上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算
第一部分 上海市就業(yè)促進(jìn)中心概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家和本市有關(guān)公共就業(yè)服務(wù)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。
（二）承擔(dān)本市公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)人員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和就業(yè)服務(wù)宣傳工作。參與本市就業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算、決算草案編制及核撥工作。
（三）協(xié)助做好本市勞動(dòng)力資源管理工作，指導(dǎo)開展勞動(dòng)力資源調(diào)查統(tǒng)計(jì)，掌握勞動(dòng)者就業(yè)、失業(yè)變化情況。
（四）組織開展本市職業(yè)介紹和指導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)全市公益性職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)布點(diǎn)、勞動(dòng)力供需信息發(fā)布等工作；協(xié)調(diào)開展本市創(chuàng)業(yè)服務(wù)和就業(yè)援助工作。
（五）承擔(dān)本市失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算、決算草案編制，對失業(yè)保險(xiǎn)基金使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和檢查監(jiān)督。負(fù)責(zé)本市失業(yè)保險(xiǎn)待遇支付工作。
（六）受上海市人力資源和社會(huì)保障局委托，承擔(dān)本市國（境）外人員來滬就業(yè)申請受理、發(fā)證等工作。負(fù)責(zé)本市外地來滬人員就業(yè)管理工作。
（七）組織指導(dǎo)本市職業(yè)培訓(xùn)工作，促進(jìn)各類職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目）開展職業(yè)教育和培訓(xùn)，進(jìn)一步完善本市公共實(shí)訓(xùn)體系。
（八）承辦上海市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
上海市就業(yè)促進(jìn)中心設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)規(guī)格為相當(dāng)于副處級(jí)。
（一）辦公室（財(cái)務(wù)處）
（二）職業(yè)介紹處
（三）就業(yè)統(tǒng)計(jì)分析處
（四）來滬人員就業(yè)處
（五）創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)處
（六）失業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)處
（七）職業(yè)培訓(xùn)處（公共實(shí)訓(xùn)處）
（八）國（境）外人員就業(yè)處
按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)。
第二部分 上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
20,750.89 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
1,005.51 |
教育支出 |
9,168.48 |
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
22,491.88 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
78.44 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
134.38 |
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
21,756.40 |
本年支出合計(jì) |
31,873.18 |
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
10,116.78 |
本年結(jié)余 |
|
|
合計(jì) |
31,873.18 |
合計(jì) |
31,873.18 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
||||||
|
行號(hào) |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
|||||
|
1 |
|
|
|
合 計(jì) |
20,394.97 |
4,286.23 |
16,108.73 |
|
2 |
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20,182.15 |
4,073.41 |
16,108.73 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
6,339.29 |
3,737.24 |
2,602.05 |
|
4 |
208 |
01 |
01 |
行政運(yùn)行 |
16.36 |
16.36 |
|
|
5 |
208 |
01 |
11 |
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) |
6,322.93 |
3,720.89 |
2,602.05 |
|
6 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
339.13 |
336.17 |
2.96 |
|
7 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
336.17 |
336.17 |
|
|
8 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
2.96 |
|
2.96 |
|
9 |
208 |
07 |
|
就業(yè)補(bǔ)助 |
13,503.73 |
|
13,503.73 |
|
10 |
208 |
07 |
99 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
13,503.73 |
|
13,503.73 |
|
11 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
78.44 |
78.44 |
|
|
12 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
78.44 |
78.44 |
|
|
13 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
76.69 |
76.69 |
|
|
14 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.75 |
1.75 |
|
|
15 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
134.38 |
134.38 |
|
|
16 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
134.38 |
134.38 |
|
|
17 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
134.38 |
134.38 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
2,550.38 |
2,550.38 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
460.13 |
460.13 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
1,424.28 |
1,424.28 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
263.20 |
263.20 |
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
309.57 |
309.57 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
5.73 |
5.73 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
87.47 |
87.47 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
1,205.21 |
|
1,205.21 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
28.44 |
|
28.44 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
10.98 |
|
10.98 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.15 |
|
0.15 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
12.00 |
|
12.00 |
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
96.45 |
|
96.45 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
37.80 |
|
37.80 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
288.73 |
|
288.73 |
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
9.25 |
|
9.25 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
92.63 |
|
92.63 |
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
67.52 |
|
67.52 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
104.90 |
|
104.90 |
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
24.09 |
|
24.09 |
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
7.81 |
|
7.81 |
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
37.98 |
|
37.98 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
39.07 |
|
39.07 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
49.54 |
|
49.54 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9.88 |
|
9.88 |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
268.05 |
|
268.05 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
19.95 |
|
19.95 |
|
303 |
|
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
473.55 |
473.55 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
336.17 |
336.17 |
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
2.31 |
2.31 |
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
134.38 |
134.38 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
57.10 |
|
57.10 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
57.10 |
|
57.10 |
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
4,286.23 |
3,023.93 |
1,262.30 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||
|
購置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
|||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
119.67 |
110.32 |
92.59 |
92.63 |
17.50 |
9.88 |
0.00 |
0.00 |
17.50 |
9.88 |
9.58 |
7.81 |
1,262.30 |
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號(hào) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算收入情況說明
上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算收入總計(jì)21,756.40萬元，其中：財(cái)政撥款收入20,750.89萬元，占95.38 %；其他收入1,005.51萬元，占4.62%。
二、關(guān)于上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算支出情況說明
上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算支出總計(jì)31,873.18萬元，其中：基本支出4,321.85萬元，占13.56%；項(xiàng)目支出27,551.33萬元，占86.44%。
三、關(guān)于上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)20,394.97萬元，具體情況如下：
1．“社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)”2015年度決算6,339.29萬元，其中：
“行政運(yùn)行”2015年度決算16.36萬元，主要用于本單位的基本支出。
“公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)”2015年度決算6,322.93萬元，主要用于本單位公共就業(yè)服務(wù)的支出。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算339.13萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算336.17萬元，主要用于本單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算2.96萬元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3．“社會(huì)保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助”2015年度決算13,503.73萬元，其中：
“其他就業(yè)補(bǔ)助支出”2015年度決算13,503.73萬元，主要用于其他促進(jìn)就業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算78.44萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2015年度決算76.69萬元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出。
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算1.75萬元，主要用于本單位（為事業(yè)編制人員）繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出。
5．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算134.38萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算134.38萬元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關(guān)于上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)4,286.23萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出2,550.38萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務(wù)支出1,205.21萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3．對個(gè)人和家庭補(bǔ)助473.55萬元，主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
4．其他資本性支出57.10萬元，主要用于辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
五、關(guān)于上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)110.32萬元，比預(yù)算節(jié)約9.35萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的政策要求后，公務(wù)用車和公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出下降。其中：
因公出國經(jīng)費(fèi)決算92.63萬元，主要用于安排本單位及下屬區(qū)縣就促中心人員的國際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2015年度因公出國團(tuán)組數(shù)為1個(gè)、累計(jì)10人次（使用58.09萬元）。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算9.88萬元，比預(yù)算節(jié)約7.62 萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.88萬元。主要用于，安排公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2015年度本單位無公務(wù)用車購置數(shù)，年末公務(wù)用車保有量17輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算7.81萬元，比預(yù)算節(jié)約1.77萬元，主要用于，安排國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2015年公務(wù)接待43批次、累計(jì)576人次。
六、關(guān)于上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)1,262.30 萬元。
七、關(guān)于上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算總額9,628.58萬元，其中：政府采購貨物決算381.99萬元、政府采購工程決算411.71萬元、政府采購服務(wù)決算8,834.88萬元。
2015年度本單位無面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額，無面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，無中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算2,602.85萬元。
九、關(guān)于上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度預(yù)算績效情況
2015年度，本單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額22,377萬元。2015年度開展的績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額7,661萬元，得分89.5分?？冃гu(píng)級(jí)為“良”。具體重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果詳見《績效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表》。
績效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表
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項(xiàng)目名稱 |
2014年度公共實(shí)訓(xùn)基地服務(wù)平臺(tái)運(yùn)作費(fèi)用 |
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預(yù)算金額 |
7,661萬元 |
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評(píng)價(jià)分值 |
89.5分 |
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評(píng)價(jià)結(jié)論 |
良 |
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主要績效 |
資金使用合理,實(shí)訓(xùn)基地運(yùn)行狀況良好,提升受訓(xùn)者素質(zhì) |
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存在問題 |
基地耗材采購數(shù)量控制有難度,資源利用率有待提高,信息化管理系統(tǒng)運(yùn)用有待提高 |
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整改建議 |
注重采購數(shù)量的審核,完善相關(guān)管理制度,提高基地信息化管理系統(tǒng)的運(yùn)用程度 |
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整改情況 |
對資源利用率低的問題針對性分析,并加以改進(jìn),提高基地信息化管理系統(tǒng)的運(yùn)用程度 |
十、關(guān)于上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市就業(yè)促進(jìn)中心共有車輛17輛，其中，一般公務(wù)用車17輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）。