上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門(mén)決算
第一部分上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位概況
一、主要職能
上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司所屬事業(yè)單位包括上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司本級(jí)及下屬2家事業(yè)單位,其中:
上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司本部主要負(fù)責(zé)做好原上海市醫(yī)藥管理局離退休人員的管理服務(wù)工作。
上海市醫(yī)藥學(xué)校主要為我國(guó)現(xiàn)代生物技術(shù)與醫(yī)藥專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)中等技術(shù)人才，通過(guò)本土化、數(shù)字化、國(guó)際化三化發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，為學(xué)生提供國(guó)際化的教學(xué)資源，本土化的學(xué)習(xí)內(nèi)容和信息化的學(xué)習(xí)環(huán)境，打造醫(yī)藥專(zhuān)業(yè)和品牌，成為國(guó)內(nèi)一流的醫(yī)藥教育服務(wù)平臺(tái)。
中共上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司委員會(huì)黨校主要從事黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、后備干部以及黨員、入黨積極分子的教育培訓(xùn)，是宣傳黨的路線、方針、政策的主要陣地。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位部門(mén)決算包括：上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司本級(jí)決算、下屬事業(yè)單位決算。
納入上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
納
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 備注 |
| 1 | 上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司 | 轉(zhuǎn)制前離退休人員經(jīng)費(fèi) |
| 2 | 上海市醫(yī)藥學(xué)校 | |
| 3 | 中共上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司委員會(huì)黨校 |
第二部分上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門(mén)決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款收入 | 4,752.75 | 一般公共服務(wù)支出 | |
| 其中：政府性基金 | 外交支出 | ||
| 事業(yè)收入 | 1,255.57 | 國(guó)防支出 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全支出 | ||
| 其他收入 | 9,756.95 | 教育支出 | 13,367.44 |
| 科學(xué)技術(shù)支出 | |||
| 文化教育與傳媒支出 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 655.8 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 146.89 | ||
| 節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 | |||
| 農(nóng)林水支出 | |||
| 交通運(yùn)輸支出 | |||
| 資源勘探信息等支出 | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| 金融支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國(guó)土海洋氣象等支出 | |||
| 住房保障支出 | 91.86 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 10 | ||
| 其他支出 | |||
| 債務(wù)還本支出 | |||
| 債務(wù)付息支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 15,765.27 | 本年支出合計(jì) | 14,271.99 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 1,493.28 | |
| 合計(jì) | 15,765.27 | 合計(jì) | 15,765.27 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) | ||||||
| 行號(hào) | 功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||
| 1 | 合計(jì) | 4,752.75 | 4,129.39 | 623.36 | |||
| 2 | 205 | 教育支出 | 3,848.20 | 3,242.57 | 605.63 | ||
| 3 | 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 3,610.33 | 3,029.16 | 581.18 | |
| 4 | 205 | 03 | 02 | 中專(zhuān)教育 | 3,610.33 | 3,029.16 | 581.18 |
| 5 | 205 | 08 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 237.87 | 213.41 | 24.46 | |
| 6 | 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 237.87 | 213.41 | 24.46 |
| 7 | 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 655.80 | 649.68 | 6.12 | ||
| 8 | 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 655.80 | 649.68 | 6.12 | |
| 9 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 655.80 | 649.68 | 6.12 |
| 10 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 146.89 | 145.29 | 1.61 | ||
| 11 | 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 146.89 | 145.29 | 1.61 | |
| 12 | 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 146.89 | 145.29 | 1.61 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 91.86 | 91.86 | |||
| 14 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 91.86 | 91.86 | ||
| 15 | 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 91.86 | 91.86 | |
| 16 | 222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 10.00 | 10.00 | |||
| 17 | 222 | 05 | 重要商品儲(chǔ)備 | 10.00 | 10.00 | ||
| 18 | 222 | 05 | 03 | 肉類(lèi)儲(chǔ)備 | 10.00 | 10.00 | |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 301 | 工資福利支出 | 2,225.35 | 2,225.35 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 844.64 | 844.64 | |
| 301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 114.16 | 114.16 | |
| 301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | |||
| 301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 992.3 | 992.3 | |
| 301 | 06 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | |||
| 301 | 07 | 績(jī)效工資 | 92.45 | 92.45 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 181.8 | 181.8 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 1,009.55 | 1,009.55 | ||
| 302 | 01 | 辦公費(fèi) | 42.9 | 42.9 | |
| 302 | 02 | 印刷費(fèi) | 15.38 | 15.38 | |
| 302 | 03 | 咨詢(xún)費(fèi) | 19.65 | 19.65 | |
| 302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 0.13 | 0.13 | |
| 302 | 05 | 水費(fèi) | 14.37 | 14.37 | |
| 302 | 06 | 電費(fèi) | 47.74 | 47.74 | |
| 302 | 07 | 郵電費(fèi) | 27.31 | 27.31 | |
| 302 | 08 | 取暖費(fèi) | 11.61 | 11.61 | |
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 56.63 | 56.63 | |
| 302 | 11 | 差旅費(fèi) | 115.3 | 115.3 | |
| 302 | 12 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 9.7 | 9.7 | |
| 302 | 13 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 221.59 | 221.59 | |
| 302 | 14 | 租賃費(fèi) | 4.8 | 4.8 | |
| 302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 1.92 | 1.92 | |
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 43.24 | 43.24 | |
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 3.79 | 3.79 | |
| 302 | 18 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 36.72 | 36.72 | |
| 302 | 24 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | |||
| 302 | 25 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | |||
| 302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 85.91 | 85.91 | |
| 302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |||
| 302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 49.29 | 49.29 | |
| 302 | 29 | 福利費(fèi) | 65.32 | 65.32 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 17.47 | 17.47 | |
| 302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | |||
| 302 | 40 | 稅金及附加費(fèi)用 | |||
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 118.78 | 118.78 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 878.84 | 878.84 | ||
| 303 | 01 | 離休費(fèi) | 27.28 | 27.28 | |
| 303 | 02 | 退休費(fèi) | 0 | 0 | |
| 303 | 03 | 退職（役）費(fèi) | |||
| 303 | 04 | 撫恤金 | |||
| 303 | 05 | 生活補(bǔ)助 | |||
| 303 | 07 | 醫(yī)療費(fèi) | |||
| 303 | 08 | 助學(xué)金 | 0.14 | 0.14 | |
| 303 | 09 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||
| 303 | 11 | 住房公積金 | 159.63 | 159.63 | |
| 303 | 12 | 提租補(bǔ)貼 | |||
| 303 | 13 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | |||
| 303 | 99 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 691.79 | 691.79 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 15.64 | 15.64 | ||
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 11.52 | 11.52 | |
| 310 | 03 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | |||
| 310 | 07 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.12 | 0.12 | |
| 310 | 13 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 4 | 4 | |
| 310 | 19 | 其他交通工具購(gòu)置 | |||
| 310 | 99 | 其他資本性支出 | |||
| 合計(jì) | 4,129.39 | 3,104.19 | 1,025.2 | ||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) | 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | ||||||||||
| 購(gòu)置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) |
| 35 | 34.96 | 9.7 | 9.7 | 21.5 | 21.47 | 4 | 4 | 17.5 | 17.47 | 3.8 | 3.79 | |
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng)目 | |||||||
| 行號(hào) | 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司所屬事業(yè)單位2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門(mén)決算收入情況說(shuō)明
上上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門(mén)決算收入總計(jì)15,765.27萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4,752.75萬(wàn)元，占30.15%；事業(yè)收入1,255.57萬(wàn)元，占7.96%；其他收入9,756.95萬(wàn)元，占61.89%。
二、關(guān)于上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門(mén)決算支出情況說(shuō)明
局上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門(mén)決算支出總計(jì)14271.99萬(wàn)元，其中：基本支出5813.28萬(wàn)元，占40.73%；項(xiàng)目支出8458.71萬(wàn)元，占59.27%。
三、關(guān)于上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司所屬事業(yè)單位2015年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)4,752.75萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“教育-職業(yè)教育”2015年度決算3848.20萬(wàn)元，其中：
“中專(zhuān)教育”2015年度決算3610.33萬(wàn)元，主要用于中等職業(yè)教育；
“干部教育”2015年度決算237.87萬(wàn)元，主要用于黨校教師培訓(xùn)、日常教學(xué)活動(dòng)及綜合管理中心擴(kuò)建及實(shí)驗(yàn)樓的維修維護(hù)。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算655.8萬(wàn)元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算655.8萬(wàn)元，主要用于離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2015年度決算146.89萬(wàn)元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算146.89萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定繳納的職工社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算91.86萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”2015年度決算91.86萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定繳納的職工住房公積金。
5.“糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)-重要商品儲(chǔ)備”2015年度決算10萬(wàn)元，其中：
“肉類(lèi)儲(chǔ)備”2015年度決算10萬(wàn)元，主要用于學(xué)生肉食品價(jià)格補(bǔ)貼。
四、關(guān)于上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
局上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司所屬事業(yè)單位2015年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)4129.38萬(wàn)元，具體情況如下：
“工資福利支出”2015年度決算2225.35萬(wàn)元，其中：
“基本工資”2015年度決算844.64萬(wàn)元，主要用于發(fā)放職工工資。
“津貼補(bǔ)貼”2015年度決算114.16萬(wàn)元，主要用于發(fā)放職工津補(bǔ)貼。
“社會(huì)保障繳費(fèi)”2015年度決算992.30萬(wàn)元，主要用于繳納職工社會(huì)保障費(fèi)。
“績(jī)效工資”2015年度決算92.45萬(wàn)元，主要用于發(fā)放職工績(jī)效工資。
“其他工資福利支出”2015年度決算181.80萬(wàn)元，主要用于職工福利費(fèi)支出。
“商品和服務(wù)支出”2015年度決算1009.55萬(wàn)元，其中：
“辦公費(fèi)”2015年度決算42.90萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)的支出。
“印刷費(fèi)”2015年度決算15.38萬(wàn)元，主要用于日常運(yùn)行各類(lèi)印刷費(fèi)用的支出。
“咨詢(xún)費(fèi)”2015年度決算19.65萬(wàn)元，主要用于各類(lèi)咨詢(xún)費(fèi)的支出。
“手續(xù)費(fèi)”2015年度決算0.13萬(wàn)元，主要用于各類(lèi)日常費(fèi)用的支出。
“水費(fèi)”2015年度決算14.37萬(wàn)元，主要用于水費(fèi)的支出。
“電費(fèi)”2015年度決算47.74萬(wàn)元，主要用于電費(fèi)的支出。
“郵電費(fèi)”2015年度決算27.31萬(wàn)元，主要用于郵電費(fèi)的支出。
“取暖費(fèi)”2015年度決算11.61萬(wàn)元，主要用于各類(lèi)日常費(fèi)用的支出。
“物業(yè)管理費(fèi)”2015年度決算56.63萬(wàn)元，主要用于物業(yè)費(fèi)的支出。
“差旅費(fèi)”2015年度決算115.3萬(wàn)元，主要用于各
類(lèi)差旅費(fèi)用的支出。
“因公出國(guó)”2015年度決算9.7萬(wàn)元，主要用于公務(wù)出國(guó)（境）培訓(xùn)學(xué)習(xí)的支出。
“維修（護(hù)）”2015年度決算221.59萬(wàn)元，主要用于各類(lèi)維修費(fèi)用的支出。
“租賃費(fèi)”2015年度決算4.8萬(wàn)元，主要用于租賃費(fèi)的支出。
“會(huì)議費(fèi)”2015年度決算1.92萬(wàn)元，主要用于各類(lèi)會(huì)議費(fèi)用的支出。
“培訓(xùn)費(fèi)”2015年度決算43.24萬(wàn)元，主要用于各類(lèi)培訓(xùn)費(fèi)的支出。
“公務(wù)招待費(fèi)”2015年度決算3.79萬(wàn)元，主要用于各類(lèi)國(guó)外人員來(lái)訪、外省市人員來(lái)訪、校際交流等公務(wù)接待活動(dòng)費(fèi)用的支出。
“專(zhuān)用材料費(fèi)”2015年度決算36.72萬(wàn)元，主要用于各類(lèi)材料費(fèi)的支出。
“勞務(wù)費(fèi)”2015年度決算85.91萬(wàn)元，主要用于各類(lèi)勞務(wù)費(fèi)用的支出。
“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”2015年度決算49.29萬(wàn)元，主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)的支出。
“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”2015年度決算17.47萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)輛加油、維修及保險(xiǎn)等費(fèi)用的支出。
“其他商品和服務(wù)費(fèi)”2015年度決算118.78萬(wàn)元，主要用于日常運(yùn)行各類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)的支出。
“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”2015年度決算878.84萬(wàn)元，其中：
“離休費(fèi)”2015年度決算27.28萬(wàn)元，主要用于離休人員費(fèi)用。
“助學(xué)金”2015年度決算0.14萬(wàn)元，主要用于助學(xué)金費(fèi)用。
“住房公積金”2015年度決算159.63萬(wàn)元，主要用于住房公積金的支出。
“其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出”2015年度決算691.79萬(wàn)元，主要用于困難人員的支出。
“其他資本性支出”2015年度決算15.64萬(wàn)元，其中：
“辦公設(shè)備購(gòu)置”2015年度決算11.52萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)用。
“信息網(wǎng)絡(luò)”2015年度決算0.12萬(wàn)元，主要用于信息網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用的支出。
“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置”2015年度決算4萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)的支出。
“福利費(fèi)”2015年度決算65.32萬(wàn)元，主要用于各類(lèi)福利費(fèi)的支出。
五、關(guān)于上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司所屬事業(yè)單位2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)34.96萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.04萬(wàn)元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算比預(yù)算節(jié)約0.03萬(wàn)元，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算比預(yù)算節(jié)約0.01萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)決算9.7萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)出國(guó)（境）培訓(xùn)學(xué)習(xí)支出，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)6個(gè)、共20人次數(shù)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算21.47萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.03萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.47萬(wàn)元。主要用于公務(wù)車(chē)輛加油、維修及保險(xiǎn)等，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)1輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量3輛。
公務(wù)接待費(fèi)決算3.79萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.01萬(wàn)元，主要用于各類(lèi)國(guó)外人員來(lái)訪、外省市人員來(lái)訪、校際交流等公務(wù)接待活動(dòng)，公務(wù)接待共129批次、635人次。
六、關(guān)于上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司所屬事業(yè)單位2015年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門(mén)決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
2上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司所屬事業(yè)單位2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度政府采購(gòu)情況
2上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司所屬事業(yè)單位2015年度本單位政府采購(gòu)決算546.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行139.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程決算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)決算407萬(wàn)元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額407萬(wàn)元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額107.42萬(wàn)元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算407萬(wàn)元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算139.40萬(wàn)元。
九、關(guān)于上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度預(yù)算績(jī)效情況
上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司所屬事業(yè)單位2015年度實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額407萬(wàn)元。2015年度開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額407萬(wàn)元，平均得分89.68分?？?jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目1個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“合格”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目0個(gè)。具體重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果詳見(jiàn)《績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表》。
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 學(xué)校保潔、安保、綠化、宿管等外包服務(wù)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 |
| 預(yù)算金額 | 407萬(wàn)元 |
| 評(píng)價(jià)分值 | 89.68 |
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 | 學(xué)校保潔、安保、綠化、宿管等外包服務(wù)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目客觀評(píng)價(jià)良好。其中項(xiàng)目決策類(lèi)指標(biāo)的權(quán)重分為10分，得分10分；項(xiàng)目管理類(lèi)指標(biāo)權(quán)重分為22分，得分為20.75分；項(xiàng)目績(jī)效類(lèi)指標(biāo)權(quán)重分為68分，得分為58.93分 |
| 主要績(jī)效 | 1.上海英達(dá)萊物業(yè)有限公司建立有采購(gòu)管理制度、工程項(xiàng)目管理制度、培訓(xùn)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、校園環(huán)境衛(wèi)生管理制度、宿舍管理制度、安保消防管理制度、工程維修管理制度、食堂管理制度等相關(guān)后勤物業(yè)制度，制度建立健全，為規(guī)范管理打下了堅(jiān)實(shí)的質(zhì)量基礎(chǔ)；2.項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)賬核算，單獨(dú)反映項(xiàng)目成本，成本控制合理，管理清晰；3.在合同期間內(nèi)，上海市醫(yī)藥學(xué)校的重大治安案件、重大安全事故、重大消防事故管理情況較好，做到重大事件零發(fā)生率；4.上海英達(dá)萊物業(yè)有限公司根據(jù)管理需要，定期為服務(wù)人員進(jìn)行了培訓(xùn)課程，確保了服務(wù)的專(zhuān)業(yè)性與質(zhì)量；績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)綠化、安保、消防、機(jī)房、食堂、宿舍等進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)踏堪，校園管理整潔、潔凈，綠化完整，無(wú)枯株死株空禿現(xiàn)象，消防定期進(jìn)行了檢查，機(jī)房定期巡查，合同服務(wù)內(nèi)容專(zhuān)業(yè)、高效，校園師生的滿(mǎn)意度較高；5.上海英達(dá)萊物業(yè)管理有限公司在學(xué)校日常管理中，對(duì)各項(xiàng)服務(wù)均建立完善的管理臺(tái)賬，工作記錄完整，責(zé)任明細(xì)，確保了服務(wù)質(zhì)量；6.項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理規(guī)范，進(jìn)行了專(zhuān)賬核算，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，財(cái)務(wù)憑證發(fā)票、審批單、合同、銀行回單等完整附于附件，財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作做得較好。 |
| 存在問(wèn)題 | 1.績(jī)效評(píng)價(jià)小組抽查了19份維修任務(wù)單，其中12份維修到場(chǎng)時(shí)間在20分鐘以?xún)?nèi)，符合要求，另有5份到場(chǎng)維修時(shí)間為20-30分鐘，1份維修到場(chǎng)時(shí)間是50分鐘，1份維修到場(chǎng)時(shí)間達(dá)5小時(shí)，維修的及時(shí)性較2015年10月31日跟蹤評(píng)價(jià)時(shí)有較大的改善，但仍有較大的改善空間。2.成本分析報(bào)告未能做到每月及時(shí)分析、統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)各細(xì)項(xiàng)的月度支出情況，并及時(shí)做出反饋；3.學(xué)校的學(xué)生、教師及其他教職人員對(duì)宿舍管理的滿(mǎn)意度較校園安全、校園衛(wèi)生、校園綠化等方面相對(duì)較低。 |
| 整改建議 | 1.建議物業(yè)服務(wù)公司加強(qiáng)對(duì)設(shè)備維修人員的培訓(xùn)與管理，明確維修責(zé)任，嚴(yán)格按照管理辦法進(jìn)行申請(qǐng)和審批，并及時(shí)與工程部領(lǐng)班主管對(duì)接，盡快派遣工程人員對(duì)學(xué)校設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維修，如有必要，可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整人員配置；2.建議上海英達(dá)萊物業(yè)有限公司對(duì)上海市醫(yī)藥學(xué)校物業(yè)服務(wù)外包項(xiàng)目每月的收入、支出及時(shí)進(jìn)行成本分析，并及時(shí)進(jìn)行反饋，為后期優(yōu)化預(yù)算管理作準(zhǔn)備。3.建議上海英達(dá)萊物業(yè)有限公司及時(shí)與學(xué)校進(jìn)行滿(mǎn)意度溝通，并組織向各班級(jí)學(xué)生、教師代表了解其對(duì)宿舍管理的想法，集思廣益，根據(jù)宿管的實(shí)際情況，制定相應(yīng)的管理策略，以便優(yōu)化宿舍管理，提升宿管滿(mǎn)意度，服務(wù)好校園師生。 |
| 整改情況 | 已于上海英達(dá)萊物業(yè)有限公司管理人員進(jìn)行溝通并達(dá)成一致，企業(yè)已承諾在后續(xù)管理過(guò)程中嚴(yán)格整改，不斷地提高服務(wù)質(zhì)量和滿(mǎn)意度。 |
十、關(guān)于上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司所屬事業(yè)單位共有車(chē)輛3輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)3輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備2臺(tái)（套）。