上海市反邪教協(xié)會辦公室
2015年度部門決算
第一部分 上海市反邪教協(xié)會辦公室概況
一、主要職責(zé)
上海市反邪教協(xié)會辦公室于2011年12月成立，處級單位，編制6名。
主要工作職責(zé)：上海市反邪教協(xié)會辦公室認(rèn)真貫徹市科協(xié)的工作要求，落實各項事務(wù)；履行協(xié)會秘書處職能，發(fā)動社會力量開展工作；組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全市各區(qū)（縣）反邪教協(xié)會工作；與國內(nèi)外相關(guān)社團(tuán)展開交流合作；提供決策咨詢。
。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位在職6人，不設(shè)置部門機(jī)構(gòu)。
第二部分 上海市反邪教協(xié)會辦公室
2015年度部門決算表
2015年度財務(wù)收支決算總表
|
單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
|
財政撥款收入 |
175.04 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
103.58 |
國防支出 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
4.18 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
231.52 |
|
|
? |
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
? |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
3.76 |
|
|
? |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.68 |
|
|
? |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
? |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
? |
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
? |
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
? |
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
? |
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
2.34 |
|
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
282.8 |
本年支出合計 |
241.31 |
|
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
41.49 |
|
|
合 計 |
282.8 |
合 計 |
282.8 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
1 |
|
|
|
合 計 |
175.04 |
99.32 |
75.72 |
|
|
2 |
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
165.25 |
89.57 |
75.68 |
|
|
3 |
206 |
07 |
|
科學(xué)技術(shù)普及 |
165.25 |
89.57 |
75.68 |
|
|
4 |
206 |
07 |
01 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行 |
89.57 |
89.57 |
|
|
|
5 |
206 |
07 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
75.68 |
|
75.68 |
|
|
6 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
3.76 |
3.72 |
0.04 |
|
|
7 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
3.76 |
3.72 |
0.04 |
|
|
8 |
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
9 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.04 |
|
0.04 |
|
|
10 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
11 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
12 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
2.34 |
2.34 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
2.34 |
2.34 |
|
|
|
15 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
2.34 |
2.34 |
|
|
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
類 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
53.57 |
53.57 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
19.1 |
19.1 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費(fèi) |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
21.13 |
21.13 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
2.01 |
2.01 |
|
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
36 |
|
36 |
|
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
0.8 |
|
0.8 |
|
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.18 |
|
0.18 |
|
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
1 |
|
1 |
|
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
0.8 |
|
0.8 |
|
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
7 |
|
7 |
|
|
302 |
15 |
會議費(fèi) |
5.73 |
|
5.73 |
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
10.5 |
|
10.5 |
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費(fèi) |
0.36 |
|
0.36 |
|
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
1.73 |
|
1.73 |
|
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.4 |
|
6.4 |
|
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
303 |
? |
對個人和家庭補(bǔ)助 |
9.75 |
9.75 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
2.34 |
2.34 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
? |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合 計 |
99.32 |
63.32 |
36 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||||||
|
購置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
|
7.42 |
|
1.02 |
|
6.4 |
|
|
|
6.4 |
|
|
|
|
2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
||||||||
注：上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市反邪教協(xié)會辦公室2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度決算收入情況說明
上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度決算收入總計282.8萬元，其中：財政撥款收入175.04萬元，占61.89%；事業(yè)收入103.58萬元，占36.63%；事業(yè)單位經(jīng)營收入萬元，占%；其他收入4.18萬元，占1.48%。
二、關(guān)于上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度決算支出情況說明
上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度決算支出總計241.31萬元，其中：基本支出165.59萬元，占68.62%；項目支出75.72萬元，占31.38%。
三、關(guān)于上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計175.04萬元，具體情況如下：
1．“206（類）07（款）”175.04萬元，其中：
“01（項）”89.57萬元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)和公用支出。
“99（項）”75.68萬元，主要用于：2015年項目的支出。
2.“208（類）05（款）”3.76萬元，其中：
“02（項）”3.72萬元，主要用于：事業(yè)單位退休人員福利費(fèi)。
“99（項）”0.04萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費(fèi)。
3．“210（類）05（款）”3.68萬元，其中：
“02（項）”3.68萬元，主要用于：繳納單位社會保險金。
4．“221（類）02（款）”2.34萬元，其中：
“02（項）”2.34萬元，主要用于：繳納單位住房公積金。
四、關(guān)于上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計99.32元，具體情況如下：
1.“工資福利支出”53.57萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保險繳費(fèi)、績效工資、其他工資
2.“商品和服務(wù)支出”36萬元，主要用于：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)委托方、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)。
3.“對個人和家庭補(bǔ)助”9.75萬元，主要用于退休人員、住房公積金。
五、關(guān)于上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市XX單位2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)7.42萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)決算1.02萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，主要用于，說明中列明因公出國（境）團(tuán)組數(shù)1、人次數(shù)1人。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算6.4萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬元。主要用于，燃油費(fèi)、車輛保險費(fèi)、停車費(fèi)。
公業(yè)務(wù)接待費(fèi)決算0萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，主要用于，說明中列明公務(wù)接待批次、人次。
六、關(guān)于上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
八、關(guān)于上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度政府采購情況
上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度單位無政府采購決算。
九、關(guān)于上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度預(yù)算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標(biāo)管理的項目XX個，涉及預(yù)算金額XXX萬元。2015年度開展的績效評價項目XX個，涉及預(yù)算金額XXX萬元，平均得分XX分?？冃гu級為“優(yōu)”的項目XX個；績效評級為“良”的項目XX個；績效評級為“合格”的項目XX個；績效評級為“不合格”的項目XX個。具體重點項目的評價結(jié)果詳見《績效評價結(jié)果信息表》
效評價結(jié)果信息表
|
項目名稱 |
|
|
預(yù)算金額 |
XXX萬元 |
|
評價分值 |
|
|
評價結(jié)論 |
|
|
主要績效 |
|
|
存在問題 |
|
|
整改建議 |
|
|
整改情況 |
|
十、關(guān)于上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況至2015年12月31日，上海市反邪教協(xié)會辦公室單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。