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上海市水務局(上海市海洋局)2015年部門預算

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上海市水務局(上海市海洋局)主要職能

  上海市水務局(上海市海洋局)是根據(jù)《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于印發(fā)⟨上海市人民政府機構改革方案⟩的通知》(廳字〔2008〕17號)規(guī)定設立的市政府組成部門,上海市海洋局與上海市水務局合署辦公。主要職能包括:

  一、貫徹執(zhí)行有關水務、海洋管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;研究起草有關水務、海洋管理的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策,并組織實施。

  二、根據(jù)本市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃,負責編制本市水務、海洋專業(yè)規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,并組織實施;會同有關部門,制定本市水功能區(qū)劃、海洋功能區(qū)劃;參與制定流域防洪、水資源和海區(qū)海洋經(jīng)濟、資源、環(huán)境等規(guī)劃。

  三、負責本市水資源(地表水、地下水)的統(tǒng)一管理和保護;負責制定水資源中長期供求計劃、水量分配和調(diào)度方案并監(jiān)督實施;組織實施取水許可制度、排水許可制度和水資源費征收工作;核定水域納污能力,提出限制排污總量建議;負責計劃用水工作、節(jié)約用水工作。

  四、會同市有關部門,管理灘涂資源,組織編制灘涂開發(fā)利用和保護的規(guī)劃、年度計劃并監(jiān)督實施;負責本市長江河道的采砂管理。

  五、主管防汛抗旱工作,承擔市防汛指揮部的日常工作。

  六、主管本市水文工作,組織實施水文水資源監(jiān)測、水文站網(wǎng)建設和管理,發(fā)布水文水資源信息、水文情報預報和水資源公報。

  七、負責水利、供水、排水行業(yè)的管理,并承擔相應的監(jiān)管責任;研究提出有關水務的價格、財務等經(jīng)濟調(diào)節(jié)意見,參與對水務、海洋管理資金使用的管理。

  八、主管本市河道、湖泊、江海堤防,負責本市水務工程建設和管理;組織、指導和監(jiān)督水務工程設施的建設和運行管理;負責本市水務建設工程質量和安全監(jiān)督管理;負責實施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設和運行管理。

  九、負責農(nóng)村水利工作,組織、指導農(nóng)田水利基本建設;會同市有關部門,組織實施水土保持工作。

  十、負責本市海域海島的監(jiān)督管理;審核海域使用申請,實施海域權屬管理和海域有償使用制度;負責海底電纜、管道審批和監(jiān)督管理;負責本市海域勘界、海洋基礎數(shù)據(jù)管理;負責綜合協(xié)調(diào)海洋事務。

  十一、承擔保護海洋環(huán)境的責任,組織海洋環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測、監(jiān)視和評價;會同有關部門,制定地方海洋環(huán)境保護與整治規(guī)劃、標準、規(guī)范,執(zhí)行國家確定的污染物排海標準和總量控制制度;負責防治海洋工程項目和海洋傾廢對海洋污染損害的環(huán)境保護工作;核準海洋工程環(huán)境影響報告書,提出海岸工程環(huán)境影響報告書的審核意見;監(jiān)督管理海洋自然保護區(qū),負責海洋生態(tài)環(huán)境保護;負責海洋環(huán)境觀測預報和海洋災害預報警報。

  十二、依法實施水行政執(zhí)法和海洋行政執(zhí)法,查處違法行為;協(xié)調(diào)部門間和區(qū)縣間的水事糾紛,負責協(xié)調(diào)水務、海洋突發(fā)事件的應急處理;監(jiān)督管理涉外海洋科學調(diào)查研究、海洋設施建造、海底工程和其他海洋開發(fā)活動。

  十三、研究制定水務和海洋發(fā)展的重大技術進步措施,組織海洋基礎與綜合調(diào)查和水務、海洋重大技術攻關;組織實施國家有關水務、海洋技術質量標準和規(guī)程、規(guī)范,承擔地方標準的起草。

  十四、承擔有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。

  十五、承辦市政府交辦的其他事項。

2015年上海市水務局(上海市海洋局)預算編制說明

  上海市水務局(上海市海洋局)部門預算是包括上海市水務局(上海市海洋局)本部以及下屬15家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位3家,事業(yè)單位12家。2015年,上海市水務局(上海市海洋局)部門預算支出總額為745,957萬元,其中:財政撥款支出預算740,818萬元。財政撥款支出預算中,基本支出22,751萬元;項目支出718,067萬元。財政撥款支出主要內(nèi)容如下:

  1.“社會保障和就業(yè)支出”科目1,474萬元,主要用于上海市水務局(上海市海洋局)行政和局屬事業(yè)單位在職人員社會保障費用支出。

  2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目866萬元,主要用于上海市水務局(上海市海洋局)行政和局屬事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險費統(tǒng)籌繳費支出。

  3.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目2,473萬元,主要用于本市農(nóng)村水利建設、中心城區(qū)道路積水改善工程、排水系統(tǒng)改造建設工程和大型居住區(qū)污水外配套工程以及排水設施運行補助等支出。

  4.“農(nóng)林水支出”科目729,445萬元,主要用于上海市水務局(上海市海洋局)行政經(jīng)費及專項支出、河道整治、堤防維修等水利專項工程項目支出、農(nóng)用地灘涂圈圍工程項目支出、局屬事業(yè)單位(部門)基本支出和項目支出以及部門待分配預算等。

  5.“國土海洋氣象等支出”科目5,903萬元,主要用于本市海洋執(zhí)法監(jiān)督、海洋環(huán)境監(jiān)測預報、海洋行政管理、海洋基礎研究、海洋業(yè)務受理以及海洋管理事務等支出。

  6.“住房保障支出”科目658萬元,主要用于上海市水務局(上海市海洋局)行政和局屬事業(yè)單位在職人員住房公積金繳費等支出。

2015年部門財務收支預算總表

 
編制部門:上海市水務局(上海市海洋局) 單位:元
         
本年收入 本年支出  
項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)  
一、財政撥款收入 7,408,183,142 一、社會保障和就業(yè)支出 14,743,700  
1.一般公共預算資金 7,383,453,142 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 8,836,080  
2.政府性基金 24,730,000 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 24,730,000  
二、事業(yè)收入 12,737,307 四、農(nóng)林水支出 7,343,393,506  
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 12,737,701 五、國土海洋氣象等支出 61,173,728  
四、其他收入 25,911,900 六、住房保障支出 6,693,036  
         
         
         
         
         
         
         
收入總計 7,459,570,050 支出總計 7,459,570,050  
         
         

 

2015年部門財政撥款支出功能分類預算表
             
編制部門:上海市水務局(上海市海洋局) 單位:元
             
項目 財政撥款支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
208     社會保障和就業(yè)支出 14,743,700 14,535,300 208,400
208 05   行政事業(yè)單位離退休 14,743,700 14,535,300 208,400
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 6,932,316 6,932,316  
208 05 02 事業(yè)單位離退休 7,602,984 7,602,984  
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 208,400   208,400
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 8,656,224 8,584,224 72,000
210 05   醫(yī)療保障 8,584,224 8,584,224  
210 05 01 行政單位醫(yī)療 1,366,644 1,366,644  
210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 7,217,580 7,217,580  
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 72,000   72,000
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 72,000   72,000
212     城鄉(xiāng)社區(qū)支出 24,730,000   24,730,000
212 09   城市公用事業(yè)附加安排的支出 24,730,000   24,730,000
212 09 99 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 24,730,000   24,730,000
213     農(nóng)林水支出 7,294,447,830 192,253,878 7,102,193,952
213 03   水利 7,294,447,830 192,253,878 7,102,193,952
213 03 01 行政運行 33,585,942 28,939,888 4,646,054
213 03 04 水利行業(yè)業(yè)務管理 157,304,514 49,274,210 108,030,304
213 03 05 水利工程建設 4,253,775,808   4,253,775,808
213 03 06 水利工程運行與維護 1,069,970,450 32,831,050 1,037,139,400
213 03 08 水利前期工作 44,710,930 10,797,973 33,912,957
213 03 09 水利執(zhí)法監(jiān)督 47,472,778 33,063,453 14,409,325
213 03 12 水質監(jiān)測 21,510,212 8,068,976 13,441,236
213 03 13 水文測報 54,836,259 19,909,769 34,926,490
213 03 14 防汛 372,883,087   372,883,087
213 03 16 農(nóng)田水利 856,215,000   856,215,000
213 03 31 水資源費安排的支出 181,326,310   181,326,310
213 03 33 信息管理 43,856,540 9,368,559 34,487,981
213 03 99 其他水利支出 157,000,000   157,000,000
220     國土海洋氣象等支出 59,028,728 5,558,676 53,470,052
220 02   海洋管理事務 59,028,728 5,558,676 53,470,052
220 02 02 一般行政管理事務 15,651,000   15,651,000
220 02 04 海域使用管理 4,379,882   4,379,882
220 02 05 海洋環(huán)境保護與監(jiān)測 19,143,000   19,143,000
220 02 08 海洋執(zhí)法監(jiān)察 12,323,450   12,323,450
220 02 50 事業(yè)運行 5,908,076 5,558,676 349,400
220 02 99 其他海洋管理事務支出 1,623,320   1,623,320
221     住房保障支出 6,576,660 6,576,660  
221 02   住房改革支出 6,576,660 6,576,660  
221 02 01 住房公積金 6,576,660 6,576,660  
             
             
合計 7,408,183,142 227,508,738 7,180,674,404

 

2015年部門財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預算表
     
編制部門:上海市水務局(上海市海洋局) 單位:元
     
項目 財政撥款基本支出
經(jīng)濟分類類級科目編碼 經(jīng)濟分類類級科目名稱
301 工資福利支出 124,346,759
302 商品和服務支出 76,499,035
303 對個人和家庭的補助 21,111,960
304 對企事業(yè)單位的補貼  
305 轉移性支出  
307 債務利息支出  
309 基本建設支出  
310 其他資本性支出 5,550,984
399 其他支出  
     
     
     
     
合計 227,508,738

2015年上海市水務局(上海市海洋局)“三公”經(jīng)費預算說明

  上海市水務局(上海市海洋局)2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預算合計為796.9萬元,包括上海市水務局(上海市海洋局)本部以及下屬與市級財政有經(jīng)費領撥關系的13家預算單位2015年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

  2015年因公出國(境)費預算239.4萬元,主要安排水務、海洋各行業(yè)資源管理方面的國際合作交流、重大水務、海洋科研項目境外培訓、水利、供排水科學技術應用考察等公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出。

  2015年公務用車購置及運行費預算465.5萬元,主要安排更新購置公務用車以及市內(nèi)因公出差、公務文件交換、防汛防臺、搶險救災、水務執(zhí)法、水文水資源監(jiān)測、水務建設管理、海監(jiān)執(zhí)法、海洋環(huán)境監(jiān)測觀測等業(yè)務工作開展所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  2015年公務接待費預算92萬元,主要安排水務、海洋各行業(yè)工作交流和調(diào)研及本部門開展業(yè)務工作支出的各類公務接待經(jīng)費(含外事接待),包括會場租用、車輛租用等費用。

  

2015年上海市水務局(上海市海洋局)“三公”經(jīng)費預算情況表
      單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
796.9 239.4 465.5 92.0

 

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