上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心
2015年度決算
第一部分 上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心概況
一、主要職責(zé)
（一）承擔(dān)市人力資源和社會保障局新聞發(fā)布的具體組織實施工作；負(fù)責(zé)媒體采訪接待和日常聯(lián)絡(luò)工作。
（二）承擔(dān)市人力資源和社會保障工作的相關(guān)輿情、政務(wù)信息和社情民意的收集分析和編輯報送工作。
（三）負(fù)責(zé)市人力資源和社會保障局門戶網(wǎng)站、黨建網(wǎng)和政務(wù)微博等網(wǎng)絡(luò)媒體展現(xiàn)形式和功能的設(shè)計、內(nèi)容保障和日常運行管理。
（四）承擔(dān)本市人力資源和社會保障各項主題宣傳活動；采集編輯相關(guān)重要黨務(wù)和政務(wù)信息音像資料。
（五）負(fù)責(zé)編輯發(fā)行人力資源和社會保障報刊及業(yè)務(wù)宣傳資料。
（六）承擔(dān)市人力資源和社會保障局政府信息公開日常事務(wù)以及信息公開受理窗口的接待和轉(zhuǎn)辦工作；負(fù)責(zé)局門戶網(wǎng)站政民互動窗口的日常事務(wù)管理工作。
（七）承擔(dān)市人力資源和社會保障局交辦的相關(guān)政策社會宣講工作。
（八）承擔(dān)市人力資源和社會保障局委托或交辦的其他職責(zé)任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心設(shè)六個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：新聞輿情科、網(wǎng)站運營管理科、政務(wù)信息科、報刊編輯科（宣傳科）、音像編輯科、綜合辦公室。
第二部分 上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心
2015年度決算表
2015年度財務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
1,443.15 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
0.99 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
1,342.49 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
68.63 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
32.03 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
1,444.14 |
本年支出合計 |
1,443.15 |
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
0.99 |
|
合計 |
1,444.14 |
合計 |
1,444.14 |
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計 |
1,443.15 |
1,106.24 |
336.91 |
|
2 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
1,342.49 |
1,005.58 |
336.91 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
1,341.69 |
1,005.58 |
336.11 |
|
4 |
208 |
01 |
99 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
1,341.69 |
1,005.58 |
336.11 |
|
5 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
0.8 |
|
0.8 |
|
6 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.8 |
|
0.8 |
|
7 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
68.63 |
68.63 |
|
|
8 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
68.63 |
68.63 |
|
|
9 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
68.63 |
68.63 |
|
|
10 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
32.03 |
32.03 |
|
|
11 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
32.03 |
32.03 |
|
|
12 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
32.03 |
32.03 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
830.43 |
830.43 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
130.93 |
130.93 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
471.80 |
471.80 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
209.61 |
209.61 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
18.09 |
18.09 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
208.74 |
|
208.74 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
42.50 |
|
42.50 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
7.56 |
|
7.56 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.13 |
|
0.13 |
|
302 |
05 |
水費 |
4.81 |
|
4.81 |
|
302 |
06 |
電費 |
16.46 |
|
16.46 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
17.57 |
|
17.57 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
41.77 |
|
41.77 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
3.15 |
|
3.15 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
6.00 |
|
6.00 |
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費 |
12.11 |
|
12.11 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
|
|
|
|
302 |
15 |
會議費 |
2.48 |
|
2.48 |
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費 |
0.63 |
|
0.63 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費 |
1.59 |
|
1.59 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費 |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
15.69 |
|
15.69 |
|
302 |
29 |
福利費 |
11.23 |
|
11.23 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
7.86 |
|
7.86 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
17.20 |
|
17.20 |
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
32.21 |
32.21 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
0.18 |
0.18 |
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
32.03 |
32.03 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
34.86 |
|
34.86 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
34.86 |
|
34.86 |
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計 |
1,106.24 |
862.64 |
243.60 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費
及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關(guān)運行經(jīng)費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
18.60 |
15.45 |
6.00 |
6.00 |
9.6 |
7.86 |
|
|
9.6 |
7.86 |
3 |
1.59 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心
2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年度決算收入情況說明
上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年度決算收入總計1,444.14萬元，其中：財政撥款收入1,443.15萬元，占99.93%；其他收入0.99萬元，占0.07%。
二、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年度決算支出情況說明
上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年度決算支出總計1,443.15萬元，其中：基本支出1,106.24萬元，占76.65 %；項目支出336.91萬元，占23.35%。
三、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計1,443.15萬元，具體情況如下：
1．“社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)”2015年度決算1,341.69萬元，其中：
“其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出”2015年度決算1,341.69萬元，主要用于本單位人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。
2．“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算0.8萬元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.8萬元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算68.63萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算68.63萬元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險費等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算32.03萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算32.03萬元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計1,106.24 萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出830.43萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出。
2．商品和服務(wù)支出208.74萬元，主要用于辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。
3．對個人和家庭補助32.21萬元，主要用于獎勵金、住房公積金。
4．其他資本性支出34.86萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。
五、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年“三公經(jīng)費”決算數(shù)15.45萬元，比預(yù)算節(jié)約3.15萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費的政策要求。其中：
因公出國經(jīng)費決算6 萬元，與預(yù)算持平。2015年度因公出國1 人次。
公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算7.86萬元，比預(yù)算節(jié)約1.74萬元，其中：公務(wù)用車運行費7.86萬元，主要用于安排市內(nèi)因公出差、外出采訪、公務(wù)文件交換、日常業(yè)務(wù)開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2015年度本單位無公務(wù)用車購置，年末公務(wù)用車保有量3輛。
公務(wù)接待經(jīng)費決算1.59萬元，比預(yù)算節(jié)約1.41萬元，主要用于安排國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2015年公務(wù)接待52批次、累計530人次。
六、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)
本單位2015年度無機關(guān)運行經(jīng)費。
七、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年度決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
本單位2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
八、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算總額245.06萬元，其中：政府采購貨物決算33.12萬元、政府采購服務(wù)決算211.94萬元、無政府采購工程決算。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額213.22萬元，本單位無面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算金額205.22萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算金額39.84萬元。
九、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年度預(yù)算績效情況
2015年度本單位無績效目標(biāo)管理的項目，無績效評價的項目。
十、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。本單位無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。