上海市無(wú)線電管理局2015年度決算
第一部分 上海市無(wú)線電管理局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和本市有關(guān)無(wú)線電管理的法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。
（二）負(fù)責(zé)本市無(wú)線電頻率使用方案的制定，組織編制本市涉及公共安全和公共利益的固定無(wú)線電臺(tái)（站）布局規(guī)劃，明確重點(diǎn)無(wú)線電臺(tái)（站）有關(guān)保護(hù)要求。
（三）負(fù)責(zé)本市無(wú)線電臺(tái)（站）的設(shè)置審批，根據(jù)法定權(quán)限對(duì)無(wú)線電頻率、呼號(hào)進(jìn)行指配，核發(fā)電臺(tái)執(zhí)照，并依法實(shí)施監(jiān)管。
（四）負(fù)責(zé)組織本市無(wú)線電電磁環(huán)境和無(wú)線電臺(tái)（站）信號(hào)監(jiān)測(cè)、無(wú)線電發(fā)射設(shè)備和非無(wú)線電設(shè)備的無(wú)線電波輻射檢測(cè)，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序。
（五）承擔(dān)本市無(wú)線電管制的組織實(shí)施，組織本市重大活動(dòng)、重點(diǎn)區(qū)域和突發(fā)事件的無(wú)線電安全保障工作。
（六）按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本市涉外無(wú)線電管理工作。
（七）依法對(duì)本市無(wú)線電管理方面的違法案件實(shí)施行政處罰。
（八）承辦上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市無(wú)線電管理局設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、頻率處、臺(tái)站處、監(jiān)督檢查處。
第二部分 上海市無(wú)線電管理局2015年度決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
1,265.41 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國(guó)防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
6,062.00 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
25.88 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
13.17 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
5,480.37 |
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
38.31 |
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
7,327.41 |
本年支出合計(jì) |
5,557.73 |
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
1769.68 |
|
合 計(jì) |
7,327.41 |
合 計(jì) |
7327.41 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
25.88 |
25.56 |
0.32 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
25.88 |
25.56 |
0.32 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政事業(yè)單位離退休 |
25.56 |
25.56 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.32 |
|
0.32 |
|
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 |
12.63 |
12.57 |
0.60 |
|
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
12.57 |
12.57 |
|
|
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
12.57 |
12.57 |
|
|
210 |
99 |
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
210 |
99 |
01 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
215 |
|
|
資源勘探信息等支出 |
1,188.05 |
942.18 |
245.87 |
|
215 |
05 |
|
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
1,188.05 |
942.18 |
245.87 |
|
215 |
05 |
08 |
無(wú)線電監(jiān)管 |
1,188.05 |
942.18 |
245.87 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
38.31 |
38.31 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
38.31 |
38.31 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
38.31 |
38.31 |
|
|
合 計(jì) |
1,265.41 |
1,018.62 |
246.79 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
598.04 |
598.04 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
79.57 |
79.57 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
384.17 |
384.17 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
1.49 |
1.49 |
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
82.10 |
82.10 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績(jī)效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
50.71 |
50.71 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
356.68 |
|
356.68 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
39.99 |
|
39.99 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
0.93 |
|
0.93 |
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
0.20 |
|
0.20 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.09 |
|
0.09 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
4.20 |
|
4.20 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
2.95 |
|
2.95 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
30.96 |
|
30.96 |
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
18.84 |
|
18.84 |
|
302 |
12 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
22.79 |
|
22.79 |
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
19.01 |
|
19.01 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
161.99 |
|
161.99 |
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
11.02 |
|
11.02 |
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
7.11 |
|
7.11 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.51 |
|
1.51 |
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.06 |
|
1.06 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.29 |
|
2.29 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
8.64 |
|
8.64 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15.99 |
|
15.99 |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
7.11 |
|
7.11 |
|
303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
63.90 |
63.90 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
25.59 |
25.59 |
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
38.31 |
38.31 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
1018.62 |
661.94 |
356.68 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi) 決算數(shù) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó) （境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
356.68 |
|
55.77 |
40.29 |
22.80 |
22.79 |
16.00 |
15.99 |
|
|
16.00 |
15.99 |
16.97 |
1.51 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
|||
注：上海市無(wú)線電管理局2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市無(wú)線電管理局2015年度決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于上海市無(wú)線電管理局2015年度決算收入情況說(shuō)明
上海市無(wú)線電管理局2015年度決算收入總計(jì)7,327.41萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,265.41萬(wàn)元，占17.27%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入6,062萬(wàn)元，占82.73%。
二、關(guān)于上海市無(wú)線電管理局2015年度決算支出情況說(shuō)明
上海市無(wú)線電管理局2015年度決算支出總計(jì)5,557.73萬(wàn)元，其中：基本支出1,018.62萬(wàn)元，占18.33%；項(xiàng)目支出4,539.11萬(wàn)元，占81.67%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
三、關(guān)于上海市無(wú)線電管理局2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市無(wú)線電管理局2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1265.41萬(wàn)元，具體情況如下：
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支——行政事業(yè)單位離退休”25.88萬(wàn)元，其中：
“歸口管理的行政事業(yè)單位離退休”25.56萬(wàn)元，主要用于退休人員補(bǔ)貼費(fèi)。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”0.32萬(wàn)元，主要用于退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出——醫(yī)療保障”12.57萬(wàn)元，其中：
“行政單位醫(yī)療”12.57萬(wàn)元，主要用于在職醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出——其他醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出”0.60萬(wàn)元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”0.60萬(wàn)元，主要用于在職市管保健對(duì)象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金。
4、“資源勘探信息等支出——工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”1,188.05萬(wàn)元，其中：
“無(wú)線電監(jiān)管”1,188.05萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、房租、物業(yè)和臺(tái)站協(xié)調(diào)與推進(jìn)、重大活動(dòng)無(wú)線電安全保障、無(wú)線電法制和執(zhí)法、無(wú)線電業(yè)務(wù)宣傳等項(xiàng)目支出。
5、“住房保障支出——住房改革支出”38.31萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”38.31萬(wàn)元，主要用于在職住房公積金。
四、關(guān)于上海市無(wú)線電管理局2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海市無(wú)線電管理局2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1,018.62萬(wàn)元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”598.04萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。
2、“商品和服務(wù)支出” 356.68萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
3、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”63.90萬(wàn)元，主要用于：退休費(fèi)、住房公積金。
五、關(guān)于上海市無(wú)線電管理局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市無(wú)線電管理局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)40.29萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約15.48萬(wàn)元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝话凑铡饵h政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)決算22.79萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.01萬(wàn)元，主要用于，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)1個(gè)、5人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算15.99萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.01萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.99萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛和年末公務(wù)用車保有量6輛。
公務(wù)接待費(fèi)決算1.51萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約15.46萬(wàn)元，主要用于，公務(wù)接待批次13個(gè)、88人次。
六、關(guān)于上海市無(wú)線電管理局2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，上海市無(wú)線電管理局2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)356.68萬(wàn)元。
七、關(guān)于上海市無(wú)線電管理局2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市無(wú)線電管理局2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市無(wú)線電管理局2015年度政府采購(gòu)情況
2015年度本單位政府采購(gòu)決算3723.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物決算3368.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程決算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)決算354.68萬(wàn)元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算0萬(wàn)元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算3723.27萬(wàn)元。
九、關(guān)于上海市無(wú)線電管理局2015年度預(yù)算績(jī)效情況
2015年度，本單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元。2015年度開展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元。
十、關(guān)于上海市無(wú)線電管理局2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市無(wú)線電管理局共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用0車輛，其他用車主要包括0。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備2臺(tái)（套）。