第一部分中國農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)概況
一、主要職能
中國農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)是以醫(yī)藥衛(wèi)生、人口資源和生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域高中級(jí)知識(shí)分子為主，由一部分社會(huì)主義勞動(dòng)者、社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者和擁護(hù)社會(huì)主義的愛國者組成的政治聯(lián)盟，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是致力于中國特色社會(huì)主義事業(yè)的參政黨。中國農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)機(jī)關(guān)編制41人，2014年12月底在職人數(shù)33人，設(shè)有辦公室、組織部、宣傳部、參政議政部、社會(huì)服務(wù)部、研究室六個(gè)部門。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中國農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)部門決算包括：中國農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)本級(jí)決算。
納入中國農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 中國農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì) |
第二部分中國農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年度部門決算表
| 2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 1249.60 | 一般公共服務(wù) | 967.69 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 教育 | ||
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 238.42 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 14.66 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 28.83 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 1249.60 | 本年支出合計(jì) | 1249.60 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 當(dāng)年結(jié)余 | ||
| 合計(jì) | 1249.60 | 合計(jì) | 1249.60 |
| 2014年度財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||
| 單位：萬元 | |||||||
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 976.69 | 644.54 | 323.15 | |||
| 201 | 28 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 967.69 | 644.54 | 323.15 | ||
| 201 | 28 | 01 | 行政運(yùn)行 | 793.73 | 644.54 | 149.19 | |
| 201 | 28 | 03 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 5.75 | 5.75 | ||
| 201 | 28 | 04 | 參政議政 | 168.21 | 168.21 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 238.42 | 229.58 | 8.84 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 238.42 | 229.58 | 8.84 | ||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 237.74 | 229.58 | 8.16 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.68 | 0.68 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 14.66 | 13.46 | 1.20 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 13.46 | 13.46 | |||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 13.46 | 13.46 | ||
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.20 | 1.20 | |||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.20 | 1.20 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 28.83 | 28.83 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 28.83 | 28.83 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 28.83 | 28.83 | ||
| 合計(jì) | 1249.60 | 916.41 | 333.19 | ||||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 644.54 | 525.42 | 99.68 | 19.44 | ||||||
| 201 | 28 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 644.54 | 525.42 | 99.68 | 19.44 | |||||
| 201 | 28 | 01 | 行政運(yùn)行 | 644.54 | 525.42 | 99.68 | 19.44 | ||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 229.58 | 229.58 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 229.58 | 229.58 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 229.58 | 229.58 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 13.47 | 11.52 | 1.95 | |||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 13.47 | 11.52 | 1.95 | ||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 13.47 | 11.52 | 1.95 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.83 | 28.83 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 28.83 | 28.83 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 28.83 | 28.83 | ||||||
| 合計(jì) | 916.42 | 536.94 | 99.68 | 260.36 | 19.44 | ||||||
第三部分中國農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)。
一、關(guān)于中國農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年部門決算收入情況說明
中國農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年部門決算收入總計(jì)1249.60萬元，其中：財(cái)政撥款收入1249.60萬元，占100%。
二、關(guān)于中國農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年部門決算支出情況說明
中國農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年部門決算支出總計(jì)1249.60萬元，其中：基本支出916.41萬元，占73.34%；項(xiàng)目支出333.19萬元，占26.66%。
三、關(guān)于中國農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明
中國農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)1249.60萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）”2014年度決算967.69萬元，其中：
“行政運(yùn)行（項(xiàng)）”2014年度決算793.73萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等支出。
“機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）”2014年度決算5.75萬元，主要用于聘用上勤、巴士司機(jī)等支出。
“參政議政（項(xiàng)）”2014年度決算168.21萬元，主要用于參政議政課題、調(diào)研等支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）”2014年度決算238.42萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）”2014年度決算237.74萬元，主要用于退休經(jīng)費(fèi)等支出。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）”2014年度決算0.68萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）”2014年度決算13.46萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）”2014年度決算13.46萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）”2014年度決算1.2萬元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）”2014年度決算1.2萬元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
5.“住房保障支出（類）住房改革支出（款）”2014年度決算28.83萬元，其中：
“住房公積金（項(xiàng)）”2014年度決算28.83萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金等支出。
四、關(guān)于中國農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
中國農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)916.42萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出536.94萬元，主要用于在職人員工資支出及社保繳費(fèi)等。
2.商品服務(wù)支出99.68萬元，主要用于公用經(jīng)費(fèi)支出等。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出260.36萬元，主要用于退休經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等。
4.其他資本性支出19.44萬元，主要用于購置辦公設(shè)備等。
五、關(guān)于中國農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)16.76萬元，比預(yù)算節(jié)約19.04萬元，其中：
因公出國經(jīng)費(fèi)決算0萬元，比預(yù)算節(jié)約19萬元。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算11.2萬元，與預(yù)算持平，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11.2元。主要用于汽油費(fèi)、車輛維修及保修，2014年末車輛保有量4輛，均由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購置配備。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算5.54萬元，比預(yù)算節(jié)約0.06萬元，主要用于公務(wù)接待25批次，230人次。
六、關(guān)于中國農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額8.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行8.6萬元。
七、關(guān)于中國農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年度預(yù)算績效情況
2014年度，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額173萬元，無納入績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
八、關(guān)于中國農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，中國農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)無自有車輛。無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。