第一部分上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)（簡(jiǎn)稱上海市殘聯(lián)）成立于1988年，是國(guó)家法律確認(rèn)，上海市政府批準(zhǔn)的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團(tuán)體，是上海市各類殘疾人的統(tǒng)一組織。上海市殘聯(lián)的宗旨是：弘揚(yáng)人道主義思想，發(fā)展殘疾人事業(yè)，促進(jìn)殘疾人平等、充分參與社會(huì)生活，共享社會(huì)物質(zhì)文化成果。上海市殘聯(lián)具有代表、服務(wù)、管理三種職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。主要職責(zé)有：
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國(guó)家及本市關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)；協(xié)助市政府研究、制定和實(shí)施關(guān)于殘疾人事業(yè)的規(guī)劃；參與研究、制定本市殘疾人事業(yè)的有關(guān)政策，參與研究、起草有關(guān)法規(guī)草案。
?。ǘ┳龊谜?、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系工作；動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。
?。ㄈ╅_(kāi)展團(tuán)結(jié)、教育殘疾人活動(dòng)；宣傳殘疾人自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量的事跡。
?。ㄋ模┙M織開(kāi)展殘疾人事業(yè)的全方位工作，創(chuàng)造條件扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
?。ㄎ澹┏袚?dān)市政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好有關(guān)殘疾人工作的綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)等事務(wù)。
?。?duì)有關(guān)殘疾人業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)、管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理本市各類殘疾人群眾團(tuán)體的工作。
?。ㄆ撸┙M織開(kāi)展殘疾人事業(yè)的國(guó)際交流和合作。
?。ò耍┏修k市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算包括：上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)決算、下屬6家事業(yè)單位決算。
納入上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)2014年度部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí) | |
| 2 | 上海市殘疾人康復(fù)職業(yè)培訓(xùn)中心 | |
| 3 | 上海市殘疾人體育訓(xùn)練中心 | |
| 4 | 上海市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心 | |
| 5 | 上海市殘疾人輔助器具資源中心 | |
| 6 | 上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)信息中心 | |
| 7 | 上海市養(yǎng)志康復(fù)醫(yī)院（上海市陽(yáng)光康復(fù)中心） |
第二部分上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)2014年度部門(mén)決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 70490.18 | 一般公共服務(wù) | |
| 其中：政府性基金 | 57070.93 | 外交 | |
| 事業(yè)收入 | 8869.07 | 國(guó)防 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 872.52 | 公共安全 | |
| 其他收入 | 1744.48 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 85646.39 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 143.56 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 149.87 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | 600.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 81976.26 | 本年支出合計(jì) | 86539.82 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 4563.56 | 本年結(jié)余 | |
| 合計(jì) | 86539.82 | 合計(jì) | 86539.82 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 78,158.95 | 4,436.57 | 73,722.38 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 305.64 | 304.72 | 0.92 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 259.26 | 259.26 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 45.45 | 45.45 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.92 | 0.92 | |
| 208 | 11 | 殘疾人事業(yè) | 13,240.82 | 3,710.80 | 9,530.02 | |
| 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1,278.86 | 1,278.86 | |
| 208 | 11 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 443.66 | 443.66 | |
| 208 | 11 | 04 | 殘疾人康復(fù) | 6,398.77 | 1,698.12 | 4,700.65 |
| 208 | 11 | 05 | 殘疾人就業(yè)和扶貧 | 124.03 | 34.55 | 89.47 |
| 208 | 11 | 06 | 殘疾人體育 | 3,843.17 | 460.63 | 3,382.53 |
| 208 | 11 | 99 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 1,152.34 | 238.63 | 913.70 |
| 208 | 60 | 殘疾人就業(yè)保障金支出 | 64,612.50 | 421.06 | 64,191.44 | |
| 208 | 60 | 01 | 就業(yè)和培訓(xùn) | 2,063.65 | 2,063.65 | |
| 208 | 60 | 02 | 職業(yè)康復(fù) | 14,224.36 | 14,224.36 | |
| 208 | 60 | 03 | 扶持農(nóng)村殘疾人生產(chǎn) | 51.08 | 51.08 | |
| 208 | 60 | 04 | 獎(jiǎng)勵(lì)殘疾人就業(yè)單位 | 11,160.90 | 11,160.90 | |
| 208 | 60 | 99 | 其他殘疾人就業(yè)保障金支出 | 37,112.50 | 421.06 | 36,691.45 |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 143.56 | 139.96 | 3.60 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 139.96 | 139.96 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 20.33 | 20.33 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 119.63 | 119.63 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 3.60 | 3.60 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 3.60 | 3.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 111.87 | 111.87 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 111.87 | 111.87 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 111.87 | 111.87 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租補(bǔ)貼 | |||
| 229 | 其他支出 | 600.00 | 600.00 | |||
| 229 | 60 | 彩票公益金安排的支出 | 600.00 | 600.00 | ||
| 229 | 60 | 06 | 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 600.00 | 600.00 | |
| 合計(jì) | 79,014.38 | 4,688.40 | 74,325.98 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 4,015.52 | 2,353.09 | 1,350.28 | 306.15 | 6.00 | |||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 304.72 | 304.72 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 259.26 | 259.26 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 45.45 | 45.45 | ||||||
| 208 | 11 | 殘疾人事業(yè) | 3,710.80 | 2,353.09 | 1,350.28 | 1.43 | 6.00 | ||||
| 208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1,278.86 | 811.09 | 461.26 | 0.52 | 6.00 | |||
| 208 | 11 | 04 | 殘疾人康復(fù) | 1,698.12 | 1,168.96 | 528.34 | 0.82 | ||||
| 208 | 11 | 05 | 殘疾人就業(yè)和扶貧 | 34.55 | 27.00 | 7.47 | 0.09 | ||||
| 208 | 11 | 06 | 殘疾人體育 | 460.63 | 197.03 | 263.60 | |||||
| 208 | 11 | 99 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 238.63 | 149.02 | 89.62 | |||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 139.96 | 131.27 | 8.68 | |||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 139.96 | 131.27 | 8.68 | ||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 20.33 | 20.33 | ||||||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 119.63 | 110.94 | 8.68 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 111.87 | 111.87 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 111.87 | 111.87 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 111.87 | 111.87 | ||||||
| 合計(jì) | 4,267.34 | 2,484.36 | 1,350.28 | 426.70 | 6.00 | ||||||
第三部分上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
部門(mén)決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門(mén)預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門(mén)預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財(cái)政下達(dá)到本部門(mén)的專項(xiàng)資金；以及部門(mén)的其他資金等。
一、關(guān)于上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)2014年部門(mén)決算收入情況說(shuō)明
上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)2014年部門(mén)決算收入總計(jì)81976.26萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入70490.18萬(wàn)元，占85.99%；事業(yè)收入8869.07萬(wàn)元，占10.82%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入872.52萬(wàn)元，占1.06%；其他收入1744.48萬(wàn)元，占2.13%。
二、關(guān)于上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)2014年部門(mén)決算支出情況說(shuō)明
上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)2014年部門(mén)決算支出總計(jì)86539.82萬(wàn)元，其中：基本支出6510.09萬(wàn)元，占7.52%；項(xiàng)目支出79626.08萬(wàn)元，占92.01%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出403.65萬(wàn)元，占0.47%。
三、關(guān)于上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出總計(jì)79014.38萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“20805”行政事業(yè)單位離退休2014年度決算305.64萬(wàn)元，其中：
“2080501”歸口管理的行政單位離退休2014年度決算259.26萬(wàn)元，主要用于市殘聯(lián)本級(jí)人員的離退休經(jīng)費(fèi)；
“2080502”事業(yè)單位離退休2014年度決算45.45萬(wàn)元，主要用于市殘聯(lián)下屬事業(yè)單位人員的退休經(jīng)費(fèi)；
“2080599”其他行政事業(yè)單位離退休支出2014年度決算0.92萬(wàn)元，主要用于市殘聯(lián)及下屬事業(yè)單位人員的其他退休經(jīng)費(fèi)。
2．“20811”殘疾人事業(yè)2014年度決算13240.82萬(wàn)元，其中：
“2081101”行政運(yùn)行2014年度決算1278.86萬(wàn)元，主要用于行政單位基本支出人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)；
“2081102”一般行政管理事務(wù)2014年度決算443.66萬(wàn)元，主要用于信息化運(yùn)維、大型設(shè)備運(yùn)維、殘聯(lián)系統(tǒng)素質(zhì)能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)、法律咨詢等；
“2081104”殘疾人康復(fù)2014年度決算6398.77萬(wàn)元，主要用于康復(fù)輔助人員購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、精神病人免費(fèi)服藥、醫(yī)用耗材等；
“2081105”殘疾人就業(yè)和扶貧2014年度決算124.03萬(wàn)元，主要用于殘疾人特殊教育需求研究、殘疾人教育就業(yè)保障政策實(shí)施評(píng)估、殘疾人居家就業(yè)、集中就業(yè)政策調(diào)研等；
“2081106”殘疾人體育2014年度決算3843.17萬(wàn)元，主要用于殘疾運(yùn)動(dòng)員用房租賃費(fèi)、用電費(fèi)、社區(qū)特奧活動(dòng)費(fèi)、特奧宣傳活動(dòng)費(fèi)等。
“2081199”其他殘疾人事業(yè)支出2014年度決算1152.34萬(wàn)元，主要用于殘疾人文化藝術(shù)、宣傳、政策研究等各項(xiàng)為維護(hù)殘疾人合法權(quán)益、開(kāi)展為殘疾人服務(wù)等的活動(dòng)支出。
3．“20860”殘疾人就業(yè)保障金支出2014年度決算64612.50萬(wàn)元，其中：
“2086001”就業(yè)和培訓(xùn)2014年度決算2063.65萬(wàn)元，主要用于殘疾人就業(yè)前職業(yè)培訓(xùn)費(fèi)用的補(bǔ)貼、“陽(yáng)光之家”訓(xùn)練營(yíng)、殘疾人就業(yè)保障抽樣調(diào)查等；
“2086002”職業(yè)康復(fù)2014年度決算14224.36萬(wàn)元，主要用于輔助器具適配、技術(shù)培訓(xùn)、社區(qū)康復(fù)經(jīng)費(fèi)、殘疾人健康體檢等；
“2086003”扶持農(nóng)村殘疾人生產(chǎn)2014年度決算51.08萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村貧困殘疾人危房改造戶補(bǔ)貼；
“2086004”獎(jiǎng)勵(lì)殘疾人就業(yè)單位2014年度決算11160.90萬(wàn)元，主要用于超比例安置殘疾職工獎(jiǎng)勵(lì)；
“2086099”其他殘疾人就業(yè)保障金支出2014年度決算37112.50萬(wàn)元，主要用于分散安排殘疾人就業(yè)崗位補(bǔ)貼、城鎮(zhèn)重殘人員參加城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)貼和幫困補(bǔ)貼、聾人、盲人信息無(wú)障礙補(bǔ)貼等。
4．“21005”醫(yī)療保障2014年度決算139.96萬(wàn)元，其中：
“2100501”行政單位醫(yī)療2014年度決算20.33萬(wàn)元，主要用于市殘聯(lián)本級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出、按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)等支出；
“2100502”事業(yè)單位醫(yī)療2014年度決算119.63萬(wàn)元，主要用于市殘聯(lián)下屬事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
5．“21099”其他醫(yī)療衛(wèi)生支出2014年度決算3.60萬(wàn)元，主要用于市殘聯(lián)及下屬事業(yè)單位其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出
6．“22102”住房改革支出2014年度決算111.87萬(wàn)元，主要用于按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
7．“22960”彩票公益金安排的支出2014年度決算600萬(wàn)元，主要用于兒童康復(fù)救助。
四、關(guān)于上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)4267.34萬(wàn)元，具體情況如下：
1.工資福利支出2484.36萬(wàn)元，主要用于員工基本工資、津貼補(bǔ)、社保繳費(fèi)等；
2.商品服務(wù)支出1350.28萬(wàn)元，主要用于單位物業(yè)管理費(fèi)、水電、辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等；
3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出426.70萬(wàn)元，主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)；
4.其他資本性支出6.00萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、關(guān)于上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)181.33萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約42.59萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算108.17萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約7.33萬(wàn)元，主要用于帶隊(duì)參加各類殘疾人境外比賽、機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國(guó)際合作交流、境外培訓(xùn)研修等，2014年因公出國(guó)團(tuán)數(shù)為10個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組17個(gè)，全年因公出國(guó)（境）累計(jì)43人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算46.52萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.58萬(wàn)元，全部用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。主要用于日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2014年度機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位年末運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為18輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算26.64萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約34.68萬(wàn)元，主要用于安排全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、外事團(tuán)組接待交流、全國(guó)性殘疾人比賽等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2014年度本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待94批次，接待人數(shù)996人。
六、關(guān)于2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額8761.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行7903.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行58.23萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行800.08萬(wàn)元。
七、關(guān)于2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)，涉及預(yù)算金額30324.5萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額12867.07萬(wàn)元。
八、關(guān)于2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，各單位共有車(chē)輛59輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)44輛、其他用車(chē)15輛，其他用車(chē)主要包括殘車(chē)搶修車(chē)、低視力眼睛驗(yàn)配服務(wù)車(chē)、輔具適配評(píng)估車(chē)輛、殘疾運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練比賽用車(chē)等。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備8臺(tái)（套）。”