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2016年上海市商務委員會部門預算

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  上海市商務委員會主要職能

  上海市商務委員會是市政府組成部門。

  主要職能包括:

  1.貫徹執(zhí)行國內外貿易和國際經濟合作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;會同有關部門研究起草本市地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策,并組織實施。

  2.根據本市國民經濟和社會發(fā)展的總體規(guī)劃,擬訂本市內外貿易、國際經濟合作發(fā)展戰(zhàn)略和實施規(guī)劃,并組織實施。

  3.負責推進流通產業(yè)結構調整;負責商貿服務業(yè)行業(yè)管理,負責擬定商務領域電子商務發(fā)展的政策、措施、標準、規(guī)則并做好相關推進、管理工作,推動現代商業(yè)、物流業(yè)的發(fā)展。

  4.指導協調本市大宗產品批發(fā)市場規(guī)劃,協調城鄉(xiāng)商業(yè)網點布局,推進農村市場體系建設和現代流通網絡工程。

  5.牽頭擬訂整頓和規(guī)范本市市場經濟秩序的政策措施,組織商品市場監(jiān)控,規(guī)范流通秩序,履行商貿領域行政執(zhí)法的職責,監(jiān)測分析本市商貿宏觀運行狀況,處理協調突發(fā)事件。

  6.承擔組織實施本市重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任;負責建立健全生活必需品市場供應應急機制,按分工負責重要商品儲備管理和市場調控工作。

  7.負責推進本市商貿服務業(yè)發(fā)展,擬訂本市商貿服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,組織起草商貿服務業(yè)法規(guī)、標準和規(guī)范性文件并組織實施。

  8.促進貿易增長方式轉變,指導和協調本市貿易促進體系的建立;指導全市進出口商品結構調整,負責推動技術出口、軟件出口和自主知識產權的產品出口。

  9.協調、指導全市服務貿易工作;會同有關部門制定服務貿易規(guī)劃、政策并組織實施,推動服務外包平臺建設;指導本市展覽和境外出展。

  10.建立區(qū)域性進出口公平貿易預警機制,指導和協調本市出口反傾銷、反補貼工作,參與組織產業(yè)損害調查,組織實施有關反壟斷法律法規(guī)。

  11.宏觀指導本市外商投資工作,組織擬訂改善投資環(huán)境的措施;指導協調全市外商投資促進和外商投資企業(yè)審批工作。

  12.負責本市對外經濟合作工作,落實本市有關對外經濟合作事項,依法核準、推進本市企業(yè)在境外開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外),指導和推進對外工程承包、外派勞務合作和境外就業(yè)等。

  13.指導本市企事業(yè)單位執(zhí)行經貿外事政策;負責外國非企業(yè)經濟組織常駐上海代表機構的審批和管理;安排重大經貿外事活動和其他經貿峰會。

  14.牽頭擬訂并執(zhí)行本市對香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)經貿政策,負責香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)非企業(yè)經濟組織常駐上海代表機構的審批和管理。

  15.指導本市社會商貿中介機構、外資中介機構以及商貿行業(yè)各社會團體工作;指導協調全市商務人才隊伍建設工作。

  16.負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。

  17.承辦市政府交辦的其他事項。

  2016年部門預算編制說明

  上海市商務委員會部門預算是包括上海市商務委員會本部以及下屬8家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位2家,事業(yè)單位7家。2016年,上海市商務委員會部門預算支出總額為60,373萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算55,624萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出14,078萬元;項目支出41,546萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

  1.“一般公共服務支出”科目12,859萬元,主要用于保障機構正常運行、開展商務事務工作的支出。

  2.“教育支出”科目1,713萬元,主要用于教育培訓學校運行經費和項目支出。

  3.“社會保障和就業(yè)支出”科目630萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休費。

  4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目607萬元,主要用于行政事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費經費和醫(yī)療統籌經費等。

  5.“商業(yè)服務業(yè)等支出”科目32,582萬元,主要用于促進本市商務事業(yè)發(fā)展、市政府實事工程等項目支出。

  6.“住房保障支出”科目433萬元,主要用于行政事業(yè)單位在職人員住房公積金。

  7.“糧油物資儲備支出”科目6,800萬元,主要用于市級儲備事務補貼。

       
2016年部門財務收支預算總表
       
編制部門:上海市商務委員會 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 556,240,000 一、一般公共服務支出 128,594,792
1.一般公共預算資金 556,240,000 二、教育支出 36,769,304
2.政府性基金   三、社會保障和就業(yè)支出 6,579,316
二、事業(yè)收入 33,211,748 四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6,377,256
三、事業(yè)單位經營收入   五、商業(yè)服務業(yè)等支出 352,876,828
四、其他收入 14,276,984 六、住房保障支出 4,531,236
    七、糧油物資儲備支出 68,000,000
       
       
       
       
       
       
收入總計 603,728,732 支出總計 603,728,732

 

           
2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門:上海市商務委員會 單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 556,240,000 一、一般公共服務支出 128,594,792 128,594,792  
二、政府性基金   二、國防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出 17,127,520 17,127,520  
    五、科學技術支出      
    六、文化體育與傳媒支出      
    七、社會保障和就業(yè)支出 6,299,316 6,299,316  
    八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6,068,244 6,068,244  
    九、節(jié)能環(huán)保支出      
    十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出      
    十一、農林水支出      
    十二、交通運輸支出      
    十三、資源勘探信息等支出      
    十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 325,815,536 325,815,536  
    十五、國土海洋氣象等支出      
    十六、住房保障支出 4,334,592 4,334,592  
    十七、糧油物資儲備支出 68,000,000 68,000,000  
    十八、其他支出      
收入總計 556,240,000 支出總計 556,240,000 556,240,000  

 

2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制單位:上海市商務委員會 單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201     一般公共服務支出 128,594,792 66,854,368 61,740,424
201 13   商貿事務 128,594,792 66,854,368 61,740,424
201 13 01 行政運行 66,854,368 66,854,368  
201 13 02 一般行政管理事務 58,770,424   58,770,424
201 13 03 機關服務 2,550,000   2,550,000
201 13 06 外資管理 420,000   420,000
205     教育支出 17,127,520 15,485,236 1,642,284
205 08   進修及培訓 17,127,520 15,485,236 1,642,284
205 08 99 其他進修及培訓 17,127,520 15,485,236 1,642,284
208     社會保障和就業(yè)支出 6,299,316 3,670,752 2,628,564
208 05   行政事業(yè)單位離退休 6,299,316 3,670,752 2,628,564
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 3,862,388 2,632,704 1,229,684
208 05 02 事業(yè)單位離退休 2,202,928 1,038,048 1,164,880
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 234,000   234,000
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6,068,244 5,966,244 102,000
210 05   醫(yī)療保障 5,966,244 5,966,244  
210 05 01 行政單位醫(yī)療 3,105,996 3,105,996  
210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 2,860,248 2,860,248  
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 102,000   102,000
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 102,000   102,000
216     商業(yè)服務業(yè)等支出 325,815,536 44,464,165 281,351,371
216 02   商業(yè)流通事務 62,842,373 44,464,165 18,378,208
216 02 50 事業(yè)運行 44,652,165 44,464,165 188,000
216 02 99 其他商業(yè)流通事務支出 18,190,208   18,190,208
216 06   涉外發(fā)展服務支出 262,006,163   262,006,163
216 06 99 其他涉外發(fā)展服務支出 262,006,163   262,006,163
216 99   其他商業(yè)服務業(yè)等支出 967,000   967,000
216 99 99 其他商業(yè)服務業(yè)等支出 967,000   967,000
221     住房保障支出 4,334,592 4,334,592  
221 02   住房改革支出 4,334,592 4,334,592  
221 02 01 住房公積金 4,334,592 4,334,592  
222     糧油物資儲備支出 68,000,000   68,000,000
222 05   重要商品儲備 68,000,000   68,000,000
222 05 99 其他重要商品儲備支出 68,000,000   68,000,000
合計 556,240,000 140,775,357 415,464,643

 

2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
           
編制單位:上海市商務委員會 單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 82,921,732 82,921,732  
301 01 基本工資 14,469,384 14,469,384  
301 02 津貼補貼 45,624,292 45,624,292  
301 03 獎金 686,784 686,784  
301 04 社會保障繳費 18,397,272 18,397,272  
301 99 其他工資福利支出 3,744,000 3,744,000  
302   商品和服務支出 48,084,181   48,084,181
302 01 辦公費 2,584,048   2,584,048
302 02 印刷費 807,000   807,000
302 03 咨詢費 1,515,000   1,515,000
302 04 手續(xù)費 24,385   24,385
302 05 水費 209,000   209,000
302 06 電費 1,408,000   1,408,000
302 07 郵電費 1,832,000   1,832,000
302 09 物業(yè)管理費 4,298,367   4,298,367
302 11 差旅費 2,159,880   2,159,880
302 12 因公出國(境)費用 484,000   484,000
302 13 維修(護)費 2,338,420   2,338,420
302 14 租賃費 17,371,873   17,371,873
302 15 會議費 598,000   598,000
302 16 培訓費 897,000   897,000
302 17 公務接待費 1,153,970   1,153,970
302 24 被裝購置費 50,000   50,000
302 26 勞務費 942,000   942,000
302 28 工會經費 1,050,277   1,050,277
302 29 福利費 1,480,680   1,480,680
302 31 公務用車運行維護費 1,405,000   1,405,000
302 39 其他交通費用 4,923,041   4,923,041
302 99 其他商品和服務支出 552,240   552,240
303   對個人和家庭的補助 8,005,344 8,005,344  
303 01 離休費 3,535,992 3,535,992  
303 02 退休費 134,760 134,760  
303 11 住房公積金 4,334,592 4,334,592  
310   其他資本性支出 1,764,100   1,764,100
310 02 辦公設備購置 1,764,100   1,764,100
合計 140,775,357 90,927,076 49,848,281

  2016年上海市商務委員會“三公”經費預算說明

  上海市商務委員會2016年“三公”經費財政撥款預算為1,191.1萬元,包括上海市商務委員會本部以及下屬8家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少115.2萬元。其中:

  因公出國(境)費預算607.2萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年調整后預算減少48.3萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。

  公務接待費預算393.9萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年調整后預算減少83.8萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

  公務用車購置及運行費預算190萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加16.9萬元,主要是根據工作實際情況,據實安排編制內公務車輛的報廢更新及公務用車運行維護費。

  

2016年上海市商務委員會“三公”經費預算情況表
          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
1,191.1 607.2 393.9 190.0 43.0 147.0

 

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