第一部分上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)概況
一、主要職能
我會(huì)成立于1985年3月，2001年上半年經(jīng)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革“三定”后，確定干部編制10人，機(jī)關(guān)設(shè)立辦公室。2014年下半年新進(jìn)一名公務(wù)員，目前辦公室實(shí)有干部人數(shù)10人，聘用駕駛員1人（上勤公司），臨時(shí)工1人,退休4人。
本會(huì)的主要職能包括：1、團(tuán)結(jié)海內(nèi)外黃埔同學(xué)，調(diào)動(dòng)他們?cè)诮y(tǒng)一祖國、振興中華方面的積極性，發(fā)揮黃埔軍校同學(xué)會(huì)在統(tǒng)一祖國大業(yè)中的特殊作用。2、弘揚(yáng)“愛國、革命”的黃埔精神，向海內(nèi)外黃埔軍校同學(xué)宣傳“和平統(tǒng)一、一國兩制”等黨的方針、政策，宣傳黃埔軍校愛國師生在各個(gè)歷史時(shí)期對(duì)國家、民族的貢獻(xiàn)，及時(shí)向黨和政府反映黃埔軍校同學(xué)會(huì)會(huì)員的意見、建議和要求。3、負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)臺(tái)港澳及海內(nèi)外黃埔同學(xué)會(huì)和組織，做好黃埔同學(xué)的第二、三代的工作，負(fù)責(zé)接待海內(nèi)外黃埔同學(xué)和來訪，為海內(nèi)外黃埔軍校同學(xué)來祖國大陸舉行各項(xiàng)交流活動(dòng)、開展經(jīng)貿(mào)活動(dòng)牽線搭橋，提供咨詢服務(wù)。4、保持與黃埔軍校同學(xué)會(huì)（總會(huì)）和兄弟省市黃埔軍校同學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)理聯(lián)系，交流工作經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)水平，改進(jìn)服務(wù)方式。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)決算包括：上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。
納入上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì) | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
第二部分上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年度部門決算表
| 2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表 | ||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | |||||||||
| 財(cái)政撥款 | 367.12 | 一般公共服務(wù) | 316.45 | |||||||||
| 其中:政府性基金 | 外交 | |||||||||||
| 事業(yè)收入 | 國防 | |||||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全 | |||||||||||
| 其他收入 | 0.22 | 教育 | ||||||||||
| 科學(xué)技術(shù) | ||||||||||||
| 文化教育與傳媒 | ||||||||||||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 28.07 | |||||||||||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 3.97 | |||||||||||
| 節(jié)能環(huán)保 | ||||||||||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | ||||||||||||
| 農(nóng)林水事務(wù) | ||||||||||||
| 交通運(yùn)輸 | ||||||||||||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | ||||||||||||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | ||||||||||||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | ||||||||||||
| 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||
| 國土資源氣象等事務(wù) | ||||||||||||
| 住房保障支出 | 7.68 | |||||||||||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | ||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||
| 本年收入合計(jì) | 367.34 | 本年支出合計(jì) | 356.17 | |||||||||
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 當(dāng)年結(jié)余 | 11.17 | ||||||||||
| 合計(jì) | 367.34 | 合計(jì) | 367.34 | |||||||||
| 2014年度財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||||||||
| 201 | 00 | 00 | 一般公共服務(wù)支出 | 316.45 | 214.99 | 101.46 | ||||||
| 201 | 29 | 00 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 316.45 | 214.99 | 101.46 | ||||||
| 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | 214.99 | 214.99 | |||||||
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 101.46 | 101.46 | |||||||
| 208 | 00 | 00 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 28.07 | 28.07 | |||||||
| 208 | 05 | 00 | 行政事業(yè)單位離退休 | 28.07 | 28.07 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 27.99 | 27.99 | |||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.08 | 0.08 | |||||||
| 210 | 00 | 00 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3.97 | 3.97 | |||||||
| 210 | 05 | 00 | 醫(yī)療保障 | 3.97 | 3.97 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 3.97 | 3.97 | |||||||
| 221 | 00 | 00 | 住房保障支出 | 7.68 | 7.68 | |||||||
| 221 | 02 | 00 | 住房改革支出 | 7.68 | 7.68 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 7.68 | 7.68 | |||||||
| 合計(jì) | 356.18 | 254.72 | 101.46 | |||||||||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||||||||
| 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||
| 201 | 00 | 00 | 一般公共服務(wù)支出 | 214.99 | 145.95 | 66.65 | 0.3 | 2.09 | ||||
| 201 | 29 | 00 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 214.99 | 145.95 | 66.65 | 0.3 | 2.09 | ||||
| 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | 214.99 | 145.95 | 66.65 | 0.3 | 2.09 | ||||
| 208 | 00 | 00 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 28.07 | 28.07 | |||||||
| 208 | 05 | 00 | 行政事業(yè)單位離退休 | 28.07 | 28.07 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 27.99 | 27.99 | |||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.08 | 0.08 | |||||||
| 210 | 00 | 00 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3.97 | 3.97 | |||||||
| 210 | 05 | 00 | 醫(yī)療保障 | 3.97 | 3.97 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 3.97 | 3.97 | |||||||
| 221 | 00 | 00 | 住房保障支出 | 7.68 | 7.68 | |||||||
| 221 | 02 | 00 | 住房改革支出 | 7.68 | 7.68 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 7.68 | 7.68 | |||||||
| 合計(jì) | 254.72 | 149.92 | 66.65 | 36.05 | 2.09 | |||||||
第三部分上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財(cái)政下達(dá)到本部門的專項(xiàng)資金，由市級(jí)主管部門負(fù)責(zé)管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項(xiàng)資金；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年部門決算收入情況說明
上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年部門決算收入總計(jì)367.34萬元，其中：財(cái)政撥款收入367.13萬元，占99.94%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0.22萬元，占0.06%。
二、關(guān)于上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年部門決算支出情況說明
上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年部門決算支出總計(jì)356.18萬元，其中：基本支出254.72萬元，占28.49%；項(xiàng)目支出101.46萬元，占71.51%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%。
三、關(guān)于上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)356.18萬元，具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)支出群眾團(tuán)體事務(wù)行政運(yùn)行2014年度決算214.99萬元，其中工資福利支出145.95萬元，商品和服務(wù)支出66.65萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.29萬元，其他資本性支出2.1萬元。社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休費(fèi)2014年度決算28.07萬元，其中歸口管理的行政單位離退休費(fèi)27.99萬元，其他行政事業(yè)單位離退休支出0.08萬元。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障2014年決算3.97萬元，其中行政單位醫(yī)療3.97萬元。住房保障支出2014年度決算7.68萬元，其中住房公積金7.68萬元。
2.一般行政管理事務(wù)2014年度決算101.46萬元，其中出訪費(fèi)為10萬元，其他商品和服務(wù)支出91.46萬元。
四、關(guān)于上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)254.72萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出149.92萬元，主要用于：本單位人員工資、津貼及繳納社會(huì)保障相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出36.05萬元，主要用于發(fā)放退休費(fèi)28.07元，住房公積金7.68元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.3元。
3.商品和服務(wù)支出66.65元，主要用于公用經(jīng)費(fèi)、主題系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)。
4.資本性支出2.09元，主要用于購置辦公電腦。
五、關(guān)于上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)24.37萬元，比預(yù)算節(jié)約1.43萬元，其中：
因公出國經(jīng)費(fèi)決算17萬元，與預(yù)算持平，主要用于我會(huì)組團(tuán)出訪臺(tái)灣及出訪南非參加2014年全球華僑華人促進(jìn)中國和平統(tǒng)一大會(huì)的費(fèi)用。2014年我會(huì)安排出國組團(tuán)2個(gè)，5人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算2.8萬元，比預(yù)算節(jié)約0.54萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.26元。主要用于：公務(wù)車輛市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等日常運(yùn)行費(fèi)。我會(huì)年末車輛保有量為一輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算5.11萬元，比預(yù)算節(jié)約0.89萬元。主要用于接待海外黃埔同學(xué)會(huì)和組織及各省市兄弟單位黃埔同學(xué)會(huì)的來訪。2014年我會(huì)公務(wù)接待28批次，70人次。
六、關(guān)于上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年度行政經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)
匯總上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年度行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)226.35萬元。
七、關(guān)于上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額4.32萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行4.32萬元、政府采購工程預(yù)算執(zhí)行0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行0萬元。
八、關(guān)于上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額49.9萬元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元。
九、關(guān)于上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。”