第一部分臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)概況
一、主要職能
臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)是臺(tái)盟在上海的地方組織，是在中共上海市委的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大成員圍繞中心，服務(wù)大局，就上海的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的熱點(diǎn)，難點(diǎn)問題，開展調(diào)查研究，提出有針對(duì)性、可操作性的意見和建議，履行參政議政，民主監(jiān)督的職能。單位性質(zhì)是行政機(jī)關(guān)，一級(jí)預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)辦公室、宣傳調(diào)研部、組織人事部。機(jī)構(gòu)編制數(shù)19人，實(shí)際人數(shù)18人（其中：正局1人，副局1人、正處1人、副處4人、正科6人、副科4人、科員1人）。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)部門決算包括：臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)本級(jí)決算。
納入臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì) |
第二部分臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 724.60 | 一般公共服務(wù) | 646.18 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國(guó)防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 0.15 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 51.45 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 11.88 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 15.24 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 724.75 | 本年支出合計(jì) | 724.75 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | ||
| 合計(jì) | 724.75 | 合計(jì) | 724.75 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 724.60 | 515.13 | 209.47 | ||
| 201 | 28 | 民主黨派和工商聯(lián)事務(wù) | 646.03 | 437.76 | 208.27 | |
| 201 | 28 | 01 | 行政運(yùn)行 | 437.76 | 437.76 | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 128.27 | 128.27 | |
| 201 | 28 | 04 | 參政議政 | 80.00 | 80.00 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 51.45 | 51.45 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 51.45 | 51.45 | ||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 51.31 | 51.31 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 11.88 | 10.68 | 1.20 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 10.68 | 10.68 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 10.68 | 10.68 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.20 | 1.20 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.24 | 15.24 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 15.24 | 15.24 | ||
| 221 | 01 | 住房公積金 | 15.24 | 15.24 | ||
| 合計(jì) | 724.60 | 515.13 | 209.47 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 437.76 | 29.32 | 137.39 | 0.25 | 7.80 | |||||
| 201 | 28 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 437.76 | 292.32 | 137.39 | 0.25 | 7.80 | ||||
| 201 | 28 | 01 | 行政運(yùn)行 | 437.76 | 292.32 | 137.39 | 0.25 | 7.80 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 51.45 | 51.45 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 51.45 | 51.45 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 51.31 | 51.31 | ||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 10.68 | 10.68 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 10.68 | 10.68 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 10.68 | 10.68 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.24 | 15.24 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革出 | 15.24 | 15.24 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 15.24 | 15.24 | ||||||
| 合計(jì) | 515.13 | 303 | 137.39 | 66.94 | 7.80 | ||||||
第三部分臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)。
一、關(guān)于臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年部門決算收入情況說明
臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年部門決算收入總計(jì)724.75萬元，其中：財(cái)政撥款收入724.60萬元，占99.98%；其他收入0.15萬元，占0.02%。
二、關(guān)于臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年部門決算支出情況說明
臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年部門決算支出總計(jì)724.75萬元，其中：基本支出515.28萬元，占71.1%；項(xiàng)目支出209.47萬元，占28.9%。
三、關(guān)于臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明
臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)724.6萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)支出—民主黨派和工商聯(lián)事務(wù)”2014年度決算646.03萬元，其中：
“行政運(yùn)行”2014年度決算437.76萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。
“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算128.27萬元，主要用于各類專項(xiàng)項(xiàng)目的支出。
“參政議政”2014年度決算80萬元，主要用于民主黨派參政議政支出。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算51.45萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算51.31萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.14萬元，主要用于其他退休人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2014年度決算11.88萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算10.68萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算1.2萬元，主要用于繳納其他人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
4．“住房保障支出”2014年度決算15.24萬元，其中：
“住房公積金”2014年度決算15.24萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
四、關(guān)于臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)515.13萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出303萬元，主要用于：發(fā)放工資、津補(bǔ)貼、離退休經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障及住房公積金。
2.商品服務(wù)支出137.39萬元，主要用于：行政運(yùn)行中存在的商品服務(wù)的支出。
3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出66.94萬元，主要用于：發(fā)放獨(dú)生子女費(fèi)以及離退休工資等支出。
4.其他資本性支出7.8萬元，主要用于：辦公設(shè)備的政府采購。
五、關(guān)于臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)13.79萬元，比預(yù)算節(jié)約9.38萬元，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算0萬元，比預(yù)算節(jié)約9萬元，2014年度沒有出國(guó)團(tuán)組安排。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算8.4萬元，與預(yù)算持平，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.4萬元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。年末車輛保有量3輛，均由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購置配備。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算5.39萬元，比預(yù)算節(jié)約0.38萬元，主要用于，公務(wù)接待支出，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為23、人次為82，外事接待批次為16，人次為52。
六、關(guān)于臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額7.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行7.7萬元。
七、關(guān)于臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額74.26萬元；無納入績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
八、關(guān)于臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)各單位無自有車輛。無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。