上海市干部培訓(xùn)中心2015年度決算
第一部分 上海市干部培訓(xùn)中心概況
一、主要職責(zé)
上海市干部培訓(xùn)中心主要是承擔(dān)公務(wù)員培訓(xùn)、軍轉(zhuǎn)干部培訓(xùn)、對口支援和服務(wù)全國人才培訓(xùn)、局系統(tǒng)職能部門專項(xiàng)培訓(xùn)等有關(guān)的職責(zé)和任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市干部培訓(xùn)中心設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、公務(wù)員培訓(xùn)部、軍轉(zhuǎn)干部培訓(xùn)部、系統(tǒng)干部培訓(xùn)部、對口培訓(xùn)部、信息部。
第二部分 上海市干部培訓(xùn)中心2015年度決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
1,493.47 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,374.22 |
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
1,055.52 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
0.19 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
17.49 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
18.87 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
2,548.99 |
本年支出合計(jì) |
2,410.77 |
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
138.22 |
|
合計(jì) |
2,548.99 |
合計(jì) |
2,548.99 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計(jì) |
1,523.53 |
925.34 |
598.19 |
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
1,486.97 |
888.78 |
598.19 |
|
3 |
201 |
10 |
|
人力資源事務(wù) |
1,486.97 |
888.78 |
598.19 |
|
4 |
201 |
10 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
1,486.97 |
888.78 |
598.19 |
|
5 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
6 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
0.19 |
0.19 |
|
|
7 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
8 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
17.50 |
17.50 |
|
|
9 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
17.50 |
17.50 |
|
|
10 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.50 |
17.50 |
|
|
11 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
18.87 |
18.87 |
|
|
12 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
18.87
|
18.87 |
|
|
13 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
18.87 |
18.87 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
532.82 |
532.82 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
69.36 |
69.36 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
295.22 |
295.22 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費(fèi) |
151.32 |
151.32 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
16.92 |
16.92 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
353.21 |
|
353.21 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
18.78 |
|
18.78 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
6.68 |
|
6.68 |
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.16 |
|
0.16 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
4.29 |
|
4.29 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
11.59 |
|
11.59 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
46.52 |
|
46.52 |
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
6.13 |
|
6.13 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
4.45 |
|
4.45 |
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
3.54 |
|
3.54 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
195.50 |
|
195.50 |
|
302 |
15 |
會議費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.26 |
|
2.26 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
6.95 |
|
6.95 |
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
11.94 |
|
11.94 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費(fèi) |
7.17 |
|
7.17 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
7.20 |
|
7.20 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.08 |
|
6.08 |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
13.97 |
|
13.97 |
|
303 |
|
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
23.44 |
23.44 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
1.81 |
1.81 |
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
1.36 |
1.36 |
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
18.87 |
18.87 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
15.87 |
|
15.87 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
15.87 |
|
15.87 |
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計(jì) |
925.34 |
556.26 |
369.08 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||
|
購置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
|||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
21.55 |
17.47 |
4.45 |
4.45 |
6.4 |
6.07 |
|
|
6.4 |
6.07 |
10.7 |
6.95 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市干部培訓(xùn)中心2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市干部培訓(xùn)中心2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市干部培訓(xùn)中心2015年度決算收入情況說明
上海市干部培訓(xùn)中心2015年度決算收入總計(jì)2,548.99萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,493.47萬元，占58.59 %；其他收入1,055.52萬元，占41.41%。
二、關(guān)于上海市干部培訓(xùn)中心2015年度決算支出情況說明
上海市干部培訓(xùn)中心2015年度決算支出總計(jì)2,410.78萬元，其中：基本支出925.34萬元，占38.38 %；項(xiàng)目支出1,485.44萬元，占61.62%。
三、關(guān)于上海市干部培訓(xùn)中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市干部培訓(xùn)中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1,523.53萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)支出-人力資源事務(wù)”2015年度決算1,486.97萬元，其中：
“事業(yè)運(yùn)行”2015年度決算1,486.97萬元，主要用于本單位人力資源事務(wù)的支出。
2．“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算0.19萬元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.19萬元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算17.50萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算17.50萬元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算18.87萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算18.87萬元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關(guān)于上海市干部培訓(xùn)中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海市干部培訓(xùn)中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)925.34 萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出532.82萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務(wù)支出353.21萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3．對個(gè)人和家庭補(bǔ)助23.44萬元，主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
4．其他資本性支出15.87 萬元，主要用于辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
五、關(guān)于上海市干部培訓(xùn)中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市干部培訓(xùn)中心2015年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)17.47萬元，比預(yù)算節(jié)約4.08萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的政策要求。其中：
因公出國經(jīng)費(fèi)決算4.45 萬元，與預(yù)算持平，主要用于安排本單位人員的業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2015年度因公出國團(tuán)組數(shù)為1個(gè)、累計(jì)1人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算6.07萬元，比預(yù)算節(jié)約0.33萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.07萬元，主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2015年度無公務(wù)用車購置數(shù)，年末公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算6.95萬元，比預(yù)算節(jié)約3.75萬元，主要用于，安排國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2015年公務(wù)接待42批次、累計(jì)78人次。
六、關(guān)于上海市干部培訓(xùn)中心2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市干部培訓(xùn)中心2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海市干部培訓(xùn)中心2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市干部培訓(xùn)中心2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市干部培訓(xùn)中心2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算總額289.73萬元，其中：政府采購貨物決算289.73萬元，無政府采購工程決算、無政府采購服務(wù)決算。
2015年度本單位無面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目，無面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，無中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算91.21萬元。
九、關(guān)于上海市干部培訓(xùn)中心2015年度預(yù)算績效情況
2015年度上海市干部培訓(xùn)中心無績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。2015年度開展的績效評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額354萬元，平均得分89.86分，績效評級為“良”。
十、關(guān)于上海市干部培訓(xùn)中心2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市干部培訓(xùn)中心共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。本單位無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。