| 上海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)主要職能 |
| 上海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)是中國(guó)共產(chǎn)黨上海市委領(lǐng)導(dǎo)的文藝界人民團(tuán)體，是由市級(jí)文藝家協(xié)會(huì)、區(qū)縣文聯(lián)、產(chǎn)（行）業(yè)文聯(lián)和其他重要的文化藝術(shù)社會(huì)團(tuán)體聯(lián)合組成。主要職能包括：1.組織文藝家學(xué)習(xí)黨的方針政策，遵守國(guó)家法律法規(guī)，遵循藝術(shù)規(guī)律，為黨和國(guó)家制定文藝政策、法規(guī)、規(guī)劃建言獻(xiàn)策。2.密切聯(lián)系文藝家，凝聚文藝人才，倡導(dǎo)德藝雙馨，開(kāi)展自律管理，提高文藝工作者的綜合素養(yǎng)。3.推動(dòng)文藝創(chuàng)作，組織理論研究，開(kāi)展各類文學(xué)藝術(shù)交流、研討、培訓(xùn)、展覽，演出、觀摩、比賽、評(píng)獎(jiǎng)、對(duì)外文化交流，向政府和社會(huì)舉薦優(yōu)秀文藝作品和文藝人才。4.積極表達(dá)廣大文藝工作者的正當(dāng)要求，維護(hù)他們的合法權(quán)益。5.加強(qiáng)與社會(huì)各界和各地文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)。 |
| 2016年部門預(yù)算編制說(shuō)明 |
| 上海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算是包括上海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)本部以及下屬5家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。本部門中，行政單位1家，事業(yè)單位5家。2016年，上海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算支出總額為11,811萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8,174萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中，基本支出2,981萬(wàn)元；項(xiàng)目支出5,192萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下： |
| 1.“文化體育與傳媒支出”科目7,821萬(wàn)元，主要用于文聯(lián)及所屬十二家協(xié)會(huì)和五家財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位的各項(xiàng)文藝活動(dòng)。 |
| 2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目147萬(wàn)元，主要用于繳納社會(huì)保險(xiǎn)。 |
| 3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目112萬(wàn)元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。 |
| 4.“住房保障支出”科目93萬(wàn)元，主要用于繳納住房公積金。 |
| 部門預(yù)算01表 | |||
| 2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
| 編制部門：上海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 單位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 81,735,220 | 一、文化體育與傳媒支出 | 114,213,096 |
| 1.一般公共預(yù)算資金 | 81,735,220 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,465,680 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,353,960 | |
| 二、事業(yè)收入 | 36,375,536 | 四、住房保障支出 | 1,078,020 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 收入總計(jì) | 118,110,756 | 支出總計(jì) | 118,110,756 |
| 部門預(yù)算03表 | |||||
| 2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
| 編制部門：上海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 單位：元 | ||||
| 本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算資金 | 81,735,220 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||
| 二、政府性基金 | 二、國(guó)防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | |||||
| 五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
| 六、文化體育與傳媒支出 | 78,213,100 | 78,213,100 | |||
| 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,465,680 | 1,465,680 | |||
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,124,460 | 1,124,460 | |||
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 十一、農(nóng)林水支出 | |||||
| 十二、交通運(yùn)輸支出 | |||||
| 十三、資源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 十五、國(guó)土海洋氣象等支出 | |||||
| 十六、住房保障支出 | 931,980 | 931,980 | |||
| 十七、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
| 十八、其他支出 | |||||
| 收入總計(jì) | 81,735,220 | 支出總計(jì) | 81,735,220 | 81,735,220 | |
| 部門預(yù)算05表 | ||||||
| 2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
| 編制單位：上海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 單位：元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 78,213,100 | 26,354,396 | 51,858,704 | ||
| 207 | 01 | 文化 | 78,213,100 | 26,354,396 | 51,858,704 | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 78,213,100 | 26,354,396 | 51,858,704 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,465,680 | 1,427,880 | 37,800 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,465,680 | 1,427,880 | 37,800 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,427,880 | 1,427,880 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 37,800 | 37,800 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,124,460 | 1,100,460 | 24,000 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 1,100,460 | 1,100,460 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 808,848 | 808,848 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 291,612 | 291,612 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 24,000 | 24,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 24,000 | 24,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 931,980 | 931,980 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 931,980 | 931,980 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 931,980 | 931,980 | |
| 合計(jì) | 81,735,220 | 29,814,716 | 51,920,504 | |||
| 部門預(yù)算07表 | |||||
| 2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | |||||
| 編制單位：上海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 單位：元 | ||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 17,581,180 | 17,581,180 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 3,288,948 | 3,288,948 | |
| 301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 9,910,400 | 9,910,400 | |
| 301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | 212,468 | 212,468 | |
| 301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 3,401,364 | 3,401,364 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 768,000 | 768,000 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 9,613,676 | 9,613,676 | ||
| 302 | 01 | 辦公費(fèi) | 1,920,628 | 1,920,628 | |
| 302 | 02 | 印刷費(fèi) | 72,000 | 72,000 | |
| 302 | 03 | 咨詢費(fèi) | 250,000 | 250,000 | |
| 302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 72,000 | 72,000 | |
| 302 | 05 | 水費(fèi) | 155,000 | 155,000 | |
| 302 | 06 | 電費(fèi) | 308,000 | 308,000 | |
| 302 | 07 | 郵電費(fèi) | 670,000 | 670,000 | |
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 2,646,924 | 2,646,924 | |
| 302 | 11 | 差旅費(fèi) | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 13 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 173,150 | 173,150 | |
| 302 | 14 | 租賃費(fèi) | 377,552 | 377,552 | |
| 302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 225,784 | 225,784 | |
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 193,257 | 193,257 | |
| 302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 52,660 | 52,660 | |
| 302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 235,155 | 235,155 | |
| 302 | 29 | 福利費(fèi) | 322,380 | 322,380 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 332,400 | 332,400 | |
| 302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 1,516,800 | 1,516,800 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 39,986 | 39,986 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2,359,860 | 2,359,860 | ||
| 303 | 01 | 離休費(fèi) | 1,427,880 | 1,427,880 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 931,980 | 931,980 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 260,000 | 260,000 | ||
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 260,000 | 260,000 | |
| 合計(jì) | 29,814,716 | 19,941,040 | 9,873,676 | ||
2016年上海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
上海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為120.24萬(wàn)元，包括上海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)以及下屬5家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，比2015年預(yù)算增加1.11萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算45萬(wàn)元，主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算增加0.72萬(wàn)元，主要是采用公務(wù)機(jī)票采購(gòu)平臺(tái)，機(jī)票價(jià)格增加。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算42萬(wàn)元，主要安排全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算增加0.39萬(wàn)元，主要接待用車租賃費(fèi)增加。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算33.24萬(wàn)元，主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。
| 2016年上海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 購(gòu)置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
| 120.24 | 45 | 42 | 33.24 | 0 | 33.24 |
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