第一部分上海市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
1、上海市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)（簡(jiǎn)稱市僑聯(lián)）是中共上海市委領(lǐng)導(dǎo)的由歸僑僑眷組成的市一級(jí)人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。經(jīng)上海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室審核，2001年7月21日中共上海市委辦公廳以“滬委辦發(fā)[2001]114號(hào)”文批準(zhǔn)《上海市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案》。
2、主要工作任務(wù)：
?。?）向歸僑僑眷宣傳黨的路線、方針、政策；協(xié)助有關(guān)部門研究、制定僑務(wù)政策和研究、起草法律、法規(guī)草案。
?。?）協(xié)助有關(guān)部門做好市人大、政協(xié)中歸僑僑眷代表、委員人選的培養(yǎng)、選拔和舉薦工作，發(fā)揮歸僑僑眷參政議政、民主監(jiān)督的作用，積極參與國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事務(wù)活動(dòng)。
?。?）建立健全本市歸僑僑眷代表大會(huì)制度及委員會(huì)工作機(jī)制，密切與市僑聯(lián)委員的聯(lián)系，創(chuàng)造條件發(fā)揮委員的作用，支持他們的工作，協(xié)助他們解決有關(guān)問題。
（4）維護(hù)歸僑僑眷和在滬僑胞的合法權(quán)益，及時(shí)反映他們的意見和建議，并向他們提供有關(guān)咨詢和服務(wù)。
（5）組織開展多層次、多形式的聯(lián)誼活動(dòng)；指導(dǎo)社區(qū)僑聯(lián)工作和歸僑僑眷群團(tuán)工作；會(huì)同有關(guān)部門做好扶僑幫困工作。
?。?）開展與海外僑胞及社團(tuán)的聯(lián)系；以僑為“橋”開展僑聯(lián)對(duì)臺(tái)工作，加強(qiáng)與海外涉臺(tái)華僑社團(tuán)及臺(tái)胞的聯(lián)系，發(fā)揮僑聯(lián)民間交往的優(yōu)勢(shì)。
（7）配合有關(guān)部門做好新生代華僑、華人工作，組織引導(dǎo)海外僑胞在滬投資興辦實(shí)業(yè)及文教衛(wèi)生等公益事業(yè)，促進(jìn)海內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、科技、文教的合作與交流。
?。?）會(huì)同有關(guān)部門做好在滬僑資企業(yè)和來滬發(fā)展的華僑、華人的接待工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)由僑聯(lián)歸口聯(lián)系的海外華僑社團(tuán)來滬訪問的接待工作；組織、指導(dǎo)本市各級(jí)僑聯(lián)及有關(guān)歸僑僑眷的出訪工作。
?。?）負(fù)責(zé)本市僑聯(lián)工作的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，建立僑情信息庫(kù)；管理《上海僑報(bào)》社。
?。?0）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)部門決算包括：上海市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)本級(jí)決算。
納入上海市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)本級(jí) |
第二部分上海市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 1,695.67 | 一般公共服務(wù) | 1,424.96 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國(guó)防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 0.74 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 231.25 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 14.15 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 25.62 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 1,696.41 | 本年支出合計(jì) | 1,695.98 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 0.43 | |
| 合計(jì) | 1,696.41 | 合計(jì) | 1,696.41 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,424.22 | 808.20 | 616.02 | ||
| 201 | 25 | 港澳臺(tái)僑事務(wù) | 1,424.22 | 808.20 | 616.02 | |
| 201 | 25 | 01 | 行政運(yùn)行 | 808.20 | 808.20 | |
| 201 | 25 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 64.52 | 64.52 | |
| 201 | 25 | 06 | 華僑事務(wù) | 551.50 | 551.50 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 231.25 | 231.25 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 231.25 | 231.25 | ||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 230.77 | 230.77 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 14.15 | 14.15 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 12.35 | 12.35 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 12.35 | 12.35 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.80 | 1.80 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.62 | 25.62 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 25.62 | 25.62 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 25.62 | 25.62 | |
| 合計(jì) | 1,695.24 | 1,079.22 | 616.02 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 808.20 | 503.92 | 299.25 | 0.28 | 4.75 | |||||
| 201 | 25 | 港澳臺(tái)僑事務(wù) | 808.20 | 503.92 | 299.25 | 0.28 | 4.75 | ||||
| 201 | 25 | 01 | 行政運(yùn)行 | 808.20 | 503.92 | 299.25 | 0.28 | 4.75 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 231.25 | 231.25 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 231.25 | 231.25 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 230.77 | 230.77 | ||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.48 | 0.48 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 14.15 | 14.15 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 12.35 | 12.35 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 12.35 | 12.35 | ||||||
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.80 | 1.80 | |||||||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.80 | 1.80 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 25.62 | 25.62 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 25.62 | 25.62 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 25.62 | 25.62 | ||||||
| 合計(jì) | 1,079.22 | 518.08 | 299.25 | 257.14 | 4.75 | ||||||
第三部分上海市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)。
一、關(guān)于上海市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2014年部門決算收入情況說明
上海市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2014年部門決算收入總計(jì)1,696.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,695.67萬元，占99.96%；其他收入0.74萬元，占0.04%。
二、關(guān)于上海市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2014年部門決算支出情況說明
上海市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2014年部門決算支出總計(jì)1,695.24萬元，其中：基本支出1,079.22萬元，占63.66%；項(xiàng)目支出616.02萬元，占36.34%。
三、關(guān)于上海市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)1,695.24萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)——港澳臺(tái)僑事務(wù)”2014年度決算1,424.22萬元，其中：
“行政運(yùn)行”2014年度決算808.20萬元，主要用于機(jī)關(guān)工作人員的工資、津補(bǔ)貼等的人員經(jīng)費(fèi)和維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、辦公所需要的公用經(jīng)費(fèi)。
“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算64.52萬元，主要用于維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、辦公所需要向社會(huì)購(gòu)買服務(wù)以及信息化系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
“華僑事務(wù)”2014年度決算551.50萬元，主要用于根據(jù)僑聯(lián)主要工作任務(wù)安排的僑界活動(dòng)、社區(qū)僑務(wù)等的工作經(jīng)費(fèi)。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)——行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算231.25萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算230.77萬元，主要用于離退休人員的補(bǔ)貼費(fèi)。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.48萬元，主要用于機(jī)關(guān)退休人員的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出——醫(yī)療保障”2014年度決算12.35萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算12.35萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的交納。
“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出——其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算1.8萬元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算1.80萬元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
4．“住房保障支出——住房改革支出”2014年度決算25.62萬元，其中：
“住房公積金”2014年度決算25.62萬元，主要用于在職人員住房公積金的交納。
四、關(guān)于上海市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1,079.22萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出518.08萬元，主要用于機(jī)關(guān)工作人員的工資、津補(bǔ)貼等的人員經(jīng)費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)的繳納。
2.商品服務(wù)支出299.25萬元，主要用于維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、辦公所需要的公用經(jīng)費(fèi)。
3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出257.14萬元，主要用于離退休人員的補(bǔ)貼費(fèi)、退休人員的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)以及住房公積金的交納。
4.其他資本性支出4.75萬元，主要用于維持機(jī)關(guān)正常辦公所購(gòu)置的電腦、打印機(jī)等通用設(shè)備。
五、關(guān)于上海市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)117.44萬元，比預(yù)算節(jié)約0.06萬元，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算55萬元，與預(yù)算持平，主要用于機(jī)關(guān)人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，本年度本部門使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組4個(gè)，全年因公出國(guó)（境）累計(jì)13人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算13.94萬元，比預(yù)算節(jié)約0.06萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13.94萬元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，本年度本部門公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量共5輛，本年度本部門未進(jìn)行車輛購(gòu)置。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算48.5萬元，與預(yù)算持平，主要用于安排全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出，本年度本部門使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的公務(wù)接待170批次，2673人次。
六、關(guān)于上海市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額18.87萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行6.37萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行12.50萬元。
七、關(guān)于上海市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算金額270萬元；無納入績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
八、關(guān)于上海市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛。