第一部分中國(guó)民主同盟上海市委員會(huì)概況
一、主要職能
中國(guó)民主同盟是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線的組成部分，主要由從事文化教育以及科技工作的高、中級(jí)知識(shí)分子組成，是同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的、具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)、致力于建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的參政黨。
中國(guó)民主同盟上海市委員會(huì)的主要職能是：在中共上海市委的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大成員圍繞中心、服務(wù)大局，就上海的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究，提出有針對(duì)性和可操作性的意見(jiàn)和建議，履行參政議政、民主監(jiān)督的職能。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中國(guó)民主同盟上海市委員會(huì)部門(mén)決算包括：中國(guó)民主同盟上海市委員會(huì)本級(jí)決算。
納入中國(guó)民主同盟上海市委員會(huì)2014年度部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 備注 |
| 1 | 中國(guó)民主同盟上海市委員會(huì)單位本級(jí) |
第二部分中國(guó)民主同盟上海市委員會(huì)2014年度部門(mén)決算表
| 2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表 | |||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | ||||||||||
| 財(cái)政撥款 | 1830.06 | 一般公共服務(wù) | 1417.45 | ||||||||||
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||||||||||||
| 事業(yè)收入 | 國(guó)防 | ||||||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | ||||||||||||
| 其他收入 | 教育 | ||||||||||||
| 科學(xué)技術(shù) | |||||||||||||
| 文化教育與傳媒 | |||||||||||||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 358.65 | ||||||||||||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 20.18 | ||||||||||||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||||||||||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||||||||||||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||||||||||||
| 交通運(yùn)輸 | |||||||||||||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||||||||||||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||||||||||||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||||||||||||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||||||||||||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||||||||||||
| 住房保障支出 | 33.78 | ||||||||||||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||
| 本年收入合計(jì) | 1830.06 | 本年支出合計(jì) | 1830.06 | ||||||||||
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 當(dāng)年結(jié)余 | ||||||||||||
| 合計(jì) | 1830.06 | 合計(jì) | 1830.06 | ||||||||||
| 2014年度財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | ||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1417.45 | 956.68 | 460.77 | |||||||||
| 201 | 28 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 1417.45 | 956.68 | 460.77 | ||||||||
| 201 | 28 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1284.67 | 956.68 | 327.99 | |||||||
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 21.94 | 21.94 | ||||||||
| 201 | 28 | 04 | 參政議政 | 79.34 | 79.34 | ||||||||
| 201 | 28 | 99 | 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 | 31.5 | 31.5 | ||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 358.65 | 358.65 | ||||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 358.65 | 358.65 | |||||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 357.85 | 357.85 | ||||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.8 | 0.8 | ||||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 20.18 | 20.18 | ||||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 18.29 | 18.29 | |||||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 18.29 | 18.29 | ||||||||
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.89 | 1.89 | |||||||||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.89 | 1.89 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 33.78 | 33.78 | ||||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 33.78 | 33.78 | |||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 33.78 | 33.78 | ||||||||
| 合計(jì) | 1830.06 | 1369.29 | 460.77 | ||||||||||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||||||||
| 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 956.68 | 622.41 | 333.67 | 0.6 | |||||||
| 201 | 28 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 956.68 | 622.41 | 333.67 | 0.6 | ||||||
| 201 | 28 | 01 | 行政運(yùn)行 | 956.68 | 622.41 | 333.67 | 0.6 | |||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 358.65 | 358.65 | |||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 358.65 | 358.65 | ||||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 357.85 | 357.85 | |||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.8 | 0.8 | |||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 20.18 | 20.18 | |||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 18.29 | 18.29 | ||||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 18.29 | 18.29 | |||||||
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.89 | 1.89 | ||||||||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.89 | 1.89 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 33.78 | 33.78 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 33.78 | 33.78 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 33.78 | 33.78 | |||||||
| 合計(jì) | 1369.29 | 642.59 | 333.67 | 393.03 | ||||||||
第三部分中國(guó)民主同盟上海市委員會(huì)2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
部門(mén)決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門(mén)預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門(mén)預(yù)算調(diào)整數(shù)。
一、關(guān)于中國(guó)民主同盟上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算收入情況說(shuō)明
中國(guó)民主同盟上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算收入總計(jì)1830.06萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1830.06萬(wàn)元，占100%。
二、關(guān)于中國(guó)民主同盟上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算支出情況說(shuō)明
中國(guó)民主同盟上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算支出總計(jì)1830.06萬(wàn)元，其中：基本支出1369.29萬(wàn)元，占75%；項(xiàng)目支出460.77萬(wàn)元，占25%。
三、關(guān)于中國(guó)民主同盟上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
中國(guó)民主同盟上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出總計(jì)1830.06萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)”2014年度決算1417.45萬(wàn)元，其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”2014年度決算1417.45萬(wàn)元。主要用于：民主黨派開(kāi)展日常工作的公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)”2014年度決算358.65萬(wàn)元，其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算358.65萬(wàn)元，主要用于：離退休人員的工資發(fā)放等。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2014年度決算20.18萬(wàn)元，其中：
“醫(yī)療保障”2014年度決算18.29萬(wàn)元，主要用于：繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用等。
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算1.89萬(wàn)元，主要用于：在職市管保健對(duì)象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金。
4.“住房保障支出”2014年度決算33.78萬(wàn)元，其中：
“住房改革支出”2014年度決算33.78萬(wàn)元，主要用于：繳納住房公積金。
四、關(guān)于中國(guó)民主同盟上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
中國(guó)民主同盟上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1369.29萬(wàn)元，具體情況如下：
1.工資福利支出642.59萬(wàn)元，主要用于：在職職工的工資、津補(bǔ)貼支出、社會(huì)保障繳費(fèi)等。
2.商品和服務(wù)支出333.67萬(wàn)元，主要用于：開(kāi)展日常工作所需的公用經(jīng)費(fèi)。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助393.03萬(wàn)元，主要用于：離退休費(fèi)和繳納住房公積金。
五、關(guān)于中國(guó)民主同盟上海市委員會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)31.4萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約5.5萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算4.9萬(wàn)元，和預(yù)算相同，主要用于：境外公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)家旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。本年度一共參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組數(shù)1個(gè)，出國(guó)人數(shù)1人。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算14萬(wàn)元，和預(yù)算相同，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)14萬(wàn)元。主要用于：市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。本年年末車(chē)輛保有量5輛，其中5輛是由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購(gòu)置配備。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算12.5萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約5.5萬(wàn)元，主要用于：接待交流等所需住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)等支出。本年度公務(wù)接待批次一共20批，335人。
六、關(guān)于中國(guó)民主同盟上海市委員會(huì)2014年度行政經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)
匯總中國(guó)民主同盟上海市委員會(huì)2014年度行政單位履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)1010.12萬(wàn)元。
七、關(guān)于中國(guó)民主同盟上海市委員會(huì)2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額12.6萬(wàn)元。
八、關(guān)于中國(guó)民主同盟上海市委員會(huì)2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額248.01萬(wàn)元。
九、關(guān)于中國(guó)民主同盟上海市委員會(huì)2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，中國(guó)民主同盟上海市委員會(huì)共有車(chē)輛5輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)5輛，由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購(gòu)置配備。