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　　第一部分上海市旅游局概況

　　一、主要職能

　　上海市旅游局是上海主管旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游行業(yè)管理的市政府直屬機(jī)構(gòu)。主要職能包括：

　　1.貫徹是執(zhí)行有關(guān)旅游業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；研究起草本市有關(guān)旅游工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策，并組織實(shí)施。

　　2.根據(jù)本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，編制本市旅游發(fā)展規(guī)劃，制定旅游專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃，綜合平衡區(qū)縣旅游規(guī)劃；協(xié)同制定旅游跨區(qū)域規(guī)劃，并組織實(shí)施。

　　3.研究跟蹤境內(nèi)外旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，制定推進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、扶持新興旅游業(yè)態(tài)的政策措施并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門制定政策措施和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)旅游業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合，創(chuàng)新培育都市旅游新興產(chǎn)業(yè)；推進(jìn)重大旅游項(xiàng)目建設(shè)。

　　4.負(fù)責(zé)全市旅館、旅行社、旅游景（區(qū)）點(diǎn)等旅游企業(yè)的行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)境外企業(yè)駐上海的旅游辦事處和旅游企業(yè)的行業(yè)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)全市導(dǎo)游人員、領(lǐng)隊(duì)人員的管理；監(jiān)督檢查旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量，受理旅游者投訴，維護(hù)旅游者和旅游經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)違反規(guī)定的旅游企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督。

　　5.研究制定本市旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略，培育和完善旅游市場(chǎng)；制定本市旅游形象宣傳計(jì)劃，建立國(guó)內(nèi)外旅游宣傳網(wǎng)點(diǎn)和城市形象推廣體系，重點(diǎn)推介本市大型旅游活動(dòng)和旅游線路；指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)旅游節(jié)慶活動(dòng)，組織協(xié)調(diào)本市旅游及旅游相關(guān)會(huì)議、展覽等有關(guān)大型活動(dòng)；參與組織協(xié)調(diào)本市其他會(huì)議、展覽等大型活動(dòng)中的會(huì)務(wù)旅游活動(dòng)；指導(dǎo)本市區(qū)縣、旅游企業(yè)及旅游辦事機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)開發(fā)工作；推進(jìn)國(guó)內(nèi)旅游合作；協(xié)調(diào)假日旅游，負(fù)責(zé)假日旅游預(yù)報(bào)和旅游警示工作；制定紅色旅游規(guī)劃，實(shí)施紅色旅游行業(yè)管理。

　　6.推進(jìn)旅游公共服務(wù)體系的建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)旅游服務(wù)配套設(shè)施的規(guī)劃管理和開發(fā)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)推進(jìn)旅游咨詢、旅游線路和旅游集散等公共服務(wù)工作；推進(jìn)“智慧旅游”和旅游行業(yè)信息化建設(shè)，實(shí)行區(qū)域間信息互通，并向公眾發(fā)布相關(guān)旅游信息；推進(jìn)旅游便民服務(wù)進(jìn)社區(qū)。

　　7.加強(qiáng)旅游安全和應(yīng)急管理，建立健全旅游安全保障和旅游安全聯(lián)動(dòng)機(jī)制；協(xié)調(diào)并會(huì)同相關(guān)部門實(shí)施旅游應(yīng)急事宜的處置，發(fā)布旅游應(yīng)急事宜信息。

　　8.組織對(duì)本市的旅游資源進(jìn)行普查、評(píng)估，建立旅游資源檔案，制定旅游資源保護(hù)和利用方案，并組織實(shí)施；開展旅游統(tǒng)計(jì)分析；按照有關(guān)規(guī)定，管理、使用有關(guān)旅游發(fā)展資金。

　　9.組織實(shí)施旅游相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同市有關(guān)部門，組織起草本市旅游業(yè)地方性標(biāo)準(zhǔn)，并指導(dǎo)實(shí)施。

　　10.組織實(shí)施旅游人才培訓(xùn)規(guī)劃和專業(yè)技術(shù)崗位標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同相關(guān)部門制定本市旅游人才規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)旅游從業(yè)人員有關(guān)職業(yè)資格、等級(jí)、能力考試和考核工作；指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作。

　　11.負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。

　　12.指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會(huì)和旅游社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的工作。

　　13.承擔(dān)上海市旅游發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

　　14.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　局直屬事業(yè)單位：佘山國(guó)家旅游度假區(qū)管理委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)行使度假區(qū)內(nèi)法規(guī)、規(guī)劃的制定和實(shí)施監(jiān)督，項(xiàng)目審批，行業(yè)管理，協(xié)調(diào)等職能；上海市旅游培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格考試和等級(jí)考核工作等職能；上海市旅游質(zhì)量監(jiān)督所負(fù)責(zé)接受和處理本市旅游投訴，開展旅游市場(chǎng)的檢查，提高旅游服務(wù)質(zhì)量等職能。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市旅游局部門決算包括：上海市旅游局本級(jí)決算、下屬事業(yè)單位決算。

　　納入上海市旅游局2014年度部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

　　第二部分上海市旅游局2014年度部門決算表

2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬(wàn)元

2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　第三部分上海市旅游局2014年度部門決算情況說(shuō)明

　　部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海市旅游局2014年部門決算收入情況說(shuō)明

　　上海市旅游局2014年部門決算收入總計(jì)17,856.23萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入16,896.53萬(wàn)元，占94.63%；事業(yè)收入749.46萬(wàn)元，占4.2%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入125.9萬(wàn)元，占0.71%；其他收入84.35萬(wàn)元，占0.47%。

　　二、關(guān)于上海市旅游局2014年部門決算支出情況說(shuō)明

　　上海市旅游局2014年部門決算支出總計(jì)18,756.93萬(wàn)元，其中：基本支出3,202.12萬(wàn)元，占17.07%；項(xiàng)目支出15,482.65萬(wàn)元，占82.54%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出72.16萬(wàn)元，占0.39%。

　　三、關(guān)于上海市旅游局2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　上海市旅游局2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)17,823.01萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1．“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算658.89萬(wàn)元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算624.16萬(wàn)元，主要用于歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費(fèi)。

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算14.76萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算19.97萬(wàn)元，主要用于其他行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)。

　　2．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算56.87萬(wàn)元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算36.18萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算20.69萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算4.2萬(wàn)元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算4.2萬(wàn)元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生支出經(jīng)費(fèi)。

　　4．“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-旅游業(yè)管理與服務(wù)支出”2014年度決算12,815.69萬(wàn)元，其中：

　　“行政運(yùn)行”2014年度決算1,839.47萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　“機(jī)關(guān)服務(wù)”2014年度決算35.02萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

　　“旅游宣傳”2014年度決算6,275.61萬(wàn)元，主要用于旅游宣傳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　“旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理”2014年度決算1,518.61萬(wàn)元，主要用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　“其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出”2014年度決算3,146.99萬(wàn)元，主要用于其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　5．“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”2014年度決算4,207萬(wàn)元，其中：

　　“其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”2014年度決算4,207萬(wàn)元，主要用于旅游發(fā)展與旅游公共服務(wù)項(xiàng)目的補(bǔ)助支出。

　　6．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算80.36萬(wàn)元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算80.36萬(wàn)元，主要用于住房公積金經(jīng)費(fèi)。

　　四、關(guān)于上海市旅游局2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　上海市旅游局2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)3,153.25萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出1,738.9萬(wàn)元，主要用于在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及上述人員繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　2.商品服務(wù)支出529.71萬(wàn)元，主要用于單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

　　3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出723.55萬(wàn)元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　4.其他資本性支出161.09萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置辦公設(shè)備的支出。

　　五、關(guān)于上海市旅游局2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)346.63萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約194.91萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算169.39萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約33.41萬(wàn)元，主要用于安排參加歐美、亞太等地區(qū)國(guó)際旅游展，赴歐美、亞太地區(qū)宣傳推廣以及港澳、歐美地區(qū)節(jié)慶活動(dòng)境外宣傳專項(xiàng)推廣等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，組織安排的出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)18個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)3個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì)32人次。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算38.34萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.6萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)38.34萬(wàn)元。主要用于安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，當(dāng)年未新購(gòu)置車輛，年末車輛保有量16輛，其中8輛是由市機(jī)管局統(tǒng)一購(gòu)置配備的。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算138.9萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約160.9萬(wàn)元，主要用于安排境內(nèi)外媒體等宣傳推廣交流，行業(yè)內(nèi)交流，地區(qū)間合作交流，友好城市合作旅游推廣，以及外事團(tuán)組接待、交流等執(zhí)行公務(wù)所需的住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2014年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待46批次，474人次；外事接待36批次，252人次。

　　六、關(guān)于上海市旅游局2014年度政府采購(gòu)情況

　　2014年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額3,601.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行255.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行120萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行3,226.2萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于上海市旅游局2014年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算金額3,698.9萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算金額4,802.75萬(wàn)元。

　　八、關(guān)于上海市旅游局2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市旅游局各單位共有一般公務(wù)用車16輛，其中8輛是由市機(jī)管局統(tǒng)一購(gòu)置配備的。