上海市科學(xué)會(huì)堂單位2015年度決算
第一部分 上海市科學(xué)會(huì)堂單位概況
- 主要職責(zé)
1、工作定位：據(jù)市科協(xié)的工作要求，科學(xué)會(huì)堂作為市科協(xié)對外服務(wù)的窗口單位，不僅是市科協(xié)建設(shè)“科技工作者之家”的主要陣地，而且，在承擔(dān)的社會(huì)事業(yè)重心以及經(jīng)營服務(wù)范圍內(nèi)，為廣大科技工作者提供優(yōu)質(zhì)優(yōu)惠服務(wù)。即：科學(xué)會(huì)堂在確保社會(huì)公益性質(zhì)的同時(shí)，也要在經(jīng)營管理模式上，采取自籌資金、自主經(jīng)營的方式。
2、經(jīng)營服務(wù)范圍：主要負(fù)責(zé)承接各類學(xué)術(shù)會(huì)議、講座報(bào)告等會(huì)務(wù)，文印服務(wù)。同時(shí)，負(fù)責(zé)對南昌路47號(hào)大院內(nèi)的1至9號(hào)樓辦公服務(wù)，以及思南樓、國際會(huì)議廳（包括南昌路57號(hào)甲機(jī)關(guān)辦公樓），進(jìn)行綜合物業(yè)管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
|
主任 |
|
副主任2 |
|
副主任1 |
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安保部 |
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物業(yè)部 |
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信息網(wǎng)絡(luò)部 |
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餐飲部 |
|
辦公室 |
|
科技影城 |
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物資部 |
|
總臺(tái)部 |
|
財(cái)務(wù)部 |
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人力資源部 |
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事業(yè)發(fā)展部 |
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營銷部 |
|
會(huì)展部 |
|
客房部 |
- 人員情況
在編在崗人數(shù)共計(jì)142人，其中：事業(yè)編制56人，企業(yè)編制86人。處級(jí)4人，中層干部20人，中級(jí)職稱2人，黨員28名，團(tuán)員10名。事業(yè)編制職工平均年齡47歲（男職工平均49歲，女職工平均42歲）；女職工占總?cè)藬?shù)的34%；大專以上文化程度人員32名，占在職職工總數(shù)的57%，在中層干部中占91%。
科學(xué)會(huì)堂另有臨聘勞務(wù)工45人，委托外公司派駐會(huì)堂服務(wù)人員42人。其中安保人員由上海市保安服務(wù)總公司黃浦區(qū)三公司外派；物業(yè)維修人員由上海建月機(jī)電設(shè)備安裝有限公司外派；保潔人員由上海福大大樓綜合服務(wù)有限公司及上海申杰保潔服務(wù)有限公司外派。
第二部分 上?？茖W(xué)會(huì)堂
2015年度部門決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
|
單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
|
財(cái)政撥款收入 |
1,144.56 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
1,097.04 |
國防支出 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
118.73 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
2,306.39 |
|
|
? |
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
? |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
23.3 |
|
|
? |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
16.34 |
|
|
? |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
? |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
? |
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
? |
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
? |
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
? |
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
10.4 |
|
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
2,360.33 |
本年支出合計(jì) |
2,356.44 |
|
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
3.89 |
|
|
合 計(jì) |
2,360.33 |
合 計(jì) |
2,360.33 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
|||||
|
行號(hào) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
1 |
|
|
|
合 計(jì) |
1,144.56 |
499.03 |
645.53 |
|
|
2 |
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
1,094.52 |
461.91 |
632.61 |
|
|
3 |
206 |
07 |
|
科學(xué)技術(shù)普及 |
1,094.52 |
461.91 |
632.61 |
|
|
4 |
206 |
07 |
01 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行 |
461.91 |
461.91 |
|
|
|
5 |
206 |
07 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
632.61 |
|
632.61 |
|
|
6 |
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
23.30 |
10.38 |
12.92 |
|
|
7 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
23.30 |
10.38 |
12.92 |
|
|
8 |
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
21.76 |
10.38 |
11.38 |
|
|
9 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
1.54 |
|
1.54 |
|
|
10 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
16.34 |
16.34 |
|
|
|
11 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
16.34 |
16.34 |
|
|
|
12 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.34 |
16.34 |
|
|
|
13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
|
15 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
10.40 |
10.40 |
|
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
類 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
325.75 |
325.75 |
? |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
69.25 |
69.25 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
15.87 |
15.87 |
|
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
|
|
|
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
61.49 |
61.49 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
123.34 |
123.34 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
55.8 |
55.8 |
|
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
148.98 |
|
148.98 |
|
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
0.47 |
|
0.47 |
|
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.04 |
|
0.04 |
|
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
3.62 |
|
3.62 |
|
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
29.55 |
|
29.55 |
|
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
6.95 |
|
6.95 |
|
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
60.15 |
|
60.15 |
|
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
28 |
|
28 |
|
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
6.53 |
|
6.53 |
|
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
8.78 |
|
8.78 |
|
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.89 |
|
4.89 |
|
|
303 |
? |
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
20.78 |
20.78 |
? |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
10.38 |
10.38 |
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
10.4 |
10.4 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
? |
其他資本性支出 |
3.52 |
|
3.52 |
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
3.52 |
|
3.52 |
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
499.03 |
346.53 |
152.5 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||||||
|
購置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
|
1.02 |
|
1.02 |
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
|||||
|
行號(hào) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
||||||||
（無政府性基金預(yù)算撥款支出的單位，在決算公開中仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明）
注：上?？茖W(xué)會(huì)堂2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上?？茖W(xué)會(huì)堂2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上?？茖W(xué)會(huì)堂單位2015年度決算收入情況說明
上?？茖W(xué)會(huì)堂單位2015年度決算收入總計(jì)2,360.33萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,144.56萬元，占48.49%；事業(yè)收入1,097.04萬元，占46.48%；事業(yè)單位經(jīng)營收入萬元，占%；其他收入118.73萬元，占5.03%。
二、關(guān)于上?？茖W(xué)會(huì)堂單位2015年度決算支出情況說明
單位2015年度決算支出總計(jì)2356.44萬元，其中：基本支出1710.91萬元，占72.6%；項(xiàng)目支出645.53萬元，占27.39%；上繳上級(jí)支出X0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%。
三、關(guān)于上?？茖W(xué)會(huì)堂單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1,144.56萬元，具體情況如下：
1．206類07款 科學(xué)技術(shù)普及1094.52萬元，其中：01項(xiàng)機(jī)構(gòu)運(yùn)行461.91萬元,主要用于人員支出，99項(xiàng)其他科學(xué)技術(shù)普及支出632.61萬元,主要用于項(xiàng)目支出。 2. 208類05款 行政事業(yè)單位離退休23.3萬元，其中02項(xiàng)事業(yè)單位離退休21.76萬元，主要用于離休干部的月津貼及離退休人員的福利支出，99項(xiàng)其他行政事業(yè)單位離退休支出1.54萬元，主要用于離退休人員活動(dòng)費(fèi)支出。 3. 210類05款 醫(yī)療保障16.34萬元，其中02項(xiàng)事業(yè)單位醫(yī)療16.34萬元，主要用于事業(yè)單位繳納社保中的醫(yī)保支出；4. 221類02款 住房改革支出10.4萬元，其中01項(xiàng)住房公積金10.4萬元，主要用于事業(yè)單位繳納的公積金支出。
四、關(guān)于上?？茖W(xué)會(huì)堂單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)499.03
萬元，具體情況如下：
1.“工資福利支出”325.75萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他福利支出、
2.“商品和服務(wù)支出”148.98萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、
3 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助20.78萬元，主要用于：離休費(fèi)、住房公積金。
4其他資本性支出3.52萬元，主要用于：辦公設(shè)備。
五、關(guān)于上?？茖W(xué)會(huì)堂單位2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市XX單位2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:無預(yù)算,也無實(shí)際支出。
因
六、關(guān)于上?？茖W(xué)會(huì)堂單位2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
機(jī)上海科學(xué)會(huì)堂2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上?？茖W(xué)會(huì)堂單位2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上?？茖W(xué)會(huì)堂2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海科學(xué)會(huì)堂單位2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算3.52萬元，其中：政府采購貨物決算3.52萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務(wù)決算0萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額XXX萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額XXX萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算XXX萬元；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算XXX萬元。
九、關(guān)于上?？茖W(xué)會(huì)堂單位2015年度預(yù)算績效情況
2015年度，本單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目XX個(gè)，涉及預(yù)算金額XXX萬元。2015年度開展的績效評價(jià)項(xiàng)目XX個(gè)，涉及預(yù)算金額XXX萬元，平均得分XX分?？冃гu級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目XX個(gè)；績效評級(jí)為“良”的項(xiàng)目XX個(gè)；績效評級(jí)為“合格”的項(xiàng)目XX個(gè)；績效評級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目XX個(gè)。具體重點(diǎn)項(xiàng)目的評價(jià)結(jié)果詳見《績效評價(jià)結(jié)果信息表》。
績效評價(jià)結(jié)果信息表
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項(xiàng)目名稱 |
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預(yù)算金額 |
XXX萬元 |
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評價(jià)分值 |
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評價(jià)結(jié)論 |
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主要績效 |
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存在問題 |
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整改建議 |
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整改情況 |
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十、關(guān)于上?？茖W(xué)會(huì)堂單位2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海科學(xué)會(huì)堂單位共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括0。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。”