第一部分上海市紅十字會(huì)概況
一、主要職能
根據(jù)市委下發(fā)的《上海市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》中規(guī)定上海市紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，其主要工作任務(wù)是：
1、宣傳、貫徹和執(zhí)行各項(xiàng)紅十字會(huì)法規(guī)、條例；依法指導(dǎo)全市各級(jí)紅十字會(huì)工作。
2、制定、實(shí)施上海市紅十字會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)本市紅十字會(huì)的組織建設(shè)工作；命名、指導(dǎo)全市紅十字醫(yī)院、紅十字護(hù)理醫(yī)院、紅十字里弄衛(wèi)生站；開展體現(xiàn)紅十字宗旨的各項(xiàng)工作。
3、開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，依法募集物資和款項(xiàng)，接受、處理境內(nèi)外組織和個(gè)人的捐贈(zèng)；配合上級(jí)紅十字會(huì)或協(xié)助政府實(shí)施賑災(zāi)救援。
4、協(xié)助政府開展人道救助，幫助改善最易受損害群體的境況及開展人道領(lǐng)域內(nèi)的社會(huì)服務(wù)。
5、制定、實(shí)施本市群眾性現(xiàn)場初級(jí)急救的培訓(xùn)規(guī)劃，培訓(xùn)、考核和命名本市群眾性紅十字救護(hù)隊(duì)，普及衛(wèi)生救護(hù)和防災(zāi)、防病知識(shí)。
6、組織、管理本市紅十字志愿者隊(duì)伍，開展自愿無償捐獻(xiàn)遺體工作，負(fù)責(zé)建設(shè)中華（上海）骨髓庫、紅十字眼庫及臍帶血庫等工作，協(xié)助政府部門開展無償獻(xiàn)血的宣傳和表彰工作。
7、培養(yǎng)紅十字青少年，開展紅十字青少年活動(dòng)；管理、實(shí)施上海市中小學(xué)生、嬰幼兒住院醫(yī)療互助基金工作。
8、開展失散親屬的尋親和紅十字臺(tái)灣事務(wù)工作。
9、依照國際紅十字運(yùn)動(dòng)原則，發(fā)展與境外紅十字會(huì)、紅新月會(huì)的合作和交流活動(dòng)。
10、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市紅十字會(huì)部門決算包括：上海市紅十字會(huì)本級(jí)決算及1個(gè)下屬事業(yè)單位決算。
納入上海市紅十字會(huì)2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市紅十字會(huì)本級(jí) | |
| 2 | 上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心 |
第二部分上海市紅十字會(huì)2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 2,467.13 | 一般公共服務(wù) | |
| 其中：政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 345.97 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 2,933.02 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 31.87 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 34.40 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 2,813.10 | 本年支出合計(jì) | 2,999.28 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 186.18 | 本年結(jié)余 | |
| 合計(jì) | 2,999.28 | 合計(jì) | 2,999.28 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,612.43 | 1,205.34 | 1,407.08 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 231.04 | 223.57 | 7.47 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 225.72 | 218.79 | 6.93 |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 4.78 | 4.78 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.54 | 0.54 | |
| 208 | 16 | 紅十字事業(yè) | 2,381.38 | 981.77 | 1,399.61 | |
| 208 | 16 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1.73 | 0.00 | 1.73 |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 1,786.65 | 694.97 | 1,091.69 |
| 208 | 16 | 03 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 14.50 | 0.00 | 14.50 |
| 208 | 16 | 99 | 其他紅十字事業(yè)支出 | 578.50 | 286.81 | 291.69 |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 29.31 | 26.91 | 2.40 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 26.91 | 26.91 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 13.54 | 13.54 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.38 | 13.38 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 2.40 | 2.40 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.12 | 32.12 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 32.12 | 32.12 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 32.12 | 32.12 | |
| 合計(jì) | 2,673.86 | 1,264.38 | 1,409.48 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,205.34 | 660.44 | 309.23 | 225.94 | 9.73 | |||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 223.57 | 223.57 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 218.79 | 218.79 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 4.78 | 4.78 | ||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | ||||||||
| 208 | 16 | 紅十字事業(yè) | 981.77 | 660.44 | 309.23 | 2.37 | 9.73 | ||||
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 694.97 | 483.05 | 204.22 | 0.28 | 7.41 | |||
| 208 | 16 | 99 | 其他紅十字事業(yè)支出 | 286.81 | 177.39 | 105.01 | 2.09 | 2.32 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 26.91 | 26.91 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 26.91 | 26.91 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 13.54 | 13.54 | ||||||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.38 | 13.38 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 32.12 | 32.12 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 32.12 | 32.12 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 32.12 | 32.12 | ||||||
| 合計(jì) | 1,264.38 | 687.36 | 309.23 | 258.06 | 9.73 | ||||||
第三部分上海市紅十字會(huì)2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2014年部門決算收入情況說明
上海市紅十字會(huì)2014年部門決算收入總計(jì)2,813.10萬元，其中：財(cái)政撥款收入2,467.13萬元，占88%；其他收入345.97萬元，占12%。
二、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2014年部門決算支出情況說明
上海市紅十字會(huì)2014年部門決算支出總計(jì)2,999.28萬元，其中：基本支出1,280.56萬元，占43%；項(xiàng)目支出1,718.72萬元，占57%。
三、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市紅十字會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)2,673.86萬元，具體情況如下：
1．“社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算231.04萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算225.72萬元，主要用于上海市紅十字會(huì)本級(jí)離退休人員津補(bǔ)貼。
“事業(yè)單位離退休”2014年度決算4.78萬元，主要用于上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心退休人員津補(bǔ)貼。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.54萬元，主要用于本部門離退休人員其他支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)-紅十字事業(yè)”2014年度決算2,381.38萬元，其中：
“行政運(yùn)行”2014年度決算1.73萬元，主要用于上海市紅十字會(huì)本級(jí)繳納殘疾人就業(yè)保障金和長期贍養(yǎng)費(fèi)。
“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算1,786.65萬元，主要用于上海市紅十字會(huì)本級(jí)開展造血干細(xì)胞和遺體捐獻(xiàn)者等志愿服務(wù)工作；人體器官捐獻(xiàn)試點(diǎn)工作；紅十字救護(hù)、救援隊(duì)伍的管理與培訓(xùn)工作；紅十字社區(qū)活動(dòng)；艾滋病預(yù)防、反歧視宣傳與關(guān)愛工作；紅十字青少年工作；紅十字“五五”普法及紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)的傳播與普及培訓(xùn)；鞏固了群眾性現(xiàn)場初級(jí)急救知識(shí)和技能的普及培訓(xùn)工作；利用多種媒介方式做好紅十字宣傳工作。
“機(jī)關(guān)服務(wù)”2014年度決算14.50萬元，主要用于上海市紅十字會(huì)本級(jí)機(jī)關(guān)服務(wù)支出。
“其他紅十字事業(yè)支出”2014年度決算578.50萬元，主要用于上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心開展備災(zāi)救災(zāi)工作支出。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算26.92萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算13.54萬元，主要用于上海市紅十字會(huì)本級(jí)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)金。
“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算13.38萬元，主要用于上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)金。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算2.40萬元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算2.40萬元，主要用于本部門其他醫(yī)療保健方面的其他支出。
5．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算32.12萬元，其中：
“住房公積金”2014年度決算32.12萬元，主要用于本部門在職人員住房公積金。
四、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海市紅十字會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1,264.38萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出687.36萬元，主要用于上海市紅十字會(huì)部門在職人員工資及津補(bǔ)貼。
2.商品和服務(wù)支出309.23萬元，主要用于上海市紅十字會(huì)部門履行一般管理職能、維持單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出258.06萬元，主要用于上海市紅十字會(huì)部門在職人員住房公積金及離退休人員津補(bǔ)貼。
4.其他資本性支出9.73萬元，主要用于上海市紅十字會(huì)部門政府采購辦公設(shè)備等。
五、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)31.48萬元，比預(yù)算節(jié)約10.62萬元，其中：
因公出國經(jīng)費(fèi)決算9.36萬元，比預(yù)算節(jié)約0.44萬元，主要用于出訪友好城市紅十字會(huì)進(jìn)行紅十字事務(wù)交流公務(wù)出國4批次8人次的簽證費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)用等。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算16.37萬元，比預(yù)算節(jié)約0.13萬元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、停車費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，年末部門車輛保有量9輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算5.75萬元，比預(yù)算節(jié)約10.05萬元，主要用于友好城市及兄弟省市紅十字會(huì)來訪交流24批次128人次的公務(wù)接待住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、租車費(fèi)等。
六、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額94.42萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行14.11萬元、政府采購工程預(yù)算執(zhí)行59.57萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行20.74萬元。
七、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2014年度預(yù)算績效情況
2014年度，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額227萬元；納入績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額227萬元。
八、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市紅十字會(huì)部門共有車輛9輛，全部為一般公務(wù)用車。