第一部分九三學(xué)社上海市委員會(huì)概況
一、主要職能
九三學(xué)社上海市委員會(huì)是九三學(xué)社在上海的地方組織，其主要任務(wù)是：在中共上海市委的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大成員圍繞中心、服務(wù)大局，就上海的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究，提出有針對(duì)性和可操作性的意見(jiàn)和建議，履行參政議政、民主監(jiān)督的職能，與此同時(shí)，發(fā)揮九三學(xué)社科技人才集中的優(yōu)勢(shì)，組織廣大成員為實(shí)施科教興市戰(zhàn)略，開(kāi)展科普講座、智力支邊、醫(yī)學(xué)講座和對(duì)外宣傳聯(lián)絡(luò)等方面的工作，為上海的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，九三學(xué)社上海市委員會(huì)部門(mén)決算包括：九三學(xué)社上海市委員會(huì)本級(jí)決算。
納入九三學(xué)社上海市委員會(huì)2014年度部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 備注 |
| 1 | 九三學(xué)社上海市委員會(huì)本級(jí) |
第二部分九三學(xué)社上海市委員會(huì)2014年度部門(mén)決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 1,649.71 | 一般公共服務(wù) | 1315.93 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國(guó)防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 教育 | ||
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 277.43 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 23.56 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 32.79 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 1649.71 | 本年支出合計(jì) | 1649.71 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 當(dāng)年結(jié)余 | ||
| 合計(jì) | 1649.71 | 合計(jì) | 1649.71 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù) | 1315.93 | 922.90 | 393.03 | ||
| 201 | 28 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 1315.93 | 922.90 | 393.03 | |
| 201 | 28 | 01 | 行政運(yùn)行 | 922.90 | 922.90 | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政事務(wù)管理 | 313.80 | 313.80 | |
| 201 | 28 | 04 | 參政議政 | 79.23 | 79.23 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 277.43 | 265.50 | 11.93 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 277.43 | 2665.50 | 11.93 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 276.71 | 265.50 | 11.21 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.72 | 0.72 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 23.56 | 20.56 | 3.00 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 23.56 | 20.56 | 3.00 | |
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 20.56 | 20.56 | |
| 210 | 05 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.79 | 32.79 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 32.79 | 32.79 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 32.79 | 32.79 | |
| 合計(jì) | 1649.71 | 1241.75 | 407.96 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 922.90 | 635.13 | 284.56 | 0.37 | 2.84 | |||||
| 201 | 28 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 922.90 | 635.13 | 284.56 | 0.37 | 2.84 | ||||
| 201 | 28 | 01 | 行政運(yùn)行 | 922.90 | 635.13 | 284.56 | 0.37 | 2.84 | |||
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | ||||||||
| 201 | 28 | 04 | 參政議政 | ||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 265.50 | 265.50 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 265.50 | 265.50 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 265.50 | 265.50 | ||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | ||||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 20.56 | 20.56 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 20.56 | 20.56 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 20.56 | 20.56 | ||||||
| 210 | 05 | 99 | 其他醫(yī)療保障支出 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 32.79 | 32.79 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 32.79 | 32.79 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 32.79 | 32.79 | ||||||
| 合計(jì) | 1,241.75 | 655.69 | 284.56 | 298.66 | 2.84 | ||||||
第三部分九三學(xué)社上海市委員會(huì)2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
部門(mén)決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門(mén)預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門(mén)預(yù)算調(diào)整數(shù)。
一、關(guān)于九三學(xué)社上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算收入情況說(shuō)明
九三學(xué)社上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算收入總計(jì)1649.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1649.71萬(wàn)元，占100.00%；
二、關(guān)于九三學(xué)社上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算支出情況說(shuō)明
九三學(xué)社上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算支出總計(jì)1649.71萬(wàn)元，其中：基本支出1649.71萬(wàn)元，占100.00%。
三、關(guān)于九三學(xué)社上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
九三學(xué)社上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出總計(jì)1649.71萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)-民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”2014年度決算1315.93萬(wàn)元，其中：
“行政運(yùn)行”2014年度決算922.90萬(wàn)元。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出;
“一般行政事務(wù)管理”2014年度決算313.80萬(wàn)元。主要用于：直屬基層活動(dòng)費(fèi)等項(xiàng)目費(fèi)用支出;
“參政議政”2014年度決算79.23萬(wàn)元。主要用于：課題調(diào)研項(xiàng)目費(fèi)用支出。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算277.43萬(wàn)元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算276.71萬(wàn)元，主要用于：離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
“其他行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算0.72萬(wàn)元，主要用于：退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算23.56萬(wàn)元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算20.56萬(wàn)元，主要用于：繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算3.0萬(wàn)元，主要用于：其他醫(yī)療衛(wèi)生支出。
4.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算32.79萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”2014年度決算32.79萬(wàn)元，主要用于：繳納在職人員住房公積金支出。
四、關(guān)于九三學(xué)社上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
九三學(xué)社上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1241.75萬(wàn)元，具體情況請(qǐng)如下：
工資福利支出655.69萬(wàn)元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等基本支出; 商品和服務(wù)支出284.56萬(wàn)元，主要用于：公用經(jīng)費(fèi)等基本支出； 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助298.66萬(wàn)元，主要用于：離退休人員費(fèi)用等基本支出； 其他資本性支出2.84萬(wàn)元，主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置的基本支出。
五、關(guān)于九三學(xué)社上海市委員會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)29.92萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約7.88萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算7.6萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約5.4萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)人員境外培訓(xùn)研修公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)家旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。參加出國(guó)團(tuán)組1組,1人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算16.8萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.17萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)16.8萬(wàn)元。主要用于：公務(wù)車(chē)輛市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等日常運(yùn)行費(fèi)支出。年末車(chē)輛保有量6輛，均由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購(gòu)置配備。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算5.69萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約2.31萬(wàn)元，主要用于：全國(guó)各地的九三學(xué)社領(lǐng)導(dǎo)及團(tuán)隊(duì)的學(xué)習(xí)考察交流、開(kāi)展黨派活動(dòng)等所需接待費(fèi)用支出。2014年共公務(wù)接待28批次，600余人次。
六、關(guān)于九三學(xué)社上海市委員會(huì)2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額17.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行3.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行14.7萬(wàn)元。
七、關(guān)于九三學(xué)社上海市委員會(huì)2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額137.58萬(wàn)元；無(wú)納入績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
八、關(guān)于九三學(xué)社上海市委員會(huì)2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，九三學(xué)社上海市委員會(huì)無(wú)自有車(chē)輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。