上海市建材科技情報研究所2015年度部門決算
第一部分 上海市建材科技情報研究所概況
一、主要職責(zé)
上海市建材科技情報研究所是由市編制委員會批準設(shè)立的專業(yè)科技情報研究機構(gòu)（建材工業(yè)領(lǐng)域），主要任務(wù)是研究掌握本行業(yè)科技發(fā)展動向，為有關(guān)政府領(lǐng)導(dǎo)部門制訂技術(shù)政策、編制科技規(guī)劃提供戰(zhàn)略性情報產(chǎn)品，并為本市建材行業(yè)有關(guān)單位提供國內(nèi)外技術(shù)文獻及專題研究資料。是財政全額撥款事業(yè)單位。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市建材科技情報研究所設(shè)四個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、信息研究室、科技雜志編輯部、科技資料室。
第二部分 上海市建材科技情報研究所2015年度部門決算表
2015年度財務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
258.15 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
20.10 |
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
0.47 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
238.48 |
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
9.40 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
12.26 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
7.81 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計 |
278.72 |
本年支出合計 |
267.95 |
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
10.77 |
|
合 計 |
278.72 |
合 計 |
278.72 |
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
|
|
|
|
|
206 |
00 |
00 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
228.69 |
227.39 |
1.30 |
|
206 |
03 |
00 |
應(yīng)用研究 |
228.69 |
227.39 |
1.30 |
|
206 |
03 |
02 |
社會公益研究 |
228.69 |
227.39 |
1.30 |
|
208 |
00 |
00 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.40 |
8.84 |
0.56 |
|
208 |
05 |
00 |
行政事業(yè)單位離退休 |
9.40 |
8.84 |
0.56 |
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
8.84 |
8.84 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.56 |
|
0.56 |
|
210 |
00 |
00 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
12.26 |
12.26 |
|
|
210 |
05 |
00 |
醫(yī)療保障 |
12.26 |
12.26 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.26 |
12.26 |
|
|
221 |
00 |
00 |
住房保障支出 |
7.80 |
7.80 |
|
|
221 |
02 |
00 |
住房改革支出 |
7.80 |
7.80 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
7.80 |
7.80 |
|
|
合 計 |
258.15 |
256.29 |
1.86 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預(yù)算財政撥款 基本支出決算數(shù) |
|
|||||||||
|
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
||||||
|
類 |
款 |
|
|||||||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
177.32 |
177.32 |
|
||||||
|
301 |
01 |
基本工資 |
46.76 |
46.76 |
|
||||||
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
7.10 |
7.10 |
|
||||||
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
||||||
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
40.28 |
40.28 |
|
||||||
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
||||||
|
301 |
07 |
績效工資 |
74.53 |
74.53 |
|
||||||
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
8.65 |
8.65 |
|
||||||
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
51.72 |
|
51.72 |
||||||
|
302 |
01 |
辦公費 |
5.52 |
|
5.52 |
||||||
|
302 |
02 |
印刷費 |
8.70 |
|
8.70 |
||||||
|
302 |
03 |
咨詢費 |
3.20 |
|
3.20 |
||||||
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
|
|
|
||||||
|
302 |
05 |
水費 |
|
|
|
||||||
|
302 |
06 |
電費 |
0.46 |
|
0.46 |
||||||
|
302 |
07 |
郵電費 |
1.76 |
|
1.76 |
||||||
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
||||||
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
|
|
|
||||||
|
302 |
11 |
差旅費 |
5.25 |
|
5.25 |
||||||
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
||||||
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
0.85 |
|
0.85 |
||||||
|
302 |
14 |
租賃費 |
8.54 |
|
8.54 |
||||||
|
302 |
15 |
會議費 |
|
|
|
||||||
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費 |
|
|
|
||||||
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費 |
|
|
|
||||||
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
||||||
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
||||||
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
||||||
|
302 |
26 |
勞務(wù)費 |
4.06 |
|
4.06 |
||||||
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
|
||||||
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
2.10 |
|
2.10 |
||||||
|
302 |
29 |
福利費 |
4.02 |
|
4.02 |
||||||
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運行維護費 |
3.20 |
|
3.20 |
||||||
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
||||||
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
||||||
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.06 |
|
4.06 |
||||||
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
17.02 |
17.02 |
|
||||||
|
303 |
01 |
離休費 |
9.07 |
9.07 |
|
||||||
|
303 |
02 |
退休費 |
0.15 |
0.15 |
|
||||||
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
||||||
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
||||||
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
||||||
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
||||||
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
||||||
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
||||||
|
303 |
11 |
住房公積金 |
7.80 |
7.80 |
|
||||||
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
||||||
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
||||||
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
||||||
|
310 |
|
其他資本性支出 |
10.23 |
|
10.23 |
||||||
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
2.27 |
|
2.27 |
||||||
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
||||||
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
||||||
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
||||||
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
||||||
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
7.96 |
|
7.96 |
||||||
|
合 計 |
256.29 |
194.34 |
61.95 |
||||||||
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關(guān)運行 經(jīng)費 決算數(shù) |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國 （境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
3.20 |
3.20 |
|
|
3.20 |
3.20 |
|
|
3.20 |
3.20 |
|
|
|
2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|||
注：上海市建材科技情報研究所2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市建材科技情報研究所2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市建材科技情報研究所單位2015年度決算收入情況說明
上海市建材科技情報研究所單位2015年度決算收入總計278.72萬元，其中：財政撥款收入258.15萬元，占92.62%；事業(yè)收入20.10萬元，占7.21%；其他收入0.47萬元，占0.17%。
二、關(guān)于上海市建材科技情報研究所單位2015年度決算支出情況說明
上海市建材科技情報研究所單位2015年度決算支出總計267.95萬元，其中：基本支出266.09萬元，占99.31%；項目支出1.86萬元，占0.69%。
三、關(guān)于上海市建材科技情報研究所單位2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海市建材科技情報研究所單位2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計258.15萬元，具體情況如下：
1．“科學(xué)技術(shù)支出”中的“應(yīng)用研究”支出228.69萬元，其中：
“社會公益研究”支出228.69萬元，主要用于：本單位社會公益研究費用。
2．“社會保障就業(yè)支出” 中的“行政事業(yè)單位離退休”支出9.40萬元，其中：“事業(yè)單位離退休8.84萬元，主要用于：本單位離休干部費用。“其它行政事業(yè)單位離退休支出” 0.56萬元，主要用于：本單位退休干部活動費用。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”12.26萬元，其中：
“醫(yī)療保障”中的“事業(yè)單位醫(yī)療”支出 12.26萬元，主要用于：本單位社會保障費中的事業(yè)單位醫(yī)療費用。
4.“住房保障支出”7.80萬元，其中： “住房改革支出”中的“住房公積金支出”7.80萬元，主要用于：本單位的住房公積金費用。
四、關(guān)于上海市建材科技情報研究所單位2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
上海市建材科技情報研究所單位2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計256.29萬元，具體情況如下：
1、"工資福利支出"177.32萬元。主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費、績效工資、其它工資和福利支出。
2、"商品和服務(wù)支出"51.72萬元。主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車費、其它商品和服務(wù)支出。
3、"對個人和家庭的補助"17.02萬元。主要用于離休費、退休費、住房公積金費用。
4、"其他資本性支出"10.23萬元。主要用于辦公設(shè)備購置及其它資本性支出費用。
五、關(guān)于上海市建材科技情報研究所單位2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市建材科技情報研究所2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)3.20萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元。其中：
公務(wù)出國（境）費決算0萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元。
公務(wù)用車購置及運行維護費決算3.20萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費3.20 萬元。主要用于車輛的維修、加油和保險，公務(wù)用車保有量1輛，與國有資產(chǎn)占有情況一致。
公務(wù)接待費決算0萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元。
六、關(guān)于上海市建材科技情報研究所單位2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)
上海市建材科技情報研究所2015年度無機關(guān)運行經(jīng)費。
七、關(guān)于上海市建材科技情報研究所單位2015年度決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海市建材科技情報研究所2015年度無政府性基金預(yù)算撥款支出。
八、關(guān)于上海市建材科技情報研究所單位2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算1.86萬元，其中：政府采購貨物決算1.86萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務(wù)決算0萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算0萬元。
九、關(guān)于上海市建材科技情報研究所單位2015年度預(yù)算績效情況
2015年度，本單位無實行績效目標(biāo)管理的項目。
十、關(guān)于上海市建材科技情報研究所單位2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市建材科技情報研究所單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。