上海市科學技術(shù)協(xié)會
2015年度部門決算
第一部分 上海市科學技術(shù)協(xié)會概況
一、主要職能
1.開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，促進學科發(fā)展，促進學科間的聯(lián)系和滲透，促進自然科學、技術(shù)科學和社會科學的結(jié)合，推動自主創(chuàng)新。
2.組織科學技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻。
3.依照《中華人民共和國科學技術(shù)普及法》，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。捍衛(wèi)科學尊嚴，推廣先進技術(shù)，開展青少年科學技術(shù)教育活動，提高公民科學素質(zhì)。
4.反映科學技術(shù)工作者的建議、意見和訴求，維護科學技術(shù)工作者的合法權(quán)益。促進學術(shù)道德建設(shè)和學風建設(shè)，創(chuàng)造健康的學術(shù)氛圍。
5.組織科學技術(shù)工作者參與科學技術(shù)政策、法規(guī)制定和有關(guān)事務(wù)的政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作。
6.表彰獎勵優(yōu)秀科學技術(shù)工作者，舉薦人才。
7.開展科學論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進科學技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；積極承擔項目評估、成果鑒定，參與技術(shù)標準制定、專業(yè)技術(shù)資格評審和認證等任務(wù)。
8.開展民間國際科學技術(shù)交流活動，促進國際科學技術(shù)合作，發(fā)展同國外科學技術(shù)團體和科學技術(shù)工作者的友好交往。
9.開展繼續(xù)教育和培訓工作。
10.興辦符合上海市科學技術(shù)協(xié)會宗旨的社會公益性事業(yè)。
11.對授權(quán)管理的市級學會、科技類民辦非企業(yè)單位等履行業(yè)務(wù)主管單位的管理、監(jiān)督職責。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，上海市科學技術(shù)協(xié)會部門決算包括:上海市科學技術(shù)協(xié)會本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。
納入上海市科學技術(shù)協(xié)會2015年度部門決算編制范圍的單位名單見下表（列示至基層預算單位）：
|
序號 |
單位名稱 |
備注 |
|
1 |
上海市科學技術(shù)協(xié)會（本級） |
|
|
2 |
上海市科普事業(yè)中心 |
|
|
3 |
上海科學會堂 |
|
|
4 |
上海市科協(xié)學會服務(wù)中心 |
|
|
5 |
上海市業(yè)余科技學院 |
|
|
6 |
上?？萍紙笊?/p> |
|
|
7 |
上海科普教育展示技術(shù)中心 |
|
|
8 |
上海市反邪教協(xié)會辦公室 |
|
第二部分 上海市科學技術(shù)協(xié)會局2015年度部門決算表
2015年度財務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
|
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
|
財政撥款收入 |
10,395.68 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,855.76 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
3,998.76 |
國防支出 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
其他收入 |
486.23 |
教育支出 |
|
|
|
? |
|
科學技術(shù)支出 |
12,152.76 |
|
|
? |
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
? |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
552.48 |
|
|
? |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
84.55 |
|
|
? |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
? |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
? |
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通運輸支出 |
|
|
|
? |
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
? |
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
? |
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
96.79 |
|
|
? |
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
? |
|
其他支出 |
|
|
|
? |
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
? |
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
14,880.67 |
本年支出合計 |
14,742.33 |
|
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
138.34 |
|
|
合計 |
14,880.67 |
合計 |
14,880.67 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||||
|
行號 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
類 |
款 |
項 |
|
|||||
|
1 |
|
|
|
合 計 |
10,451.15 |
3,785.73 |
6,665.42 |
|
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
1,706.59 |
1,616.59 |
90.00 |
|
|
3 |
201 |
29 |
|
群眾團體事務(wù) |
1,706.59 |
1,616.59 |
90.00 |
|
|
4 |
201 |
29 |
01 |
行政運行 |
1,706.59 |
1,616.59 |
90.00 |
|
|
5 |
206 |
|
|
科學技術(shù)支出 |
8,010.75 |
1,472.38 |
6,538.37 |
|
|
6 |
206 |
01 |
|
科學技術(shù)管理事務(wù) |
132.45 |
|
132.45 |
|
|
7 |
206 |
01 |
01 |
行政運行 |
132.45 |
|
132.45 |
|
|
8 |
206 |
07 |
|
科學技術(shù)普及 |
7,878.30 |
1,472.38 |
6,405.92 |
|
|
9 |
206 |
07 |
01 |
機構(gòu)運行 |
1,472.38 |
1,472.38 |
|
|
|
10 |
206 |
07 |
02 |
科普活動 |
1,641.00 |
|
1,641.00 |
|
|
11 |
206 |
07 |
04 |
學術(shù)交流活動 |
1,099.20 |
|
1,099.20 |
|
|
12 |
206 |
07 |
99 |
其他科學技術(shù)普及支出 |
3,665.72 |
|
3,665.72 |
|
|
13 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
552.48 |
519.02 |
33.45 |
|
|
14 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
552.48 |
519.02 |
33.45 |
|
|
15 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
481.34 |
481.34 |
|
|
|
16 |
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
64.04 |
37.69 |
26.35 |
|
|
17 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
7.10 |
|
7.10 |
|
|
18 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
84.55 |
80.95 |
3.60 |
|
|
19 |
210 |
01 |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) |
|
|
|
|
|
20 |
210 |
01 |
99 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
21 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
80.95 |
80.95 |
|
|
|
22 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
25.98 |
25.98 |
|
|
|
23 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
54.96 |
54.96 |
|
|
|
24 |
210 |
99 |
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
25 |
210 |
99 |
01 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
26 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
96.79 |
96.79 |
|
|
|
27 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
96.79 |
96.79 |
|
|
|
28 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
96.79 |
96.79 |
|
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
|
||||||
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
2,146.13 |
2,146.13 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
519.22 |
519.22 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
795.29 |
795.29 |
|
|
|
301 |
03 |
獎金 |
76.39 |
76.39 |
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
324.16 |
324.16 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
340.87 |
340.87 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
90.21 |
90.21 |
|
|
|
302 |
? |
商品和服務(wù)支出 |
968.95 |
|
968.95 |
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
34.13 |
|
34.13 |
|
|
302 |
02 |
印刷費 |
13.87 |
|
13.87 |
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
1.54 |
|
1.54 |
|
|
302 |
05 |
水費 |
7.2 |
|
7.2 |
|
|
302 |
06 |
電費 |
60.98 |
|
60.98 |
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
45.26 |
|
45.26 |
|
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
29.6 |
|
29.6 |
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
33.23 |
|
33.23 |
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
59.16 |
|
59.16 |
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
94.37 |
|
94.37 |
|
|
302 |
14 |
租賃費 |
237.39 |
|
237.39 |
|
|
302 |
15 |
會議費 |
12.02 |
|
12.02 |
|
|
302 |
16 |
培訓費 |
3.24 |
|
3.24 |
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費 |
7.22 |
|
7.22 |
|
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費 |
31.97 |
|
31.97 |
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費 |
10.5 |
|
10.5 |
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
28.53 |
|
28.53 |
|
|
302 |
29 |
福利費 |
46.25 |
|
46.25 |
|
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運行維護費 |
34.19 |
|
34.19 |
|
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
133.27 |
|
133.27 |
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
45.03 |
|
45.03 |
|
|
303 |
? |
對個人和家庭補助 |
645.86 |
645.86 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
171.05 |
171.05 |
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
347.98 |
347.98 |
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
25.45 |
25.45 |
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
96.79 |
96.79 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|
310 |
? |
其他資本性支出 |
24.79 |
|
24.79 |
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
24.79 |
|
24.79 |
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合計 |
3,785.73 |
2,791.99 |
993.74 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
|
|||||||||||||
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關(guān)運行經(jīng)費 |
||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
||||||||||||
|
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
112 |
106.58 |
59.3 |
59.16 |
45.2 |
40.19 |
|
0 |
45.2 |
40.19 |
7.5 |
7.22 |
453.24 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
||||||||
注：上海市科學技術(shù)協(xié)會2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市科學技術(shù)協(xié)會2015年度部門決算情況說明
一、關(guān)于上海市科學技術(shù)協(xié)會2015年度部門決算收入情況說明
上上海市科學技術(shù)協(xié)會2015年度部門決算收入總計14,880.67萬元，其中：財政撥款收入10,395.68萬元，占69.86%；事業(yè)收入3,998.76萬元，占26.87%；其他收入486.23萬元，占3.27%。
二、關(guān)于上海市科學技術(shù)協(xié)會2015年度部門決算支出情況說明
局2015年度部門決算支出總計14742.33萬元，其中：基本支出8076.9萬元，占54.8%；項目支出6665.42萬元，占45.2%。
三、關(guān)于上海市科學技術(shù)協(xié)會2015年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
局2015年部門決算一般公共預算財政撥款支出總計10,451.15萬元，具體情況如下：
1．“群眾團體事務(wù)”2015年度決算1706.59萬元，其中：
“行政運行”2014年度決算1706.59萬元，主要用于群眾團體事務(wù)方面的支出。
2. “科學技術(shù)管理事務(wù)”2015年度決算132.45萬元，其中：
“行政運行”2015年度決算132.45萬元，主要用于科學技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。
3. “科學技術(shù)普及”2015年度決算7878.3萬元，其中：
“機構(gòu)運行”2015年度決算1472.38萬元，主要用于機構(gòu)運行方面的支出；“科普活動”2015年度決算1641萬元，主要用于科普活動方面的支出；“學術(shù)交流活動”2015年度決算1099.2萬元，主要用于學術(shù)交流活動方面的支出；“其他科學技術(shù)普及支出”2015年度決算3665.72萬元，主要用于其他科學技術(shù)普及支出方面的支出。
4. “行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算552.48萬元，其中：
“歸口管理的行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算481.34萬元，主要用于歸口管理的行政事業(yè)單位離退休方面的支出；“事業(yè)單位離退休”2015年度決算64.04萬元，主要用于事業(yè)單位離退休方面的支出；“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算7.1萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位離退休支出。
5. “醫(yī)療保障”2015年度決算80.94萬元，其中：“行政單位醫(yī)療”2015年度決算25.98萬元，主要用于行政單位醫(yī)療方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算54.96萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
6. “其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2015年度決算3.6萬元，其中：“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2015年度決算3.6萬元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生支出。
7. “住房保障支出”2015年度決算96.79萬元，其中：“住房公積金”2015年度決算96.79萬元，主要用于住房公積金方面的支出。
四、關(guān)于上海市科學技術(shù)協(xié)會2015年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
局2015年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計3,785.73萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出2146.13萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等方面的支出。
2. 商品和服務(wù)支出968.95萬元，主要用于商品和服務(wù)方面的支出。
3、對個人和家庭補助645.86萬元，主要用于對個人和家庭助的支出
4、其他資本性支出24.79萬元，主要用于其他資本性方面的支出
五、關(guān)于上海市科學技術(shù)協(xié)會2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上2015年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)106.57萬元，比預算節(jié)約5.43萬元，2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：按實際情況執(zhí)行。其中：
因因公出國經(jīng)費決算59.16萬元，比預算節(jié)約0.14萬元，主要用于國際學術(shù)科技交流方面的支出，出國團組數(shù)6個,共計20人。
公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算40.19萬元，比預算節(jié)約5.01萬元，其中：公務(wù)用車運行費40.19萬元。主要用于公務(wù)用車的運行及維護，年末車輛保有量11輛。
公務(wù)接待經(jīng)費決算7.22萬元，比預算節(jié)約0.28萬元，主要用于國內(nèi)合作交流公務(wù)接待支出，公務(wù)接待批次7批49人。
六、關(guān)于上海市科學技術(shù)協(xié)會2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)
機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，上海市科學技術(shù)協(xié)會2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)453.24萬元。
（
七、關(guān)于上海市科學技術(shù)協(xié)會局2015年度部門決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上上海市科學技術(shù)協(xié)會2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關(guān)于上海市科學技術(shù)協(xié)會局2015年度政府采購情況
22015年度本部門政府采購決算254.32萬元，其中：政府采購貨物決算46.84萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務(wù)決算207.48萬元。
2015年度本部門面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額257.12萬元。
九、關(guān)于上海市科學技術(shù)協(xié)會2015年度預算績效情況
22015年度，本部門實行績效目標管理的項目26個，涉及預算金額2976.3萬元。2015年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額762.79萬元，平均得分83.68分?？冃гu級為“優(yōu)”的項目0個；績效評級為“良”的項目3個。具體重點項目的評價結(jié)果詳見《績效評價結(jié)果信息表》。
績效評價結(jié)果信息表
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項目名稱 |
2015上海國際科學與藝術(shù)展 |
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預算金額 |
150萬元 |
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評價分值 |
85.16 |
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評價結(jié)論 |
良 |
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主要績效 |
財政資金拉動效果凸顯，撬動各方資金參與 |
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存在問題 |
過程管理存在不足，有待進一步提高 |
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整改建議 |
完善制度辦法規(guī)范項目過程管理 |
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整改情況 |
制定完善相關(guān)制度 |
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項目名稱 |
上海市科協(xié)2013-2014年度基礎(chǔ)類學科學會發(fā)展自主項目 |
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預算金額 |
100萬元 |
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評價分值 |
83.41 |
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評價結(jié)論 |
良 |
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主要績效 |
嚴格篩選資助項目，體現(xiàn)經(jīng)濟性效果性 |
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存在問題 |
學會會計基礎(chǔ)較為薄弱，會計核算規(guī)范有待加強 |
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整改建議 |
進一步強化會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性 |
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整改情況 |
進一步強化學會會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性 |
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項目名稱 |
上海市科協(xié)2014年上海國際科普產(chǎn)品博覽會 |
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預算金額 |
282.79萬元 |
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評價分值 |
82.47 |
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評價結(jié)論 |
良 |
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主要績效 |
傳統(tǒng)理念得以突破，終結(jié)了政府全部買單科普展會的格局 |
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存在問題 |
資金管理有待加強，現(xiàn)場應(yīng)急管理水平有待提高 |
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整改建議 |
規(guī)范資金管理，建立科普會項目資金管理辦法 |
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整改情況 |
規(guī)范資金管理，建立科普會項目資金管理辦法 |
十、關(guān)于上海市科學技術(shù)協(xié)會局2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市科學技術(shù)協(xié)會各單位共有車輛24輛，其中，一般公務(wù)用車23輛、其他用車1輛，其他用車主要包括瑞風面包車。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。