上海市人力資源和社會(huì)保障局信息中心2015年度決算
第一部分 上海市人力資源和社會(huì)保障局信息中心概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)上海市人力資源和社會(huì)保障管理信息系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)、技術(shù)論證和立項(xiàng)申報(bào)，擬訂系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和管理制度，并組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)本市人力資源和社會(huì)保障業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)、監(jiān)管和系統(tǒng)安全運(yùn)行管理，參與國(guó)家級(jí)和市級(jí)信息化項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)工作。承擔(dān)市、區(qū)縣、街道的三級(jí)人力資源和社會(huì)保障管理信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)工作。
（三）負(fù)責(zé)本市人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)統(tǒng)一應(yīng)用軟件技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的制定，組織軟件的研發(fā)、推廣和升級(jí)維護(hù)工作。負(fù)責(zé)組織和推動(dòng)以信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)的人力資源和社會(huì)保障公共服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)。
（四）負(fù)責(zé)制定本市人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信息安全方案、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度，并組織實(shí)施和監(jiān)督，負(fù)責(zé)本級(jí)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密工作。
（五）負(fù)責(zé)本市人力資源和社會(huì)保障中央數(shù)據(jù)庫(kù)和數(shù)據(jù)共享平臺(tái)的規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)體系制定，并落實(shí)建設(shè)、數(shù)據(jù)維護(hù)和技術(shù)管理工作；承擔(dān)信息資源的整合和開(kāi)發(fā)利用的組織實(shí)施工作；承擔(dān)相關(guān)信息調(diào)查的數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)分析工作，參與分析預(yù)測(cè)和決策咨詢。負(fù)責(zé)局內(nèi)各處業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的需求調(diào)研、立項(xiàng)選型，組織開(kāi)發(fā)、運(yùn)行維護(hù)及跟蹤評(píng)估工作。
（六）負(fù)責(zé)和指導(dǎo)局屬事業(yè)單位信息系統(tǒng)的項(xiàng)目規(guī)劃和系統(tǒng)建設(shè)。負(fù)責(zé)局門(mén)戶網(wǎng)站和其他相關(guān)網(wǎng)站的建設(shè)和技術(shù)管理工作。負(fù)責(zé)為局機(jī)關(guān)處室信息應(yīng)用系統(tǒng)提供技術(shù)支持服務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)。
（七）承擔(dān)本市人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信息技術(shù)人才培訓(xùn)的組織工作。
（八）在國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部指導(dǎo)下，承擔(dān)與國(guó)家人社部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)相銜接的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)的實(shí)施和運(yùn)行維護(hù)工作，負(fù)責(zé)本市人力資源和社會(huì)保障數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)及日常管理工作。
（九）承擔(dān)市人力資源和社會(huì)保障局委托或交辦的其他職責(zé)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市人力資源和社會(huì)保障局信息中心設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：總師室（規(guī)劃研究部）、辦公室、財(cái)務(wù)管理部、應(yīng)用開(kāi)發(fā)管理部、系統(tǒng)管理部、數(shù)據(jù)管理部、運(yùn)行管理部、政務(wù)信息管理部、公務(wù)員業(yè)務(wù)管理部、綜合業(yè)務(wù)管理部。
第二部分 上海市人力資源和社會(huì)保障局信息中心
2015年度決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
10,225.82 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國(guó)防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
71.81 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
10,007.74 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
130.04 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
75.42 |
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
10,297.63 |
本年支出合計(jì) |
10,213.20 |
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
84.43 |
|
合計(jì) |
10,297.63 |
合計(jì) |
10,297.63 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號(hào) |
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計(jì) |
10,213.2 |
2,746.07 |
7,467.13 |
|
2 |
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
10,007.74 |
2,540.61 |
7,467.13 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
10,007.26 |
2,540.61 |
7,466.65 |
|
4 |
208 |
01 |
08 |
信息化建設(shè) |
10,007.26 |
2,540.61 |
7,466.65 |
|
5 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
0.48 |
|
0.48 |
|
6 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.48 |
|
0.48 |
|
7 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
130.04 |
130.04 |
|
|
8 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
130.04 |
130.04 |
|
|
9 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
130.04 |
130.04 |
|
|
10 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
75.42 |
75.42 |
|
|
11 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
75.42 |
75.42 |
|
|
12 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
75.42 |
75.42 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
2,027.68 |
2,027.68 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
255.23 |
255.23 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
39.42 |
39.42 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
490.56 |
490.56 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績(jī)效工資 |
1,197.66 |
1,197.66 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
44.81 |
44.81 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
572.43 |
|
572.43 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
28.09 |
|
28.09 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
2.7 |
|
2.7 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.28 |
|
0.28 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
10.60 |
|
10.60 |
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
0.08 |
|
0.08 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
3.48 |
|
3.48 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
229.32 |
|
229.33 |
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
5.25 |
|
5.25 |
|
302 |
12 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
20.11 |
|
20.11 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
32.85 |
|
32.85 |
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
4.84 |
|
4.84 |
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
35.77 |
|
35.77 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.09 |
|
1.09 |
|
302 |
18 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
67.45 |
|
67.45 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
33.73 |
|
33.74 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
21.6 |
|
21.6 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
19.39 |
|
19.39 |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
1.9 |
|
1.9 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
53.9 |
|
53.9 |
|
303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
77.05 |
77.05 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
75.42 |
75.42 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
1.63 |
1.63 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
68.91 |
|
68.91 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
64.56 |
|
64.56 |
|
310 |
03 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
4.35 |
|
4.35 |
|
合計(jì) |
2,746.07 |
2,104.73 |
641.34 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
||||||||||
|
購(gòu)置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
|||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
25.2 |
20.48 |
0 |
0 |
19.2 |
19.39 |
0 |
0 |
19.2 |
19.39 |
6 |
1.09 |
0 |
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號(hào) |
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市人力資源和社會(huì)保障局信息中心2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市人力資源和社會(huì)保障局信息中心
2015年度決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局信息中心2015年度決算收入情況說(shuō)明
上海市人力資源和社會(huì)保障局信息中心2015年度決算收入總計(jì)10,297.63萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入10,225.82萬(wàn)元，占99.3 %；其他收入71.81萬(wàn)元，占0.70%。
二、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局信息中心2015年度決算支出情況說(shuō)明
上海市人力資源和社會(huì)保障局信息中心2015年度決算支出總計(jì)10,213.2萬(wàn)元，其中：基本支出2,746.07萬(wàn)元，占26.89 %；項(xiàng)目支出7,467.13萬(wàn)元，占73.11%。
三、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局信息中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市人力資源和社會(huì)保障局信息中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)10,213.2萬(wàn)元，具體情況如下：
１．“社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)”2015年度決算10,007.26萬(wàn)元，其中：
“信息化建設(shè)”2015年度決算10,007.26萬(wàn)元，主要用于本單位信息化建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)等方面的支出。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算0.48萬(wàn)元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.48萬(wàn)元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算130.04萬(wàn)元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算130.04萬(wàn)元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算75.42萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”2015年度決算75.42萬(wàn)元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局信息中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海市人力資源和社會(huì)保障局信息中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)2,746.07 萬(wàn)元，具體情況如下：
1．工資福利支出2,027.68萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務(wù)支出572.43萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助77.05萬(wàn)元，主要用于住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
4．其他資本性支出68.91 萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
五、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局信息中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市人力資源和社會(huì)保障局信息中心2015年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)20.48萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約4.72萬(wàn)元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的政策要求。其中：
2015年度本單位無(wú)因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算19.39萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)19.39萬(wàn)元，主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2015年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)，年末公務(wù)用車(chē)保有量6輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算1.09萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約4.91萬(wàn)元，主要用于，安排國(guó)家重大政策調(diào)研、專(zhuān)項(xiàng)檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2015年公務(wù)接待5批次、累計(jì)45人次。
六、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局信息中心2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市人力資源和社會(huì)保障局信息中心2015年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局信息中心2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市人力資源和社會(huì)保障局信息中心2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局信息中心2015年度政府采購(gòu)情況
2015年度本單位政府采購(gòu)決算總額5,856.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物決算597.28萬(wàn)元、無(wú)政府采購(gòu)工程決算、政府采購(gòu)服務(wù)決算5259.45萬(wàn)元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額231.1萬(wàn)元，無(wú)面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算229.33萬(wàn)元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算1830.61萬(wàn)元。
九、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局信息中心2015年度預(yù)算績(jī)效情況
2015年度本單位無(wú)績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目，2015年度無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。
十、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局信息中心2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市人力資源和社會(huì)保障局信息中心共有車(chē)輛6輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)6輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）。