第一部分上海市人民檢察院概況
一、主要職能
上海市人民檢察院是本市的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，領(lǐng)導(dǎo)本市各級(jí)人民檢察院依法履行法律監(jiān)督職能，接受最高人民檢察院領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)上海市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市人民檢察院部門決算包括：上海市人民檢察院本級(jí)決算、上海市人民檢察院第一分院決算、上海市人民檢察院第二分院決算、上海市人民檢察院上海鐵路運(yùn)輸分院決算、上海鐵路運(yùn)輸檢察院決算。
納入上海市人民檢察院2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市人民檢察院 | |
| 2 | 上海市人民檢察院第一分院 | |
| 3 | 上海市人民檢察院第二分院 | |
| 4 | 上海市人民檢察院上海鐵路運(yùn)輸分院 | |
| 5 | 上海鐵路運(yùn)輸檢察院 |
第二部分上海市人民檢察院2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 44,380.74 | 一般公共服務(wù) | |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國(guó)防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | 43,025.74 | |
| 其他收入 | 964.92 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 3,372.66 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 495.97 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 872.62 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 45,345.66 | 本年支出合計(jì) | 47,766.99 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 2,421.33 | 本年結(jié)余 | |
| 合計(jì) | 47,766.99 | 合計(jì) | 47,766.99 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 204 | 公共安全 | 39,646.07 | 25,307.14 | 14,338.93 | ||
| 204 | 04 | 檢察 | 39,646.07 | 25,307.14 | 14,338.93 | |
| 204 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | 26,262.81 | 25,307.14 | 955.67 |
| 204 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 11,110.50 | 11,110.50 | |
| 204 | 04 | 04 | 查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪 | 1,822.76 | 1,822.76 | |
| 204 | 04 | 07 | 執(zhí)行監(jiān)督 | 450.00 | 450.00 | |
| 204 | 04 | 99 | 其他檢察支出 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 3,372.67 | 3,365.02 | 7.65 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3,372.67 | 3,365.02 | 7.65 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 3,365.02 | 3,365.02 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 7.65 | 7.65 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 495.97 | 476.17 | 19.80 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 484.57 | 476.17 | 8.40 | |
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 476.17 | 476.17 | |
| 210 | 05 | 99 | 其他醫(yī)療保障支出 | 8.40 | 8.40 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 11.40 | 11.40 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 11.40 | 11.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 872.62 | 872.62 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 872.62 | 872.62 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 872.62 | 872.62 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租補(bǔ)貼 | |||
| 221 | 02 | 03 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | |||
| 222 | 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||||
| 222 | 01 | 糧油事務(wù) | ||||
| 222 | 01 | 99 | 其他糧油事務(wù)支出 | |||
| 合計(jì) | 44,387.33 | 30,020.95 | 14,366.38 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 25,307.15 | 17,603.49 | 7,433.94 | 24.12 | 245.60 | |||||
| 204 | 04 | 檢察 | 25,307.15 | 17,603.49 | 7,433.94 | 24.12 | 245.60 | ||||
| 204 | 04 | 01 | 行政運(yùn)行 | 25,307.15 | 17,603.49 | 7,433.94 | 24.12 | 245.60 | |||
| 204 | 04 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | ||||||||
| 204 | 04 | 04 | 查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪 | ||||||||
| 204 | 04 | 99 | 其他檢察支出 | ||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3,365.01 | 3,365.01 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3,365.01 | 3,365.01 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 3,365.01 | 3,365.01 | ||||||
| 210 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | ||||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 476.17 | 476.17 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 醫(yī)療保障 | 476.17 | 476.17 | ||||||
| 221 | 行政單位醫(yī)療 | 476.17 | 476.17 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房保障支出 | 872.62 | 872.62 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房改革支出 | 872.62 | 872.62 | ||||||
| 204 | 住房公積金 | 872.62 | 872.62 | ||||||||
| 合計(jì) | 30,020.95 | 18,079.66 | 7,433.94 | 4,261.75 | 245.6 | ||||||
第三部分上海市人民檢察院2014年部門決算情況說(shuō)明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海市人民檢察院2014年部門決算收入情況說(shuō)明
上海市人民檢察院2014年部門決算收入總計(jì)45,345.66萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入44,380.74萬(wàn)元，占97.87%，其他收入964.92萬(wàn)元，占2.13%。
二、關(guān)于上海市人民檢察院2014年部門決算支出情況說(shuō)明
上海市人民檢察院2014年部門決算支出總計(jì)47,766.99萬(wàn)元，其中：基本支出32,959.39萬(wàn)元，占69.00%；項(xiàng)目支出14,807.60萬(wàn)元，占31.00%。
三、關(guān)于上海市人民檢察院2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市人民檢察院2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)44,387.33萬(wàn)元，具體情況如下：
1.“公共安全-檢察”2014年度決算39,646.07萬(wàn)元，其中：
“行政運(yùn)行”2014年度決算26,262.81萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)等。
“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算11,110.50萬(wàn)元，主要用于檢察業(yè)務(wù)工作費(fèi)、綜合保障費(fèi)、服裝經(jīng)費(fèi)、檢察辦案場(chǎng)所業(yè)務(wù)裝備設(shè)備費(fèi)等。
“查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪”2014年度決算1,822.76萬(wàn)元，主要用于檢察業(yè)務(wù)費(fèi)以及辦案補(bǔ)助費(fèi)等。
“執(zhí)行監(jiān)督”2014年度決算450萬(wàn)元，主要用于派駐農(nóng)場(chǎng)檢察院業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算3,372.67萬(wàn)元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算3,365.02萬(wàn)元，主要用于離退休費(fèi)。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算7.65萬(wàn)元，主要用于退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算495.97萬(wàn)元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算476.17萬(wàn)元，主要用于單位負(fù)擔(dān)的醫(yī)療保險(xiǎn)金。
“其他醫(yī)療保障支出”2014年度決算8.40萬(wàn)元，主要用于本部門其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算11.40萬(wàn)元，主要用于市院下屬預(yù)算單位其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
4.“住房保障金-住房改革支出”2014年度決算872.62萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”2014年度決算872.62萬(wàn)元，主要用于單位負(fù)擔(dān)的住房公積金。
四、關(guān)于上海市人民檢察院2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海市人民檢察院2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)30,020.95萬(wàn)元，其中：
1.工資福利支出18,079.66萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等。
2.商品服務(wù)支出7,433.94萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等。
3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出4261.75萬(wàn)元，主要用于離退休費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)、托費(fèi)等。
4.其他資本性支出245.60萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置等。
五、關(guān)于上海市人民檢察院2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)1,769.24萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約351.87萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算81.76萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約161.83萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國(guó)際合作交流、業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等支出。出國(guó)團(tuán)組數(shù)19批次34人。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算1,505.23萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約59.73萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)423.69萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1,081.54萬(wàn)元。主要用于市內(nèi)因公出差、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。車輛購(gòu)置數(shù)量28輛，年末車輛保有量384輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算182.26萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約130.30萬(wàn)元，主要用于重大法律政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。當(dāng)年公務(wù)接待2063批次24159人。
六、關(guān)于上海市人民檢察院2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度上海市人民檢察院政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額8,195.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行2,334.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行1,891.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行3,969.19萬(wàn)元。
七、關(guān)于上海市人民檢察院2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，上海市人民檢察院實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目17個(gè)，涉及預(yù)算金額4,221.31萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額96.20萬(wàn)元。
八、關(guān)于上海市人民檢察院2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市人民檢察院共有車輛389輛，其中，一般公務(wù)用車78輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車138輛、特種專業(yè)技術(shù)用車164輛、其他用車5輛，其他用車主要包括電動(dòng)車。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）。