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2016年上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門預(yù)算

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  上海申康醫(yī)院發(fā)展中心(部門)主要職能

  上海申康醫(yī)院發(fā)展中心是市政府設(shè)立的國有非營利性的事業(yè)法人,是市級公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)國有資產(chǎn)投資管理運(yùn)營的責(zé)任主體和政府辦醫(yī)的責(zé)任主體。它根據(jù)市政府的辦醫(yī)要求,履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé),接受市衛(wèi)生部門的行業(yè)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。主要職能包括:貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生工作的方針、政策、規(guī)范和規(guī)劃,堅(jiān)持正確的辦醫(yī)方向,辦好市級公立醫(yī)療機(jī)構(gòu);負(fù)責(zé)市級公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的重大決策、資產(chǎn)權(quán)益和經(jīng)營者聘用,負(fù)責(zé)市級公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的投資、融資、建設(shè)、運(yùn)營、管理與考核,確保政府辦醫(yī)宗旨的實(shí)現(xiàn)和國有資產(chǎn)運(yùn)營的安全有效;推進(jìn)市級公立醫(yī)機(jī)構(gòu)改革和完善管理體制與機(jī)制,建立有效的激勵(lì)和約束機(jī)制,提高辦醫(yī)質(zhì)量和效率等。

  2016年上海申康醫(yī)院發(fā)展中心(部門)預(yù)算編制說明

  上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門預(yù)算是包括上海申康醫(yī)院發(fā)展中心本部以及下屬30家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。

  本部門中,行政單位0家,事業(yè)單位31家。

  2016年,上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門預(yù)算支出總額為4,696,396萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算321,747萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出174,176萬元;項(xiàng)目支出147,572萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:

  1.“社會保障和就業(yè)支出”科目1,460萬元,主要用于事業(yè)單位離休人員養(yǎng)老金和退休人員活動經(jīng)費(fèi);

  2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目311,962萬元,主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)、設(shè)備購置、基本建設(shè)項(xiàng)目開辦費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);

  3.“住房保障支出”科目8,326萬元,主要用于各預(yù)算單位住房公積金。

2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
       
編制部門:上海申康醫(yī)院發(fā)展中心 單位:元
       
本年收入 本年支出
項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)
一、財(cái)政撥款收入 3,217,472,008 一、社會保障和就業(yè)支出 29,138,566
1.一般公共預(yù)算資金 3,217,472,008 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 46,770,570,321
2.政府性基金   三、住房保障支出 164,254,152
二、事業(yè)收入 43,626,044,728    
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入      
四、其他收入 120,446,303    
收入總計(jì) 46,963,963,039 支出總計(jì) 46,963,963,039

 

2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
           
編制部門:上海申康醫(yī)院發(fā)展中心 單位:元
           
本年財(cái)政撥款收入 本年財(cái)政撥款支出
項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 合計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算
一、一般公共預(yù)算資金 3,217,472,008 一、社會保障和就業(yè)支出 14,595,688 14,595,688  
二、政府性基金   二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 3,119,615,748 3,119,615,748  
    三、住房保障支出 83,260,572 83,260,572  
收入總計(jì) 3,217,472,008 支出總計(jì) 3,217,472,008 3,217,472,008  

 

2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
             
編制單位:上海申康醫(yī)院發(fā)展中心 單位:元
             
項(xiàng)目 一般公共預(yù)算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
項(xiàng)
208     社會保障和就業(yè)支出 14,595,688 11,177,088 3,418,600
208 05   行政事業(yè)單位離退休 14,595,688 11,177,088 3,418,600
208 05 02 事業(yè)單位離退休 11,177,088 11,177,088  
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 3,418,600   3,418,600
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 3,119,615,748 1,647,318,486 1,472,297,262
210 01   醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) 104,395,207 11,072,144 93,323,063
210 01 99 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 104,395,207 11,072,144 93,323,063
210 02   公立醫(yī)院 2,953,888,421 1,577,082,222 1,376,806,199
210 02 01 綜合醫(yī)院 1,554,179,281 992,760,291 561,418,990
210 02 02 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 349,859,779 219,785,199 130,074,580
210 02 03 傳染病醫(yī)院 184,967,608 45,137,318 139,830,290
210 02 05 精神病醫(yī)院 116,267,643 59,974,643 56,293,000
210 02 06 婦產(chǎn)醫(yī)院 99,743,069 65,223,269 34,519,800
210 02 07 兒童醫(yī)院 129,657,207 90,824,870 38,832,337
210 02 08 其他??漆t(yī)院 219,213,834 103,376,632 115,837,202
210 02 99 其他公立醫(yī)院支出 300,000,000   300,000,000
210 05   醫(yī)療保障 18,322,776 18,322,776  
210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 18,322,776 18,322,776  
210 06   中醫(yī)藥 42,841,344 40,841,344 2,000,000
210 06 99 其他中醫(yī)藥支出 42,841,344 40,841,344 2,000,000
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 168,000   168,000
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 168,000   168,000
221     住房保障支出 83,260,572 83,260,572  
221 02   住房改革支出 83,260,572 83,260,572  
221 02 01 住房公積金 83,140,704 83,140,704  
221 02 02 提租補(bǔ)貼 119,868 119,868  
合計(jì) 3,217,472,008 1,741,756,146 1,475,715,862

 

2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
           
編制單位:上海申康醫(yī)院發(fā)展中心 單位:元
           
項(xiàng)目 一般公共預(yù)算基本支出
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
301   工資福利支出 1,494,938,970 1,494,938,970  
301 01 基本工資 655,710,084 655,710,084  
301 02 津貼補(bǔ)貼 501,437,124 501,437,124  
301 03 獎(jiǎng)金 30,476,370 30,476,370  
301 04 社會保障繳費(fèi) 291,499,392 291,499,392  
301 99 其他工資福利支出 15,816,000 15,816,000  
302   商品和服務(wù)支出 152,379,516   152,379,516
302 01 辦公費(fèi) 40,801,805   40,801,805
302 02 印刷費(fèi) 1,157,800   1,157,800
302 03 咨詢費(fèi) 27,000   27,000
302 04 手續(xù)費(fèi) 15,000   15,000
302 05 水費(fèi) 651,700   651,700
302 06 電費(fèi) 9,127,000   9,127,000
302 07 郵電費(fèi) 844,800   844,800
302 09 物業(yè)管理費(fèi) 2,390,000   2,390,000
302 11 差旅費(fèi) 504,800   504,800
302 12 因公出國(境)費(fèi)用 1,000,000   1,000,000
302 13 維修(護(hù))費(fèi) 670,000   670,000
302 16 培訓(xùn)費(fèi) 250,000   250,000
302 17 公務(wù)接待費(fèi) 49,400   49,400
302 18 專用材料費(fèi) 6,010,400   6,010,400
302 25 專用燃料費(fèi) 2,138,500   2,138,500
302 26 勞務(wù)費(fèi) 221,200   221,200
302 28 工會經(jīng)費(fèi) 23,435,625   23,435,625
302 29 福利費(fèi) 61,785,180   61,785,180
302 31 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 352,000   352,000
302 39 其他交通費(fèi)用 72,490   72,490
302 99 其他商品和服務(wù)支出 874,816   874,816
303   對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 94,437,660 94,437,660  
303 01 離休費(fèi) 11,177,088 11,177,088  
303 11 住房公積金 83,140,704 83,140,704  
303 12 提租補(bǔ)貼 119,868 119,868  
合計(jì) 1,741,756,146 1,589,376,630 152,379,516

 

2016年上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
          單位:萬元
合計(jì) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
小計(jì) 購置費(fèi) 運(yùn)行費(fèi)
140.1 100 4.9 35.2   35.2
             

  2016年上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

  上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為140.1萬元,包括上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門以及下屬30家與市級財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),比2015年預(yù)算增加減少84.4萬元。其中:

  因公出國(境)費(fèi)預(yù)算100萬元,主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。經(jīng)費(fèi)與2015年預(yù)算持平,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)》條例要求,壓縮因公出國(境)費(fèi)。

  公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.9萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少20.4萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)》條例要求,壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

  公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算35.2萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少64萬元,主要是貫徹落實(shí)公務(wù)用車制度改革精神,減少公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算,同時(shí)減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

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