第一部分中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)概況
一、主要職能
中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)是中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)在上海的地方組織，是以從事教育文化出版工作的高中級(jí)知識(shí)分子為主的，致力于建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的，同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。其主要任務(wù)是：在中共上海市委的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大成員圍繞中心、服務(wù)大局，就上海的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，開展調(diào)查研究，提出有針對(duì)性和可操作性的意見和建議，履行參政議政、民主監(jiān)督和參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商的職能。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)部門決算包括：中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)本級(jí)決算。
納入中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì) |
第二部分中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 1,377.44 | 一般公共服務(wù) | 1,083.25 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國(guó)防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 教育 | ||
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 244.38 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 19.90 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 29.91 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 1,377.44 | 本年支出合計(jì) | 1,377.44 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 當(dāng)年結(jié)余 | ||
| 合計(jì) | 1,377.44 | 合計(jì) | 1,377.44 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,083.25 | 1,083.25 | |||
| 201 | 28 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 1,083.25 | 1,083.25 | ||
| 201 | 28 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1,076.35 | 1,076.35 | |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 | 6.90 | 6.90 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 244.38 | 244.38 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 244.38 | 244.38 | ||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 243.76 | 243.76 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.62 | 0.62 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 19.90 | 19.90 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 18.70 | 18.70 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 18.70 | 18.70 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.20 | 1.20 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.91 | 29.91 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 29.91 | 29.91 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 29.91 | 29.91 | |
| 合計(jì) | 1,377.44 | 1,377.44 | ||||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,083.25 | 573.75 | 482.27 | 14.75 | 12.48 | ||||||
| 201 | 28 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 1,083.25 | 573.75 | 482.27 | 14.75 | 12.48 | |||||
| 201 | 28 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1,076.35 | 573.75 | 482.27 | 7.85 | 12.48 | ||||
| 201 | 28 | 99 | 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 | 6.90 | 6.90 | |||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 244.38 | 244.38 | |||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 244.38 | 244.38 | ||||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 243.76 | 243.76 | |||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.62 | 0.62 | |||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 19.90 | 19.90 | |||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 18.70 | 18.70 | ||||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 18.70 | 18.70 | |||||||
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.20 | 1.20 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 29.91 | 29.91 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 29.91 | 29.91 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 29.91 | 29.91 | |||||||
| 合計(jì) | 1,377.44 | 593.65 | 482.27 | 289.04 | 12.48 | |||||||
第三部分中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)等。
一、關(guān)于中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門決算收入情況說明
中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門決算收入總計(jì)1,377.44萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,377.44萬(wàn)元，占100%。
二、關(guān)于中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門決算支出情況說明
中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門決算支出總計(jì)1,377.44萬(wàn)元，其中：基本支出1,377.44萬(wàn)元，占100%。
三、關(guān)于中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明
中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)1,377.44萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）”2014年度決算1,083.25萬(wàn)元，其中：
“行政運(yùn)行（項(xiàng)）”2014年度決算1,076.35萬(wàn)元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。
“其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）”2014年度決算1,076.35萬(wàn)元，主要用于：撫恤金。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）”2014年度決算244.38萬(wàn)元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）”2014年度決算243.76萬(wàn)元，主要用于：離退休經(jīng)費(fèi)。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）”2014年度決算0.62萬(wàn)元，主要用于：退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）”2014年度決算18.70萬(wàn)元，其中：
“行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）”2014年度決算18.70萬(wàn)元，主要用于：繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）”2014年度決算1.20萬(wàn)元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）”2014年度決算1.20萬(wàn)元。主要用于：其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
5.“住房保障支出（類）住房改革支出（款）”2014年度決算29.91萬(wàn)元，其中：
“住房公積金（項(xiàng)）”2013年度決算29.91萬(wàn)元。主要用于：繳納在職人員住房公積金支出。
四、關(guān)于中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1,377.44萬(wàn)元，具體情況如下：
1.工資福利支出593.65萬(wàn)元，主要用于：在職人員工資福利支出。
2.商品服務(wù)支出482.27萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)日常運(yùn)行。
3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出289.04萬(wàn)元，主要用于：離退休人員工資、在職人員公積金支出。
4.其他資本性支出12.48萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)購(gòu)買。
五、關(guān)于中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)35萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算13萬(wàn)元，與預(yù)算持平，主要用于，本單位安排出國(guó)團(tuán)組1個(gè)、8人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算14萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0萬(wàn)元，其中：無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14萬(wàn)元。主要用于，車輛維修、燃油費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。年末車輛保有量5輛，均由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購(gòu)置配備。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算8萬(wàn)元，與預(yù)算持平，主要用于，公務(wù)接待26批次、317人次。
六、關(guān)于中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額27.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行14.96萬(wàn)元、無政府采購(gòu)工程預(yù)算、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行13萬(wàn)元。
七、關(guān)于中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算金額87.38萬(wàn)元；無納入績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
八、關(guān)于中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員無自有車輛。無單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。