元，主要用于事業(yè)單位繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算2.52萬元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算2.52萬元，主要用于本單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的其他支出。
5．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算59.36萬元，其中：
“住房公積金”2014年度決算59.36萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金等支出。
四、關(guān)于上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)2,802.96萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出1,540.71萬元，主要用于本部門在職職工和長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
2．商品服務(wù)支出942.99萬元，主要用于本部門購(gòu)買各類商品和服務(wù)等公用經(jīng)費(fèi)支出。
3．對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出258.17萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員支出、在職人員住房公積金等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
4．其他資本性支出61.10萬元，主要用于本部門辦公設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新等購(gòu)置固定資產(chǎn)所發(fā)生的支出。
五、關(guān)于上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)153.92萬元，比預(yù)算節(jié)約18.68萬元，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算64.46萬元，比預(yù)算節(jié)約11.54萬元，主要用于中心及下屬預(yù)算單位人員的國(guó)際“智庫(kù)”合作交流、重大課題項(xiàng)目調(diào)研、業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修、學(xué)術(shù)研討等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2014年本部門因公出國(guó)（境）團(tuán)組14個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組6個(gè)，全年因公出國(guó)（境）累計(jì)35人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)決算31.64萬元，比預(yù)算節(jié)約5.16萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)31.64萬元。主要用于公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排調(diào)研、市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)等支出。2014年本部門未購(gòu)置公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有量11輛，其中：5輛由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購(gòu)置配備。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算57.82萬元，比預(yù)算節(jié)約1.98萬元，主要用于安排國(guó)家重大政策調(diào)研、國(guó)內(nèi)外專家學(xué)者交流考察、全國(guó)性WTO專業(yè)會(huì)議、課題學(xué)術(shù)研討會(huì)議、專項(xiàng)檢查指導(dǎo)以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2014年本部門國(guó)內(nèi)公務(wù)接待119批次、942人次，外事接待14批次、123人次。
六、關(guān)于上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額130.38萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行55.83萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行74.54萬元。
七、關(guān)于上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算金額2,514.10萬元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額1,230.60萬元。
八、關(guān)于上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市人民政府發(fā)展研究中心各單位共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車6輛。無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。