| 附件一 |
| 九三學社上海市委員會主要職能 |
| 九三學社上海市委員會是九三學社在上海的地方組織。主要職能包括：在中共上海市委的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學發(fā)展觀為指導(dǎo)，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，堅持中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，團結(jié)和帶領(lǐng)廣大成員圍繞中心、服務(wù)大局，就上海的經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的熱點、難點問題，開展調(diào)查研究，提出有針對性和可操性的意見和建議，履行參政議政、民主監(jiān)督的職能。與此同時，發(fā)揮九三學社科技人才集中的優(yōu)勢，組織廣大成員為實施科教興市戰(zhàn)略，開展科普講座、智力支邊、醫(yī)學講座和對外宣傳聯(lián)絡(luò)等方面的工作，為上海的經(jīng)濟發(fā)展和社會發(fā)展服務(wù)。 |
| 2016年九三學社上海市委員會（部門）預(yù)算編制說明 |
| 九三學社上海市委員會部門預(yù)算是九三學社上海市委員會的綜合收支計劃。本部門中，行政單位1家。2016年，九三學社上海市委員會部門預(yù)算支出總額為1,765萬元，其中：財政撥款支出預(yù)算1,765萬元。財政撥款支出預(yù)算中，基本支出1,306萬元；項目支出459萬元。財政撥款支出主要內(nèi)容如下： |
| 1.“一般公共服務(wù)支出”科目1,598萬元，主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出，直屬基層組織工作經(jīng)費、參政議政課題調(diào)研費等項目支出。 |
| 2.“社會保障和就業(yè)支出”科目45萬元，主要用于離退休經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費等支出。 |
| 3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目77萬元，主要用于繳納醫(yī)療保險等支出。 |
| 4.“住房保障支出”科目45萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。 |
| 部門預(yù)算01表 | |||
| 2016年部門財務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
| 編制部門：九三學社上海市委員會 | 單位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財政撥款收入 | 17,646,896 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15,974,788 |
| 1.一般公共預(yù)算資金 | 17,646,896 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 451,708 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 774,000 | |
| 二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 446,400 | |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 收入總計 | 17,646,896 | 支出總計 | 17,646,896 |
| 部門預(yù)算03表 | |||||
| 2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
| 編制部門：九三學社上海市委員會 | 單位：元 | ||||
| 本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算資金 | 17,646,896 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15,974,788 | 15,974,788 | |
| 二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | |||||
| 五、科學技術(shù)支出 | |||||
| 六、文化體育與傳媒支出 | |||||
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 451,708 | 451,708 | |||
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 774,000 | 774,000 | |||
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 十一、農(nóng)林水支出 | |||||
| 十二、交通運輸支出 | |||||
| 十三、資源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 十五、住房保障支出 | 446,400 | 446,400 | |||
| 十六、糧油物資儲備支出 | |||||
| 十七、其他支出 | |||||
| 收入總計 | 17,646,896 | 支出總計 | 17,646,896 | 17,646,896 | |
| 部門預(yù)算05表 | ||||||
| 2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
| 編制單位：九三學社上海市委員會 | 單位：元 | |||||
| 項目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 15,974,788 | 11,726,680 | 4,248,108 | ||
| 201 | 28 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 15,974,788 | 11,726,680 | 4,248,108 | |
| 201 | 28 | 01 | 行政運行 | 11,726,680 | 11,726,680 | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 3,448,108 | 3,448,108 | |
| 201 | 28 | 04 | 參政議政 | 800,000 | 800,000 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 451,708 | 126,000 | 325,708 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 259,240 | 126,000 | 133,240 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 126,000 | 126,000 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 133,240 | 133,240 | |
| 208 | 08 | 撫恤 | 192,468 | 192,468 | ||
| 208 | 08 | 01 | 死亡撫恤 | 192,468 | 192,468 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 774,000 | 756,000 | 18,000 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 756,000 | 756,000 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 756,000 | 756,000 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 18,000 | 18,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 18,000 | 18,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 446,400 | 446,400 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 446,400 | 446,400 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 446,400 | 446,400 | |
| 合計 | 17,646,896 | 13,055,080 | 4,591,816 | |||
| 部門預(yù)算07表 | |||||
| 2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表 | |||||
| 編制單位：九三學社上海市委員會 | 單位：元 | ||||
| 項目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 9,169,480 | 9,169,480 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 1,632,000 | 1,632,000 | |
| 301 | 02 | 津貼補貼 | 5,101,320 | 5,101,320 | |
| 301 | 03 | 獎金 | 136,000 | 136,000 | |
| 301 | 04 | 社會保障繳費 | 2,252,160 | 2,252,160 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 48,000 | 48,000 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 3,309,200 | 3,309,200 | ||
| 302 | 01 | 辦公費 | 511,293 | 511,293 | |
| 302 | 02 | 印刷費 | 20,000 | 20,000 | |
| 302 | 06 | 電費 | 43,000 | 43,000 | |
| 302 | 07 | 郵電費 | 240,000 | 240,000 | |
| 302 | 11 | 差旅費 | 250,000 | 250,000 | |
| 302 | 12 | 因公出國（境）費用 | 100,000 | 100,000 | |
| 302 | 13 | 維修（護）費 | 147,000 | 147,000 | |
| 302 | 15 | 會議費 | 300,000 | 300,000 | |
| 302 | 16 | 培訓費 | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費 | 57,000 | 57,000 | |
| 302 | 26 | 勞務(wù)費 | 20,000 | 20,000 | |
| 302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 137,387 | 137,387 | |
| 302 | 29 | 福利費 | 112,320 | 112,320 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車運行維護費 | 210,000 | 210,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通費用 | 763,200 | 763,200 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 348,000 | 348,000 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 572,400 | 572,400 | ||
| 303 | 01 | 離休費 | 120,000 | 120,000 | |
| 303 | 02 | 退休費 | 6,000 | 6,000 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 446,400 | 446,400 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 4,000 | 4,000 | ||
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 4,000 | 4,000 | |
| 合計 | 13,055,080 | 9,741,880 | 3,313,200 | ||
| 附件二 | |||
| 2016年九三學社上海市委員會部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 |
| 36.7 | 10 | 21 | 5.7 |
2016年九三學社上海市委員會部門“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
九三學社上海市委員會部門2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算合計為36.7萬元，包括九三學社上海市委員會與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費，比2015年預(yù)算減少0.1萬元。其中：
2016年因公出國（境）費預(yù)算10萬元，主要安排機關(guān)人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。與2015年預(yù)算持平。
2016年公務(wù)接待費預(yù)算5.7萬元，主要安排全國性會議、國家重大政策調(diào)研、接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預(yù)算減少0.1萬元，主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求，壓縮公務(wù)接待費。
2016年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算21萬元，其中：公車用車購置費0萬元；公車用車運行費21萬元。主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預(yù)算持平。
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