上海市人力資源和社會(huì)保障局2015年度決算
第一部分 上海市人力資源和社會(huì)保障局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；研究起草人力資源和社會(huì)保障工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案，并組織實(shí)施有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章；擬訂本市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查上述規(guī)劃和政策。
（二）擬訂人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置；負(fù)責(zé)境外人員在本市就業(yè)的管理工作；負(fù)責(zé)本市人才引進(jìn)的管理工作。
（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂就業(yè)援助制度，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，配合擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會(huì)同有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人才服務(wù)全國(guó)的有關(guān)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
（四）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，擬訂機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員福利和離退休政策；擬訂企業(yè)職工工資收入的宏觀調(diào)控政策，完善最低工資制度和工資支付保障機(jī)制。
（五）統(tǒng)籌擬訂勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁規(guī)定和勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件。
（六）會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；參與人才管理工作，制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進(jìn)深化專業(yè)技術(shù)人員評(píng)價(jià)和職稱制度改革工作，健全博士后管理制度，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。
（七）負(fù)責(zé)國(guó)（境）外智力、國(guó)（境）外專家、留學(xué)人員來(lái)華（回國(guó)）工作或定居的管理，擬訂吸引國(guó)（境）外智力的有關(guān)政策，負(fù)責(zé)非教育系統(tǒng)出國(guó)（境）留學(xué)人員的派出和回國(guó)安置的協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)出國(guó)（境）培訓(xùn)團(tuán)組和人員的審核、管理工作。
（八）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的教育培訓(xùn)工作，組織擬訂部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
（九）負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員的綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂本市榮譽(yù)制度、政府獎(jiǎng)勵(lì)制度，配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展政府公務(wù)員績(jī)效考核。
（十）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。承擔(dān)市農(nóng)民工工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作。
（十一）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。統(tǒng)籌擬訂城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系的轉(zhuǎn)移銜接政策，統(tǒng)籌擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位和其他社會(huì)組織、社會(huì)成員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，組織編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，按規(guī)定做好社會(huì)保險(xiǎn)基金保值增值的監(jiān)督管理工作。
（十二）負(fù)責(zé)擬訂基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)支付標(biāo)準(zhǔn)、診療項(xiàng)目、用藥及服務(wù)設(shè)施范圍、定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)與定點(diǎn)藥店費(fèi)用結(jié)算審核等管理辦法，負(fù)責(zé)基本醫(yī)療保險(xiǎn)就醫(yī)管理和監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)基金支付方式改革工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究擬訂醫(yī)療制度改革相關(guān)政策。
（十三）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和各類社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（十四）負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
（十五）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市人力資源和社會(huì)保障局設(shè)27個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、信訪辦公室、法規(guī)處、政策研究室、組織人事處（老干部處）、財(cái)務(wù)處、綜合計(jì)劃處、人力資源開(kāi)發(fā)與市場(chǎng)管理處、就業(yè)促進(jìn)處（失業(yè)保險(xiǎn)處）、工資處、調(diào)解仲裁管理處、專業(yè)技術(shù)人員管理處（事業(yè)單位人事管理處）、職業(yè)能力建設(shè)處、軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置處（自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理處）、勞動(dòng)關(guān)系處、勞動(dòng)保障監(jiān)察管理處、城鎮(zhèn)養(yǎng)老保險(xiǎn)處、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)處、工傷福利保險(xiǎn)處、醫(yī)療保險(xiǎn)處（醫(yī)療保險(xiǎn)支付處）、定點(diǎn)醫(yī)藥監(jiān)管處、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督處、外國(guó)專家與留學(xué)人員工作處（國(guó)際合作處）、紀(jì)檢監(jiān)察室（機(jī)關(guān)紀(jì)委）、黨委辦公室（機(jī)關(guān)黨委）、工會(huì)、團(tuán)委。
第二部分 上海市人力資源和社會(huì)保障局2015年度決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
33,206.19 |
一般公共服務(wù)支出 |
11,529.52 |
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國(guó)防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
63.92 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14,046.92 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
7,670.64 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
229.25 |
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
33,270.11 |
本年支出合計(jì) |
33,476.33 |
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
206.22 |
本年結(jié)余 |
|
|
合計(jì) |
33,476.33 |
合計(jì) |
33,476.33 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號(hào) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計(jì) |
33,176.68 |
8,000.51 |
25,176.17 |
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
11,529.52 |
5,988.93 |
5,540.59 |
|
3 |
201 |
10 |
|
人力資源事務(wù) |
11,529.52 |
5,988.93 |
5,540.59 |
|
4 |
201 |
10 |
01 |
行政運(yùn)行 |
5,988.93 |
5,988.93 |
|
|
5 |
201 |
10 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
2,844.74 |
|
2,844.74 |
|
6 |
201 |
10 |
06 |
軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
1,534.46 |
|
1,534.46 |
|
7 |
201 |
10 |
07 |
博士后日常經(jīng)費(fèi) |
1,161.39 |
|
1,161.39 |
|
8 |
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
13,747.27 |
1,631.49 |
12,115.78 |
|
9 |
208 |
01 |
|
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
4,621.71 |
|
4,621.71 |
|
10 |
208 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
4,055.69 |
|
4,055.69 |
|
11 |
208 |
01 |
99 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
566.02 |
|
566.02 |
|
12 |
208 |
03 |
|
財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
935.96 |
|
935.96 |
|
13 |
208 |
03 |
03 |
財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
935.96 |
|
935.96 |
|
14 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
1,804.28 |
1,631.49 |
172.79 |
|
15 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
1,793.24 |
1,631.49 |
161.75 |
|
16 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
11.04 |
|
11.04 |
|
17 |
208 |
99 |
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6,385.33 |
|
6,385.33 |
|
18 |
208 |
99 |
01 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6,385.33 |
|
6,385.33 |
|
19 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
7,670.64 |
150.84 |
7,519.80 |
|
20 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
150.84 |
150.84 |
|
|
21 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
150.84 |
150.84 |
|
|
22 |
210 |
99 |
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
7,519.80 |
|
7,519.80 |
|
23 |
210 |
99 |
01 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
7,519.80 |
|
7,519.80 |
|
24 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
229.25 |
229.25 |
|
|
25 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
229.25 |
229.25 |
|
|
26 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
229.25 |
229.25 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
4,710.23 |
4,710.23 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
1,061.90 |
1,061.90 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
2,481.73 |
2,481.73 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
421.62 |
421.62 |
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
556.12 |
556.12 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0 |
0 |
|
|
301 |
07 |
績(jī)效工資 |
0 |
0 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
188.86 |
188.86 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
1,356.01 |
|
1,356.01 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
91.63 |
|
91.63 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
18.20 |
|
18.20 |
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
|
0.00 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.27 |
|
0.27 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
1.07 |
|
1.07 |
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
58.28 |
|
58.28 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
68.54 |
|
68.54 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
|
0.00 |
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
69.77 |
|
69.77 |
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
17.00 |
|
17.00 |
|
302 |
12 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
160.30 |
|
160.30 |
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
80.45 |
|
80.45 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
7.68 |
|
7.68 |
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
1.64 |
|
1.64 |
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.14 |
|
0.14 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
31.98 |
|
31.98 |
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
|
0.00 |
|
302 |
24 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
|
0.00 |
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
|
0.00 |
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.48 |
|
0.48 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
|
0.00 |
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
60.30 |
|
60.30 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
78.91 |
|
78.91 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
69.97 |
|
69.97 |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
531.68 |
|
531.68 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
0.00 |
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
7.72 |
|
7.72 |
|
303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
1,864.87 |
1,864.87 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
382.50 |
382.50 |
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
1,248.99 |
1,248.99 |
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
0.00 |
0.00 |
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303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
0.00 |
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303 |
11 |
住房公積金 |
229.25 |
229.25 |
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303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
0.00 |
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303 |
13 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
0.00 |
0.00 |
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303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
4.13 |
4.13 |
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310 |
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其他資本性支出 |
69.40 |
|
69.40 |
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310 |
02 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
69.40 |
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69.40 |
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310 |
03 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
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310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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310 |
13 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
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310 |
19 |
其他交通工具購(gòu)置 |
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310 |
99 |
其他資本性支出 |
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合計(jì) |
8,000.51 |
6,575.10 |
1,425.41 |
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2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
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購(gòu)置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
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預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
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417.90 |
272.05 |
245.4 |
163.85 |
73.50 |
69.97 |
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73.50 |
69.97 |
99.00 |
38.22 |
1,425.41 |
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
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項(xiàng) 目 |
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行號(hào) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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注：上海市人力資源和社會(huì)保障局2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市人力資源和社會(huì)保障局2015年度決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局2015年度決算收入情況說(shuō)明
上海市人力資源和社會(huì)保障局2015年度決算收入總計(jì)33,270.11萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入33,206.19萬(wàn)元，占99.81%；其他收入63.92萬(wàn)元，占0.19%。
二、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局2015年度決算支出情況說(shuō)明
上海市人力資源和社會(huì)保障局2015年度決算支出總計(jì)33,476.33萬(wàn)元，其中：基本支出8,300.16萬(wàn)元，占24.79 %；項(xiàng)目支出25,176.17萬(wàn)元，占75.21%。
三、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市人力資源和社會(huì)保障局2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)33,177萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)支出-人力資源事務(wù)”2015年度決算11,529.52萬(wàn)元，其中：
“行政運(yùn)行”2015年度決算5,988.93萬(wàn)元，主要用于本單位的基本支出。
“一般行政管理事務(wù)”2015年度決算2,844.74萬(wàn)元，主要用于本單位的其他項(xiàng)目支出。
“軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置”2015年度決算1,534.46萬(wàn)元，主要用于軍轉(zhuǎn)干部安置、培訓(xùn)等方面的支出。
“博士后日常經(jīng)費(fèi)”2015年度決算1,161.39萬(wàn)元，主要用于博士后人員日常經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)管理工作經(jīng)費(fèi)支出。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)”2015年度決算4,622萬(wàn)元，其中：
“一般行政管理事務(wù)”2015年度決算4,055.69萬(wàn)元，主要用于本單位的其他項(xiàng)目支出。
“其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出”2015年度決算566.02萬(wàn)元，主要用于本單位其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。
3．“社會(huì)保障和就業(yè)支出-財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”2015年度決算935.96萬(wàn)元，其中：
“財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”2015年度決算935.96萬(wàn)元，主要用于在鄉(xiāng)二等乙級(jí)以上革命傷殘軍人醫(yī)療補(bǔ)助支出。
4．“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算1,804.28萬(wàn)元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算1,793.24萬(wàn)元，主要用于本單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算11.04萬(wàn)元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
5．“社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”2015年度決算6,385.33萬(wàn)元，其中：
“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”2015年度決算6,385.33萬(wàn)元，主要用于其他促進(jìn)人才發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出。
6．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算151萬(wàn)元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2015年度決算150.84萬(wàn)元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出。
7．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算7,519.8萬(wàn)元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算7,519.8萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的其他支出。
8．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算229.25萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”2015年度決算229.25萬(wàn)元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關(guān)于人力資源和社會(huì)保障局2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海市人力資源和社會(huì)保障局2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)8,000.51 萬(wàn)元，具體情況如下：
1．工資福利支出4,710.23萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務(wù)支出1,356.01萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1,864.87萬(wàn)元，主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
4．其他資本性支出69 .4萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
五、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市人力資源和社會(huì)保障局2015年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)272.05萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約145.85萬(wàn)元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的政策要求。其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算163.85萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約81.55萬(wàn)元，主要用于，安排本單位人員國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2015年度因公出國(guó)團(tuán)組數(shù)為10個(gè)、累計(jì)37人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算69.97萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約3.53萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)69.97萬(wàn)元，主要用于安排公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2015年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)，年末公務(wù)用車(chē)保有量56輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算38.22萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約60.78萬(wàn)元，主要用于安排全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2015年公務(wù)接待172批次、累計(jì)1,242人次。
六、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，上海市人力資源和社會(huì)保障局2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)1,425.41 萬(wàn)元。
七、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市人力資源和社會(huì)保障局2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局2015年度政府采購(gòu)情況
2015年度本單位政府采購(gòu)決算538.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物決算121.66萬(wàn)元、無(wú)政府采購(gòu)工程決算、政府采購(gòu)服務(wù)決算416.7萬(wàn)元。
2015年度本部門(mén)面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額185.9萬(wàn)元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額90.9萬(wàn)元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算158.32萬(wàn)元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算350.04萬(wàn)元。
九、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局2015年度預(yù)算績(jī)效情況
2015年度，本單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額8,443萬(wàn)元。2015年度無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
十、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市人力資源和社會(huì)保障局局機(jī)關(guān)共有車(chē)輛56輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)56輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備3臺(tái)（套）。