第一部分陳云紀(jì)念館概況
一、主要職能
陳云故居的保護(hù)，陳云文物、史料的征集保護(hù)，陳云生平思想的學(xué)術(shù)研究和陳列展示，陳云生平思想的宣傳教育及參觀接待，全國(guó)陳云紀(jì)念地的協(xié)作交流，紀(jì)念館建筑、環(huán)境的維護(hù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，陳云紀(jì)念館部門決算包括：陳云紀(jì)念館本級(jí)決算。
納入陳云紀(jì)念館2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 陳云紀(jì)念館 |
第二部分陳云紀(jì)念館2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 3914.36 | 一般公共服務(wù) | |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 198.86 | 國(guó)防 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 5593.53 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | 4985.33 | ||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 5.54 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 34.74 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 20.23 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | 736.06 | ||
| 本年收入合計(jì) | 9706.75 | 本年支出合計(jì) | 5781.90 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 3924.85 | |
| 合計(jì) | 9706.75 | 合計(jì) | 9706.75 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 4,011.39 | 1,088.72 | 2,922.67 | ||
| 207 | 02 | 文物 | 4,011.39 | 1,088.72 | 2,922.67 | |
| 207 | 02 | 05 | 博物館 | 4,011.39 | 1,088.72 | 2,922.67 |
| 207 | 06 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出 | ||||
| 207 | 06 | 99 | 其他文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.54 | 5.49 | 0.05 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 5.54 | 5.49 | 0.05 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 5.49 | 5.49 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 34.74 | 34.14 | 0.60 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 34.14 | 34.14 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 34.14 | 34.14 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 0.60 | 0.60 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.23 | 20.23 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 20.23 | 20.23 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 20.23 | 20.23 | |
| 229 | 其他支出 | 736.06 | 736.06 | |||
| 229 | 99 | 其他支出 | 736.06 | 736.06 | ||
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 736.06 | 736.06 | |
| 合計(jì) | 4,807.97 | 1,148.59 | 3,659.38 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 1,088.72 | 814.91 | 267.51 | 6.30 | ||||||
| 207 | 02 | 文物 | 1,088.72 | 814.91 | 267.51 | 6.30 | |||||
| 207 | 02 | 05 | 博物館 | 1,088.72 | 814.91 | 267.51 | 6.30 | ||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.49 | 5.49 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 5.49 | 5.49 | |||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 5.49 | 5.49 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 34.14 | 34.14 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 34.14 | 34.14 | |||||||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 34.14 | 34.14 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 20.23 | 20.23 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 20.23 | 20.23 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 20.23 | 20.23 | ||||||
| 合計(jì) | 1,148.59 | 849.05 | 267.51 | 25.73 | 6.30 | ||||||
第三部分2014年度部門決算情況說(shuō)明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于2014年部門決算收入情況說(shuō)明
2014年部門決算收入總計(jì)9706.75萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3914.36萬(wàn)元，占40.33%；事業(yè)收入198.86萬(wàn)元，占2.05%；其他收入5593.53萬(wàn)元，占57.62%。
二、關(guān)于2014年部門決算支出情況說(shuō)明
2014年部門決算支出總計(jì)5781.90萬(wàn)元，其中：基本支出1310.73萬(wàn)元，占22.67%；項(xiàng)目支出4471.17萬(wàn)元，占77.33%。
三、關(guān)于2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
陳云紀(jì)念館2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)4807.97萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“文化體育與傳媒-文物”2014年度決算4011.39萬(wàn)元，其中：
“博物館”2014年度決算4011.39萬(wàn)元，主要用于紀(jì)念館對(duì)外宣傳教育及維護(hù)日常運(yùn)行所需經(jīng)費(fèi)。
2.“社保保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算5.54萬(wàn)元，其中：
“事業(yè)單位離退休”2014年度決算5.54萬(wàn)元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.05萬(wàn)元，主要用于退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算34.14萬(wàn)元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算34.14萬(wàn)元，主要用于紀(jì)念館在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)等方面經(jīng)費(fèi)。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算0.6萬(wàn)元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算0.6萬(wàn)元，主要用于紀(jì)念館在職市管保健對(duì)象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金
5．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算20.23萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”2014年度決算20.23萬(wàn)元，主要用于紀(jì)念館在職人員繳納住房公積金等支出。
6.“其他支出-其他支出”2014年度決算736.06萬(wàn)元，其中：
“其他支出“2014年度決算736.06萬(wàn)元，主要用于基建項(xiàng)目紀(jì)念館文物保護(hù)修復(fù)工程支出。
四、關(guān)于2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1148.59萬(wàn)元，具體情況如下：
1.工資福利支出849.05萬(wàn)元，主要用于紀(jì)念館在職職工的各類勞動(dòng)報(bào)酬以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
2.商品服務(wù)支出267.51萬(wàn)元，主要是紀(jì)念館用于購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出25.73萬(wàn)元，主要用于紀(jì)念館按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
4.其他資本性支出6.3萬(wàn)元，主要用于紀(jì)念館購(gòu)置的固定資產(chǎn)。
五、關(guān)于2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)110.6萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約1.45萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算29.99萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.01萬(wàn)元，主要用于安排國(guó)際合作交流、業(yè)務(wù)考察的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。出國(guó)組團(tuán)2個(gè)，人數(shù)6人。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算62.22萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.02萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)62.22萬(wàn)元。主要用于制度內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。年末車輛保有量6輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算18.39萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約1.42萬(wàn)元，主要用于安排全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。公務(wù)接待157批次,2149人次。
六、關(guān)于2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額476.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行45.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行430.6萬(wàn)元。
七、關(guān)于2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額815.7萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額281.8萬(wàn)元。
八、關(guān)于2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車6輛。