| 上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心主要職能 |
| 上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心主要職能是承擔(dān)上海市市級(jí)機(jī)關(guān)和國(guó)務(wù)院各委及各省市駐滬辦事處、處級(jí)黨員培 |
| 訓(xùn)；完成市級(jí)機(jī)關(guān)工作黨委賦予的黨員發(fā)展對(duì)象等各類培訓(xùn)任務(wù)。 |
| 2016年上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心預(yù)算編制說(shuō)明 |
| 上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心部門預(yù)算是上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心的綜合收支計(jì)劃。本部門中，事業(yè)單位1家。2016年，上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心部門預(yù)算支出總額為283萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算233萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中，基本支出126萬(wàn)元；項(xiàng)目支出107萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下： |
| 1.“一般公共服務(wù)支出”科目209萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，機(jī)關(guān)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。 |
| 2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目13萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離休人員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出。 |
| 3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目7萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。 |
| 4.“住房保障支出”科目4萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。 |
| 2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
| 編制部門：上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心 | 單位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 2330,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 2577,792 |
| 1.一般公共預(yù)算資金 | 2330,000 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 129,160 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 83,892 | |
| 二、事業(yè)收入 | 491,000 | 四、住房保障支出 | 39,156 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
| 四、其他收入 | 9,000 | ||
| 收入總計(jì) | 2830,000 | 支出總計(jì) | 2830,000 |
| 2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
| 編制部門：上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心 | 單位：元 | ||||
| 本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算資金 | 2330,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 2094,424.00 | 2094,424.00 | |
| 二、政府性基金 | 二、國(guó)防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | |||||
| 五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
| 六、文化體育與傳媒支出 | |||||
| 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 129,160.00 | 129,160.00 | |||
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 72,552.00 | 72,552.00 | |||
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 十一、農(nóng)林水支出 | |||||
| 十二、交通運(yùn)輸支出 | |||||
| 十三、資源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 十五、國(guó)土海洋氣象等支出 | |||||
| 十六、住房保障支出 | 33,864.00 | 33,864.00 | |||
| 十七、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
| 十八、其他支出 | |||||
| 收入總計(jì) | 2330,000 | 支出總計(jì) | 2330,000.00 | 2330,000.00 | |
| 2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
| 編制部門：上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心 | 單位：元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2094,424 | 1022,948 | 1071,476 | ||
| 201 | 31 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2094,424 | 1022,948 | 1071,476 | |
| 201 | 31 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 2094,424 | 1022,948 | 1071,476 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 129,160 | 126,360 | 2,800 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 129,160 | 126,360 | 2,800 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 126,360 | 126,360 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2,800 | 2,800 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 72,552 | 72,552 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 72,552 | 72,552 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 72,552 | 72,552 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33,864 | 33,864 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 33,864 | 33,864 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 33,864 | 33,864 | |
| 合計(jì) | 2330,000 | 1255,724 | 1074,276 | |||
| 2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | |||||
| 編制部門：上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心 | 單位：元 | ||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 763,500 | 763,500 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 140,796 | 140,796 | |
| 301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 342,900 | 342,900 | |
| 301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 183,804 | 183,804 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 96,000 | 96,000 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 332,000 | 332,000 | ||
| 302 | 01 | 辦公費(fèi) | 28,972 | 28,972 | |
| 302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 1,000 | 1,000 | |
| 302 | 05 | 水費(fèi) | 5,000 | 5,000 | |
| 302 | 06 | 電費(fèi) | 40,000 | 40,000 | |
| 302 | 07 | 郵電費(fèi) | 15,000 | 15,000 | |
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 27,000 | 27,000 | |
| 302 | 11 | 差旅費(fèi) | 5,000 | 5,000 | |
| 302 | 13 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 15,000 | 15,000 | |
| 302 | 14 | 租賃費(fèi) | 33,000 | 33,000 | |
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1,000 | 1,000 | |
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 30,000 | 30,000 | |
| 302 | 18 | 專用材料費(fèi) | 5,000 | 5,000 | |
| 302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 15,000 | 15,000 | |
| 302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 5,748 | 5,748 | |
| 302 | 29 | 福利費(fèi) | 37,280 | 37,280 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 32,000 | 32,000 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 36,000 | 36,000 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 160,224 | 160,224 | ||
| 303 | 01 | 離休費(fèi) | 115,560 | 115,560 | |
| 303 | 02 | 退休費(fèi) | 10,800 | 10,800 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 33,864 | 33,864 | |
| 合計(jì) | 1255,724 | 923,724 | 332,000 | ||
| 2016年上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 購(gòu)置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
| 23.9 | 0 | 3 | 20.9 | 15 | 5.9 |
2016年上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心部門2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為23.9萬(wàn)元，包括上海市市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心部門使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，比2015年預(yù)算增加15萬(wàn)元。其中：
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，主要安排接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算23.9萬(wàn)元，主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算增加15萬(wàn)元，主要是根據(jù)工作實(shí)際情況，據(jù)實(shí)安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
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