第一部分 上海市科普事業(yè)中心概況
一、主要職責(zé)
從事現(xiàn)代科普相關(guān)活動。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市科普事業(yè)中心設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人事部、科普制作部、項(xiàng)目發(fā)展部、綜合發(fā)展部、開發(fā)管理部、展覽制作部、科技制作部。
第二部分 上海市科普事業(yè)中心2015年度部門決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
|
單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
|
財(cái)政撥款收入 |
448.26 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
1,059.43 |
國防支出 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
20.8 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
1,403.86 |
|
|
? |
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
? |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
0.54 |
|
|
? |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
6.55 |
|
|
? |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
? |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
? |
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
? |
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
? |
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
? |
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
4.17 |
|
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
1,528.49 |
本年支出合計(jì) |
1,415.11 |
|
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
113.38 |
|
|
合 計(jì) |
1,528.49 |
合 計(jì) |
1,528.49 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
1 |
|
|
|
合 計(jì) |
448.26 |
184.11 |
264.14 |
|
|
2 |
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
437.00 |
173.40 |
263.60 |
|
|
3 |
206 |
07 |
|
科學(xué)技術(shù)普及 |
437.00 |
173.40 |
263.60 |
|
|
4 |
206 |
07 |
01 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行 |
173.40 |
173.40 |
|
|
|
5 |
206 |
07 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
263.60 |
|
263.60 |
|
|
6 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
0.54 |
|
0.54 |
|
|
7 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
0.54 |
|
0.54 |
|
|
8 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.54 |
|
0.54 |
|
|
9 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
10 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
11 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
12 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
4.17 |
4.17 |
|
|
|
13 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
4.17 |
4.17 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
4.17 |
4.17 |
|
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
類 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
124.95 |
124.95 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
17.52 |
17.52 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
5.91 |
5.91 |
|
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費(fèi) |
20.83 |
20.83 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
66.29 |
66.29 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
14.4 |
14.4 |
|
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
55 |
|
55 |
|
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
3 |
|
3 |
|
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
4 |
|
4 |
|
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.3 |
|
0.3 |
|
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
3 |
|
3 |
|
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
1 |
|
1 |
|
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
3.6 |
|
3.6 |
|
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
1.74 |
|
1.74 |
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
32.4 |
|
32.4 |
|
|
302 |
15 |
會議費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費(fèi) |
2.79 |
|
2.79 |
|
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
3.17 |
|
3.17 |
|
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
303 |
? |
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
4.17 |
4.17 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
4.17 |
4.17 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
? |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
184.11 |
129.11 |
55 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||||||
|
購置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海市科普事業(yè)中心2015年度無“三公經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
||||||||
上海市科普事業(yè)中心2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市科普事業(yè)中心2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市科普事業(yè)中心單位2015年度決算收入情況說明
上海市科普事業(yè)中心單位2015年度決算收入總計(jì)1,528.49萬元，其中：財(cái)政撥款收入448.26萬元，占29.33%；事業(yè)收入1,059.43萬元，占69.31%；事業(yè)單位經(jīng)營收入萬元，占%；其他收入20.8萬元，占1.36%。
二、關(guān)于上海市科普事業(yè)中心單位2015年度決算支出情況說明
單位2015年度決算支出總計(jì)1415.11萬元，其中：基本支出1150.97萬元，占81%；項(xiàng)目支出264.14萬元，占19%；上繳上級支出0萬元，占%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占%。
三、關(guān)于上海市科普事業(yè)中心單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)448.26萬元，具體情況如下：
1．“206（類）07（款）”437萬元，其中：
“01（項(xiàng)）”173.4萬元，主要用于：機(jī)構(gòu)運(yùn)行。
““99（項(xiàng)）”263.6萬元，主要用于：其他科學(xué)技術(shù)普及支出。
2. “208（類）05（款）”0.54萬元，其中：
““99（項(xiàng)）”0.54萬元，主要用于：事業(yè)單位退休人員支出。
33. “210（類）05（款）”6.55萬元，其中：
““02（項(xiàng)）”6.55萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療
44. “221（類）02（款）”4.17萬元，其中：
“01（項(xiàng)）”4.17萬元，主要用于：住房公積金。
四、關(guān)于上海市科普事業(yè)中心單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)184.11 萬元，具體情況如下：
1.“工資福利支出”124.94萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保、績效工資、其他。
2.“商品和服務(wù)支出”55萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)
3. “對個(gè)人和家庭補(bǔ)助”4.17萬元，主要用于：住房公積金
五、關(guān)于上海市科普事業(yè)中心單位2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市科普事業(yè)中心2015年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
六、關(guān)于上海市科普事業(yè)中心單位2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市科普事業(yè)中心2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海市科普事業(yè)中心單位2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市科普事業(yè)中心2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市科普事業(yè)中心單位2015年度政府采購情況
上海市科普事業(yè)中心2015年度無政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。
九、關(guān)于上海市科普事業(yè)中心單位2015年度預(yù)算績效情況
2015年度，本單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目XX個(gè)，涉及預(yù)算金額XXX萬元。2015年度開展的績效評價(jià)項(xiàng)目XX個(gè)，涉及預(yù)算金額XXX萬元，平均得分XX分?？冃гu級為“優(yōu)”的項(xiàng)目XX個(gè)；績效評級為“良”的項(xiàng)目XX個(gè)；績效評級為“合格”的項(xiàng)目XX個(gè)；績效評級為“不合格”的項(xiàng)目XX個(gè)。具體重點(diǎn)項(xiàng)目的評價(jià)結(jié)果詳見《績效評價(jià)結(jié)果信息表》。
績效評價(jià)結(jié)果信息表
|
項(xiàng)目名稱 |
|
|
預(yù)算金額 |
XXX萬元 |
|
評價(jià)分值 |
|
|
評價(jià)結(jié)論 |
|
|
主要績效 |
|
|
存在問題 |
|
|
整改建議 |
|
|
整改情況 |
|
十、關(guān)于上海市科普事業(yè)中心單位2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
至2015年12月31日，上海市科普事業(yè)中心單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。”