第一部分上海市檢測(cè)中心概況
一、主要職能
根據(jù)市編委《關(guān)于同意建立上海市檢測(cè)中心的通知》（滬編[2002]7號(hào))，市檢測(cè)中心為事業(yè)單位。主要業(yè)務(wù)范圍為：負(fù)責(zé)政府公共事務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)資源整合和配置；協(xié)調(diào)和管理非盈利性固定資產(chǎn)；開展檢測(cè)技術(shù)研究、培訓(xùn)和公共檢測(cè)服務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市檢測(cè)中心部門決算包括：上海市檢測(cè)中心本級(jí)決算。
納入上海市檢測(cè)中心2013年度部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市檢測(cè)中心本級(jí) |
第二部分上海市檢測(cè)中心2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
| 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | |
| 財(cái)政撥款 | 5,543.17 | 一般公共服務(wù) | 6,576.67 | |
| 其中：政府性基金 | 外交 | |||
| 事業(yè)收入 | 804.05 | 國(guó)防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | |||
| 其他收入 | 405.75 | 教育 | ||
| 科學(xué)技術(shù) | ||||
| 文化教育與傳媒 | ||||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 3.21 | |||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 27.65 | |||
| 節(jié)能環(huán)保 | ||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | ||||
| 農(nóng)林水事務(wù) | ||||
| 交通運(yùn)輸 | ||||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | ||||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | ||||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | ||||
| 援助其他地區(qū)支出 | ||||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | ||||
| 住房保障支出 | 17.24 | |||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | ||||
| 其他支出 | ||||
| 本年收入合計(jì) | 6,752.97 | 本年支出合計(jì) | 6,624.77 | |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 128.20 | ||
| 合計(jì) | 6,752.97 | 合計(jì) | 6,752.97 | |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||||
| 行號(hào) | 類 | 款 | 項(xiàng) | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
| 1 | 合計(jì) | 5,577.04 | 486.51 | 5,090.52 | ||||
| 2 | 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 5,545.74 | 455.26 | 5,090.48 | |||
| 3 | 17 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù) | 5,545.74 | 455.26 | 5,090.48 | |||
| 4 | 99 | 其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出 | 5,545.74 | 455.26 | 5,090.48 | |||
| 5 | 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3.21 | 3.17 | 0.04 | |||
| 6 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3.21 | 3.17 | 0.04 | |||
| 7 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | |||
| 8 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | |||
| 9 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | |||
| 10 | 05 | 醫(yī)療保障 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | |||
| 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | |||
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | |||
| 13 | 02 | 住房改革支出 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | |||
| 14 | 01 | 住房公積金 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 | ||||||||||||
| 行號(hào) | 類 | 款 | 項(xiàng) | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |
| 1 | 合計(jì) | 486.51 | 294.35 | 173.31 | 15.61 | 3.24 | 0.00 | ||||||
| 2 | 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 455.26 | 278.71 | 173.31 | 3.24 | 0.00 | ||||||
| 3 | 17 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù) | 455.26 | 278.71 | 173.31 | 3.24 | 0.00 | ||||||
| 4 | 99 | 其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出 | 455.26 | 278.71 | 173.31 | 3.24 | 0.00 | ||||||
| 5 | 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | ||||||||
| 6 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | ||||||||
| 7 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | ||||||||
| 8 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | ||||||||
| 9 | 05 | 醫(yī)療保障 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | ||||||||
| 10 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | ||||||||
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | ||||||||
| 12 | 02 | 住房改革支出 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | ||||||||
| 13 | 01 | 住房公積金 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | ||||||||
第三部分上海市檢測(cè)中心2014年度部門決算情況說(shuō)明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海市檢測(cè)中心2014年部門決算收入情況說(shuō)明
上海市檢測(cè)中心2014年部門決算收入總計(jì)6,752.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5,543.17萬(wàn)元，占82.08%；事業(yè)收入804.05萬(wàn)元，占11.91%；其他收入405.75萬(wàn)元，占6.01%。
二、關(guān)于上海市檢測(cè)中心2014年部門決算支出情況說(shuō)明
上海市檢測(cè)中心2014年部門決算支出總計(jì)6,624.77萬(wàn)元，其中：基本支出741.11萬(wàn)元，占11.19%；項(xiàng)目支出5,883.66萬(wàn)元，占88.81%。
三、關(guān)于上海市檢測(cè)中心2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市檢測(cè)中心2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)5,577.04萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)--質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出”2014年度決算5,545.74萬(wàn)元，其中：
“其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出”2014年度決算5,545.74萬(wàn)元，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出。其中：基本支出主要用于編制內(nèi)人員及臨聘人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等。項(xiàng)目支出主要用于保障基地所有公共區(qū)域及184個(gè)功能塊536個(gè)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室正常運(yùn)行；保障各專業(yè)實(shí)驗(yàn)室特殊環(huán)境要求的技術(shù)服務(wù)；確?；貎?nèi)公共區(qū)域設(shè)施設(shè)備和一期項(xiàng)目專用儀器設(shè)備正常使用；保障生物與安全檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室根據(jù)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室體系和標(biāo)準(zhǔn)的要求正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以及信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)等方面。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)--行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算3.21萬(wàn)元，其中：
“事業(yè)單位離退休”2014年度決算3.17萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休經(jīng)費(fèi)。
“其他行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算0.04萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生--醫(yī)療保障”2014年度決算15.64萬(wàn)元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算15.64萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.“住房保障支出--住房改革支出”2014年度決算12.45萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”2014年度決算12.45萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
四、關(guān)于上海市檢測(cè)中心2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海市檢測(cè)中心2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)486.51萬(wàn)元，具體情況如下：
1.工資福利支出294.35萬(wàn)元，主要用于：在職人員及臨聘人員基本工資，津貼補(bǔ)貼，績(jī)效工資和社會(huì)保障繳費(fèi)。
2.商品服務(wù)支出173.31萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)
3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出15.61萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位退休人員費(fèi)，在職人員住房公積金。
4.資本性支出3.24萬(wàn)元，主要用于：購(gòu)買臺(tái)式計(jì)算機(jī)，傳真機(jī)，投影機(jī)，碎紙機(jī)。
五、關(guān)于上海市檢測(cè)中心2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)38.38萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約16.62萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算20.17萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約6.83萬(wàn)元，主要用于，為保障檢測(cè)基地專業(yè)運(yùn)行，進(jìn)行國(guó)際合作交流、參加國(guó)際研討會(huì)、國(guó)際比對(duì)等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2014年度本單位組織出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)，5人。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算14.97萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.03萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14.97萬(wàn)元。主要用于，市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2014年度本單位年末公務(wù)用車保有量6輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算3.24萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約9.76萬(wàn)元，主要用于，單位各類公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)，包括單位外出開展學(xué)習(xí)交流、考察調(diào)研、研討等活動(dòng)以及接待相關(guān)單位人員發(fā)生的住宿費(fèi)、工作餐費(fèi)等支出。2014年度本單位公務(wù)接待批次135批次,939人次。
六、關(guān)于上海市檢測(cè)中心2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額3144.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行223.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行705.64萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行2214.97萬(wàn)元。
七、關(guān)于上海市檢測(cè)中心2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額2427.24萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額1729.52萬(wàn)元。
八、關(guān)于上海市檢測(cè)中心2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市檢測(cè)中心共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車6輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備35臺(tái)（套）。”