上海市經(jīng)濟信息化委老干部活動中心2015年度決算
第一部分 上海市經(jīng)濟信息化委老干部活動中心概況
一、主要職責
承擔市經(jīng)濟信息化工作黨委、市經(jīng)濟信息化委離退休干部的服務(wù)管理工作。指導市經(jīng)濟信息化工作黨委歸口管理部門開展離退休干部服務(wù)管理活動，組織離退休干部開展健康有益文化娛樂活動。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責，上海市經(jīng)濟信息化委老干部活動中心設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室。
第二部分 上海市經(jīng)濟信息化委老干部活動中心
2015年度決算表
2015年度財務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
176.5 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
15.62 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
94.06 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.67 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
83.9 |
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
1.7 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計 |
192.12 |
本年支出合計 |
182.32 |
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
9.79 |
|
合 計 |
192.12 |
合 計 |
192.11 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
94.06 |
|
94.06 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
94.06 |
|
94.06 |
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
208 |
05 |
03 |
離退休人員管理機構(gòu) |
94.03 |
|
94.03 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
0.03 |
|
0.03 |
|
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
2.67 |
2.67 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.67 |
2.67 |
|
|
215 |
|
|
資源勘探信息等支出 |
81.77 |
81.77 |
|
|
215 |
05 |
|
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
81.77 |
81.77 |
|
|
215 |
05 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
81.77 |
81.77 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1.70 |
1.70 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1.70 |
1.70 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
1.70 |
1.70 |
|
|
合 計 |
180.2 |
86.14 |
94.06 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
53.79 |
53.79 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
8.58 |
8.58 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
1.64 |
1.64 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
8.77 |
8.77 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
23.8 |
23.8 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
11 |
11 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
24.94 |
|
24.94 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
2.88 |
|
2.88 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
|
|
|
|
302 |
05 |
水費 |
|
|
|
|
302 |
06 |
電費 |
0.85 |
|
0.85 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
0.71 |
|
0.71 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
12 |
|
12 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
1.58 |
|
1.58 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
2.04 |
|
2.04 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
|
|
|
|
302 |
15 |
會議費 |
0.85 |
|
0.85 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
|
|
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費 |
0.13 |
|
0.13 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費 |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
0.03 |
|
0.03 |
|
302 |
29 |
福利費 |
0.86 |
|
0.86 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運行維護費 |
3 |
|
3 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
1.7 |
1.7 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
1.7 |
1.7 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
5.72 |
|
5.72 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
5.72 |
|
5.72 |
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計 |
86.14 |
55.49 |
30.65 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費
支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關(guān)運行 經(jīng)費 決算數(shù) |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國 （境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
||||||||||
|
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
7.5 |
3.13 |
4 |
|
3 |
3 |
|
|
3 |
3 |
0.5 |
0.13 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|||
注：上海市經(jīng)濟信息化委老干部活動中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市經(jīng)濟信息化委老干部活動中心2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市經(jīng)濟信息化委老干部活動中心2015年度決算收入情況說明
上海市經(jīng)濟信息化委老干部活中心2015年度決算收入總計192.12萬元，其中：財政撥款收入176.5萬元，占91.87%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入15.62萬元，占8.13%。
二、關(guān)于上海市經(jīng)濟信息化委老干部活動中心2015年度決算支出情況說明
上海市經(jīng)濟信息化委老干部活動中心2015年度決算支出總計182.32萬元，其中：基本支出88.26萬元，占48.40%；項目支出94.06萬元，占51.60%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%。
三、關(guān)于上海市經(jīng)濟信息化委老干部活動中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市經(jīng)濟信息化委老干部活動中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計180.20萬元，具體情況如下：
1、“社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”94.06萬元，其中：
“離退休人員管理機構(gòu)”94.03萬元，主要用于：繳納殘疾人就業(yè)保障金、離退休干部走訪專項、離退休工作經(jīng)費、事業(yè)單位退休人員福利費。
“其他行政事業(yè)單位離退休”0.03萬元，主要用于：事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費
2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出——醫(yī)療保障”2.67萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2.67萬元，主要用于：繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險。
3、“資源勘探信息等支出——工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”81.77萬元，其中：
“一般行政管理事務(wù)”81.77萬元，主要用于：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費。
4、“住房保障支出——住房改革支出”1.70萬元，萬元，其中：
“住房公積金”1.70萬元，主要用于：繳納住房公積金。
四、關(guān)于上海市經(jīng)濟信息化委老干部活動中心2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市經(jīng)濟信息化委老干部活動中心2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計86.14萬元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”53.79萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出
2、“商品和服務(wù)支出”24.94萬元，主要用于：辦公費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費。
3、“對個人和家庭的補助”1.70萬元，主要用于：住房公積金。
3、“其他資本性支出”5.72萬元，主要用于：辦公設(shè)備。
五、關(guān)于上海市經(jīng)濟信息化委老干部活動中心2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市經(jīng)濟信息化委老干部活動中心2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)3.13萬元，比預算節(jié)約4.37萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：單位按照《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，加強經(jīng)費管理。其中：
因公出國（境）費決算0萬元，比預算節(jié)約4萬元，當年無人因公出國（境）。
公務(wù)用車購置及運行維護費決算3萬元，比預算節(jié)約0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費3萬元。主要用于租用社會車輛保障單位主體業(yè)務(wù)工作。
公務(wù)接待費決算0.13萬元，比預算節(jié)約0.37萬元，主要用于機關(guān)離退休干部興趣小組長工作管理、離退休干部身后處理事宜等，說明中列明公務(wù)接待9批次、93人次。
六、關(guān)于上海市經(jīng)濟信息化委老干部活動中心2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)
上海市經(jīng)濟信息化委老干部活動中心2015年度無機關(guān)運行經(jīng)費。
七、關(guān)于上海市經(jīng)濟信息化委老干部活動中心2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市經(jīng)濟信息化委老干部活動中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關(guān)于上海市經(jīng)濟信息化委老干部活動中心2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算0萬元，其中：政府采購貨物決算0萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務(wù)決算0萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算0萬元。
九、關(guān)于上海市經(jīng)濟信息化委老干部活動中心2015年度預算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標管理的項目0個，涉及預算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元。
十、關(guān)于上海市經(jīng)濟信息化委老干部活動中心2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市經(jīng)濟信息化委老干部活動中心共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。