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上海市職業(yè)技能鑒定中心2015年度決算

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上海市職業(yè)技能鑒定中心2015年度決算

 

第一部分  上海市職業(yè)技能鑒定中心概況

 

一、主要職責(zé)

  • 貫徹執(zhí)行國家職業(yè)技能鑒定有關(guān)的法律、法規(guī)和政策,負(fù)責(zé)制定本市職業(yè)技能鑒定工作規(guī)程和管理規(guī)定。
  • 負(fù)責(zé)相關(guān)的本市國家職業(yè)資格證書的核發(fā)管理。
  • 負(fù)責(zé)本市職業(yè)技能鑒定工作的技術(shù)指導(dǎo)和管理。
  • 負(fù)責(zé)新職業(yè)和職業(yè)技能新項(xiàng)目的研發(fā)和管理。
  • 負(fù)責(zé)本市職業(yè)技能培訓(xùn)計(jì)劃、大綱和教材(講義)的開發(fā)和管理。
  • 負(fù)責(zé)本市職業(yè)技能鑒定評價(jià)模式和鑒定題庫的開發(fā)和管理。
  • 負(fù)責(zé)本市職業(yè)技能鑒定考務(wù)組織、協(xié)調(diào)和管理。
  • 負(fù)責(zé)本市國家職業(yè)技能鑒定站(所)的標(biāo)準(zhǔn)制定、資質(zhì)審核和考核管理。
  • 負(fù)責(zé)本市國家職業(yè)技能鑒定考評人員和督考人員的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立、資格審核和考核管理。
  • 負(fù)責(zé)本市職業(yè)技能鑒定現(xiàn)場督導(dǎo)管理。
  • 負(fù)責(zé)本市職業(yè)技能競賽實(shí)施辦法的制定及市級一類競賽的組織、管理、協(xié)調(diào)和市級二類競賽的指導(dǎo)、審核、監(jiān)督。負(fù)責(zé)本市參加國家技能競賽隊(duì)員的組隊(duì)、集訓(xùn)、管理和國際技能競賽選手的選拔、集訓(xùn)、管理。
  • 承擔(dān)市人力資源和社會保障局委托或交辦的其他職責(zé)任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),上海市職業(yè)技能鑒定中心設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、財(cái)務(wù)科、研發(fā)管理科、考務(wù)管理科、考評管理科、題庫管理科、證書管理科、綜合管理科。

                                                      

 


第二部分  上海市職業(yè)技能鑒定中心2015年度決算表

 

2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項(xiàng)  目

決算數(shù)

項(xiàng)  目

決算數(shù)

財(cái)政撥款收入

6,717.18

一般公共服務(wù)支出

 

其中:政府性基金

 

外交支出

 

事業(yè)收入

 

國防支出

 

事業(yè)單位經(jīng)營收入

 

公共安全支出

 

其他收入

1,580.88

教育支出

 

 

 

科學(xué)技術(shù)支出

 

 

 

文化教育與傳媒支出

 

 

 

社會保障和就業(yè)支出

7,833.63

 

 

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

102.53

 

 

節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出

 

 

 

農(nóng)林水支出

 

 

 

交通運(yùn)輸支出

 

 

 

資源勘探信息等支出

 

 

 

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地區(qū)支出

 

 

 

國土海洋氣象等支出

 

 

 

住房保障支出

52.29

 

 

糧油物資儲備支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

債務(wù)還本支出

 

 

 

債務(wù)付息支出

 

本年收入合計(jì)

8,298.06

本年支出合計(jì)

7,988.45

動用歷年結(jié)余

 

本年結(jié)余

309.61

合計(jì)

8,298.06

合計(jì)

8,298.06

 

 

 

 

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

單位:萬元

項(xiàng)   目

 

 

 

行號

項(xiàng)

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

1

 

 

 

合  計(jì)

6,715.68

1,695.54

5,020.14

2

208

 

 

社會保障和就業(yè)支出

6,560.86

1,540.72

5,020.14

3

208

01

 

人力資源和社會保障管理事務(wù)

6,560.30

1,540.72

5,019.58

4

208

01

11

公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)

6,560.30

1,540.72

5,019.58

5

208

05

 

行政事業(yè)單位離退休

0.56

 

0.56

6

208

05

99

其他行政事業(yè)單位離退休支出

0.56

 

0.56

7

210

 

 

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

102.53

102.53

 

8

210

05

 

醫(yī)療保障

102.53

102.53

 

9

210

05

02

事業(yè)單位醫(yī)療

102.53

102.53

 

10

221

 

 

住房保障支出

52.29

52.29

 

11

221

02

 

住房改革支出

52.29

52.29

 

12

221

02

01

住房公積金

52.29

52.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

單位:萬元

項(xiàng)目

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼

科目名稱

合計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

301

 

工資福利支出

1,253.84

1,253.84

 

301

01

基本工資

154.4

154.4

 

301

02

津貼補(bǔ)貼

29.58

29.58

 

301

03

獎金

 

 

 

301

04

社會保障繳費(fèi)

343.98

343.98

 

301

06

伙食補(bǔ)助費(fèi)

 

 

 

301

07

績效工資

678.04

678.04

 

301

99

其他工資福利支出

47.84

47.84

 

302

 

商品和服務(wù)支出

357.97

 

357.97

302

01

辦公費(fèi)

35.08

 

35.08

302

02

印刷費(fèi)

4.8

 

4.8

302

03

咨詢費(fèi)

5.3

 

5.3

302

04

手續(xù)費(fèi)

 

 

 

302

05

水費(fèi)

7.25

 

7.25

302

06

電費(fèi)

38.72

 

38.72

302

07

郵電費(fèi)

13.53

 

13.53

302

08

取暖費(fèi)

 

 

 

302

09

物業(yè)管理費(fèi)

92.67

 

92.67

302

11

差旅費(fèi)

18.38

 

18.38

302

12

因公出國(境)費(fèi)用

3

 

3

302

13

維修(護(hù))費(fèi)

14.83

 

14.83

302

14

租賃費(fèi)

 

 

 

302

15

會議費(fèi)

19.16

 

19.16

302

16

培訓(xùn)費(fèi)

23.94

 

23.94

302

17

公務(wù)接待費(fèi)

1.91

 

1.91

302

18

專用材料費(fèi)

 

 

 

302

24

被裝購置費(fèi)

 

 

 

302

25

專用燃料費(fèi)

 

 

 

302

26

勞務(wù)費(fèi)

 

 

 

302

27

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

 

 

 

302

28

工會經(jīng)費(fèi)

13.2

 

13.2

302

29

福利費(fèi)

16.42

 

16.42

302

31

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

9.59

 

9.59

302

39

其他交通費(fèi)用

 

 

 

302

40

稅金及附加費(fèi)用

 

 

 

302

99

其他商品和服務(wù)支出

40.2

 

40.2

303

 

對個人和家庭補(bǔ)助

53.08

53.08

 

303

01

離休費(fèi)

 

 

 

303

02

退休費(fèi)

 

 

 

303

03

退職(役)費(fèi)

 

 

 

303

04

撫恤金

 

 

 

303

05

生活補(bǔ)助

 

 

 

303

07

醫(yī)療費(fèi)

 

 

 

303

08

助學(xué)金

 

 

 

303

09

獎勵金

 

 

 

303

11

住房公積金

52.29

52.29

 

303

12

提租補(bǔ)貼

 

 

 

303

13

購房補(bǔ)貼

 

 

 

303

99

其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

0.78

0.78

 

310

 

其他資本性支出

30.65

 

30.65

310

02

辦公設(shè)備購置

22.66

 

22.66

310

03

專用設(shè)備購置

 

 

 

310

07

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

7.99

 

7.99

310

13

公務(wù)用車購置

 

 

 

310

19

其他交通工具購置

 

 

 

310

99

其他資本性支出

 

 

 

合計(jì)

 1,695.54

1,306.92

388.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位:萬元

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車

公務(wù)用車

購置費(fèi)

運(yùn)行費(fèi)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

決算數(shù)

 15.9

 14.51

 3

 3

 9.6

 9.59

 

 

 9.6

 9.59

 3.3

 1.91

 

 

 

 

 

 

2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

                                                                         單位:萬元

項(xiàng)   目

 

 

 

行號

項(xiàng)

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   注:上海市職業(yè)技能鑒定中心2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。


 

第三部分 上海市職業(yè)技能鑒定中心2015年度決算情況說明

 

一、關(guān)于上海市職業(yè)技能鑒定中心2015年度決算收入情況說明

上海市職業(yè)技能鑒定中心2015年度決算收入總計(jì)8,298.06萬元,其中:財(cái)政撥款收入6,717.18萬元,占80.95%;其他收入1,580.88萬元,占19.05%。

二、關(guān)于上海市職業(yè)技能鑒定中心2015年度決算支出情況說明

上海市職業(yè)技能鑒定中心2015年度決算支出總計(jì)7,988.45萬元,其中:基本支出1,695.54萬元,占21.22 %;項(xiàng)目支出6,292.91萬元,占78.78%。

三、關(guān)于上海市職業(yè)技能鑒定中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

上海市職業(yè)技能鑒定中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)6,715.68萬元,具體情況如下:

1.“社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)”2015年度決算6560.30萬元,其中:

 “公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)”2015年度決算6,560.30萬元,主要用于本單位職業(yè)技能鑒定的支出。

2.“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算0.56萬元,其中:

“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.56萬元,主要用于本單位其他離退休方面的支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算102.53萬元,其中:

 “事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算102.53萬元,主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出。

4.“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算52.29萬元,其中:

“住房公積金”2015年度決算52.29萬元,主要用于本單位繳納的住房公積金。

四、關(guān)于上海市職業(yè)技能鑒定中心2015年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

上海市職業(yè)技能鑒定中心2015年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1,695.54萬元,具體情況如下:

1.工資福利支出1,253.84萬元,主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出。

2.商品和服務(wù)支出357.97萬元,主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

3.對個人和家庭補(bǔ)助53.08萬元,主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

4.其他資本性支出30.65 萬元,主要用于辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、關(guān)于上海市職業(yè)技能鑒定中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)

上海市職業(yè)技能鑒定中心2015年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)14.51萬元,比預(yù)算節(jié)約1.39萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的政策要求。其中:

因公出國經(jīng)費(fèi)決算3 萬元,與預(yù)算持平,主要用于安排本單位人員的業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2015年度因公出國累計(jì)1人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算9.59萬元,比預(yù)算節(jié)約0.01 萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.59萬元,主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2015年度無公務(wù)用車購置數(shù),年末公務(wù)用車保有量3輛。

公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算1.91萬元,比預(yù)算節(jié)約1.39萬元,主要用于安排國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2015年公務(wù)接待15批次、累計(jì)158人次。

六、關(guān)于上海市職業(yè)技能鑒定中心2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)

上海市職業(yè)技能鑒定中心2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

七、關(guān)于上海市職業(yè)技能鑒定中心2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

上海市職業(yè)技能鑒定中心2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

八、關(guān)于上海市職業(yè)技能鑒定中心2015年度政府采購情況

2015年度本單位政府采購決算總額860.91萬元,其中:政府采購貨物決算50.15萬元、無政府采購工程決算、政府采購服務(wù)決算810.76萬元。

2015年度本單位無面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額,無面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中,無中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交;在其他政府采購項(xiàng)目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的,決算855.02萬元。

九、關(guān)于上海市職業(yè)技能鑒定中心2015年度預(yù)算績效情況

                2015年度,本單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個,涉及預(yù)算金額3,792萬元。2015年度無績效評價(jià)項(xiàng)目。

十、關(guān)于上海市職業(yè)技能鑒定中心2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日,上海市職業(yè)技能鑒定中心共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車3輛。本單位無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

                                                                                                                                                                                                                                         

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