| 上海虹橋商務區(qū)管理委員會主要職能 |
| 上海虹橋商務區(qū)管理委員會是上海市人民政府的派出機構。主要職能包括：1．參與編制虹橋商務區(qū)區(qū)域規(guī)劃，組織擬定虹橋商務區(qū)產(chǎn)業(yè)政策，并協(xié)調(diào)相關區(qū)人民政府、市有關行政管理部門和管理單位推進落實；2．組織、協(xié)調(diào)虹橋樞紐內(nèi)交通管理以及不同交通方式的銜接、集散和轉換，協(xié)調(diào)落實應急保障工作；3．組織實施區(qū)域開發(fā)，擬定虹橋商務區(qū)土地儲備計劃、方案，引導相關單位實施土地前期開發(fā)和基礎設施建設；4．指導區(qū)域商務功能的開發(fā)，促進投資環(huán)境和公共服務的完善，吸引投資，推動現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展；5．統(tǒng)籌安排虹橋商務區(qū)專項發(fā)展資金；6．按照規(guī)定接受有關行政管理部門的委托，負責或參與虹橋商務區(qū)內(nèi)相關行政審批工作，為企業(yè)提供指導和服務；7．指導協(xié)調(diào)相關區(qū)人民政府和管理單位履行虹橋商務區(qū)的行政管理職責，監(jiān)督、檢查工作落實情況。 |
| 2016年部門預算編制說明 |
| 上海虹橋商務區(qū)管理委員會部門預算是包括上海虹橋商務區(qū)管理委員會本部以及下屬1家預算單位的綜合收支計劃。本部門中，行政單位1家，事業(yè)單位1家。2016年，上海虹橋商務區(qū)管理委員會部門預算支出總額為3,626萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算3,626萬元。一般公共預算撥款支出預算中，基本支出1,918萬元；項目支出1,708萬元。一般公共預算撥款支出主要內(nèi)容如下： |
| 1.“社會保障和就業(yè)支出”科目2萬元，主要用于部門所屬各單位退休人員的人員經(jīng)費和活動經(jīng)費。 |
| 2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目90萬元，主要用于部門所屬各單位在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。 |
| 3.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目3,471萬元，主要用于部門所屬各單位人員支出、公用支出和項目支出，保障虹橋商務區(qū)規(guī)劃建設、宣傳推廣推介以及虹橋綜合交通樞紐應急工作等。 |
| 4.“住房保障支出”科目64萬元，主要用于部門所屬各單位在職人員住房公積金繳納支出。 |
| 部門預算01表 | |||
| 2016年部門財務收支預算總表 | |||
| 編制部門：上海虹橋商務區(qū)管理委員會 | 單位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
| 一、財政撥款收入 | 36,260,000 | 一、社會保障和就業(yè)支出 | 20,920 |
| 1.一般公共預算資金 | 36,260,000 | 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 895,884 |
| 2.政府性基金 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 34,705,996 | |
| 二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 637,200 | |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 收入總計 | 36,260,000 | 支出總計 | 36,260,000 |
| 部門預算03表 | |||||
| 2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
| 編制部門：上海虹橋商務區(qū)管理委員會 | 單位：元 | ||||
| 本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
| 一、一般公共預算資金 | 36,260,000 | 一、一般公共服務支出 | |||
| 二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | |||||
| 五、科學技術支出 | |||||
| 六、文化體育與傳媒支出 | |||||
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 20,920 | 20,920 | |||
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 895,884 | 895,884 | |||
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 34,705,996 | 34,705,996 | |||
| 十一、農(nóng)林水支出 | |||||
| 十二、交通運輸支出 | |||||
| 十三、資源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||
| 十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
| 十六、住房保障支出 | 637,200 | 637,200 | |||
| 十七、糧油物資儲備支出 | |||||
| 十八、其他支出 | |||||
| 收入總計 | 36,260,000 | 支出總計 | 36,260,000 | 36,260,000 | |
| 部門預算05表 | ||||||
| 2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
| 編制單位：上海虹橋商務區(qū)管理委員會 | 單位：元 | |||||
| 項目 | 一般公共預算支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 20,920 | 17,280 | 3,640 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 20,920 | 17,280 | 3,640 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 20,520 | 17,280 | 3,240 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 400 | 400 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 895,884 | 865,884 | 30,000 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 865,884 | 865,884 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 732,000 | 732,000 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 133,884 | 133,884 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 30,000 | 30,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 30,000 | 30,000 | |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 34,705,996 | 17,658,812 | 17,047,184 | ||
| 212 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 34,705,996 | 17,658,812 | 17,047,184 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政運行 | 15,002,148 | 15,002,148 | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事務 | 15,292,184 | 15,292,184 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 4,411,664 | 2,656,664 | 1,755,000 |
| 221 | 住房保障支出 | 637,200 | 637,200 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 637,200 | 637,200 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 637,200 | 637,200 | |
| 合計 | 36,260,000 | 19,179,176 | 17,080,824 | |||
| 部門預算07表 | |||||
| 2016年部門一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類預算表 | |||||
| 編制單位：上海虹橋商務區(qū)管理委員會 | 單位：元 | ||||
| 項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 10,517,436 | 10,517,436 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 1,933,416 | 1,933,416 | |
| 301 | 02 | 津貼補貼 | 6,174,960 | 6,174,960 | |
| 301 | 03 | 獎金 | 150,000 | 150,000 | |
| 301 | 04 | 社會保障繳費 | 2,259,060 | 2,259,060 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 7,548,260 | 7,548,260 | ||
| 302 | 01 | 辦公費 | 545,500 | 545,500 | |
| 302 | 02 | 印刷費 | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 03 | 咨詢費 | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 04 | 手續(xù)費 | 55,000 | 55,000 | |
| 302 | 07 | 郵電費 | 160,000 | 160,000 | |
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 619,680 | 619,680 | |
| 302 | 11 | 差旅費 | 190,000 | 190,000 | |
| 302 | 12 | 因公出國（境）費用 | 545,000 | 545,000 | |
| 302 | 13 | 維修（護）費 | 110,000 | 110,000 | |
| 302 | 14 | 租賃費 | 2,748,500 | 2,748,500 | |
| 302 | 16 | 培訓費 | 140,000 | 140,000 | |
| 302 | 17 | 公務接待費 | 3,600 | 3,600 | |
| 302 | 26 | 勞務費 | 70,000 | 70,000 | |
| 302 | 27 | 委托業(yè)務費 | 460,000 | 460,000 | |
| 302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 236,300 | 236,300 | |
| 302 | 29 | 福利費 | 184,680 | 184,680 | |
| 302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 242,000 | 242,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通費用 | 998,000 | 998,000 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 140,000 | 140,000 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 654,480 | 654,480 | ||
| 303 | 02 | 退休費 | 17,280 | 17,280 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 637,200 | 637,200 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 459,000 | 459,000 | ||
| 310 | 02 | 辦公設備購置 | 459,000 | 459,000 | |
| 合計 | 19,179,176 | 11,171,916 | 8,007,260 | ||
| 附件二 | |||||
| 2016年上海虹橋商務區(qū)管理委員會“三公”經(jīng)費預算情況表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
| 小計 | 購置費 | 運行費 | |||
| 79.06 | 54.5 | 0.36 | 24.2 | 0 | 24.2 |
2016年上海虹橋商務區(qū)管理委員會
“三公”經(jīng)費預算說明
上海虹橋商務區(qū)管理委員會2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算為79.06萬元，包括上海虹橋商務區(qū)管理委員會以及下屬1家與市級財政有經(jīng)費領撥關系的預算單位。使用市級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費，比2015年預算減少1.34萬元。其中：
因公出國（境）費預算54.5萬元，主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少6萬元，主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求，壓縮因公出國（境）費。
公務接待費預算0.36萬元，主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少2.34萬元，主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求，壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算24.2萬元，主要安排編制內(nèi)公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加7萬元，主要是根據(jù)工作實際情況，據(jù)實安排編制內(nèi)公務車輛的報廢更新及公務用車運行維護費。
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