上海水產(chǎn)老干部活動(dòng)室2015年度決算
第一部分 上海市上海水產(chǎn)老干部活動(dòng)室概況
一、主要職責(zé)
為上海水產(chǎn)（集團(tuán)）總公司100多名離休干部提供全方位的日常服務(wù)，還承擔(dān)原上海市水產(chǎn)局90余名機(jī)關(guān)退休和參公退休人員各類經(jīng)費(fèi)的落實(shí)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市上海水產(chǎn)老干部活動(dòng)室設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、財(cái)務(wù)部。
第二部分 上海水產(chǎn)老干部活動(dòng)室2015年度決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
53.6 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.76 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
52.35 |
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
0.49 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
53.6 |
本年支出合計(jì) |
53.6 |
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
|
|
合 計(jì) |
53.6 |
合 計(jì) |
53.6 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.76 |
0.76 |
|
|
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
0.76 |
0.76 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.76 |
0.76 |
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
52.35 |
48.45 |
3.9 |
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè) |
52.35 |
48.45 |
3.9 |
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
52.35 |
48.45 |
3.9 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
0.49 |
0.49 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
0.49 |
0.49 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
0.49 |
0.49 |
|
|
合 計(jì) |
53.6 |
49.7 |
3.9 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
21.54 |
21.54 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
3.00 |
3.00 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
0.54 |
0.54 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費(fèi) |
2.53 |
2.53 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
4.67 |
4.67 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
10.8 |
10.8 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
27.67 |
|
27.67 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
0.1 |
|
0.1 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
0.13 |
|
0.13 |
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
2.16 |
|
2.16 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
1.25 |
|
1.25 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1.72 |
|
1.72 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
15.4 |
|
15.4 |
|
302 |
15 |
會議費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費(fèi) |
0.2 |
|
0.2 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.43 |
|
5.43 |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
1.28 |
|
1.28 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
303 |
|
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.49 |
0.49 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
0.49 |
0.49 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
49.7 |
22.03 |
27.67 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi) 決算數(shù) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國 （境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
5.4 |
5.4 |
|
|
5.4 |
5.4 |
|
|
5.4 |
5.4 |
|
|
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
|||
注：上海水產(chǎn)老干部活動(dòng)室單位2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分上海水產(chǎn)老干部活動(dòng)室2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海水產(chǎn)老干部活動(dòng)室2015年度決算收入情況說明
上海水產(chǎn)老干部活動(dòng)室2015年度決算收入總計(jì)53.6萬元，其中：財(cái)政撥款收入53.6萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、關(guān)于上海水產(chǎn)老干部活動(dòng)室2015年度決算支出情況說明
上海水產(chǎn)老干部活動(dòng)室2015年度決算支出總計(jì)53.6萬元，其中：基本支出49.7萬元，占92.7%；項(xiàng)目支出3.9萬元，占7.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%。
三、關(guān)于上海水產(chǎn)老干部活動(dòng)室2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海水產(chǎn)老干部活動(dòng)室2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)53.6萬元，具體情況如下：
1、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出——醫(yī)療保障”0.76萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”0.76萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
2、“農(nóng)林水支出——農(nóng)業(yè)”48.45萬元，其中：
“其他農(nóng)業(yè)支出”48.45萬元，主要用于職工工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)以及購買計(jì)算機(jī)設(shè)備。
3、“住房保障支出——住房改革支出”0.49萬元，其中：
“住房公積金”0.49萬元，主要用于職工公積金。
四、關(guān)于上海水產(chǎn)老干部活動(dòng)室2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海水產(chǎn)老干部活動(dòng)室2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)49.7萬元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”21.54萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障會、績效工資、其他工資福利工資（借用人員工資）。
2、“商品和服務(wù)支出” 27.67萬元，主要用于：辦公費(fèi)、水費(fèi)元、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。
3、“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”0.49萬元。主要用于住房公積金。
五、關(guān)于上海水產(chǎn)老干部活動(dòng)室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海水產(chǎn)老干部活動(dòng)室2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)5.4萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
因公出國（境）費(fèi)決算0萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算5.4萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬元，主要用于公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)。年末公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)決算0萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元。
六、關(guān)于上海水產(chǎn)老干部活動(dòng)室2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海水產(chǎn)老干部活動(dòng)室2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海水產(chǎn)老干部活動(dòng)室2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海水產(chǎn)老干部活動(dòng)室2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海水產(chǎn)老干部活動(dòng)室2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算3.9萬元，其中：政府采購貨物決算3.9萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務(wù)決算0萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額1.2萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0.72萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算1.2萬元；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算2.7萬元。
九、關(guān)于上海市上海水產(chǎn)老干部活動(dòng)室2015年度預(yù)算績效情況
2015年度，本單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元。2015年度開展的績效評價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元。
十、關(guān)于上海水產(chǎn)老干部活動(dòng)室2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海水產(chǎn)老干部活動(dòng)室共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。